（一）职能职责

1、负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全县减排目标的责任。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作,牵头、承担会同县国家生态环境质量县域考核工作和农村环境综合治理整县推进工作。

7、负责全县辐射安全的监督管理。

8、负责全县环境监测和信息发布。

9、开展环境保护科技工作。

10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门有内设机构5个，为：办公室、自然生态保护股、法制宣传股（信息中心）、污染防治股（辐射危废管理股、减排办公室）、行政审批服务股。下设二级机构3个，为：环境监察大队，环保监测站，生态办。

部门人员情况（以2019年7月工资表人数为准）：编制28人，在职人数24人，全额拨款25人（其中包提前退休1人）,退休8人。本部门车辆3台，其中：公务用车2台，监测专用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、环保局本级

    2、三级机构：3个

2020年一般公共预算拨款收入3036.19千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2305.19千元，其中：工资福利支出1963.19千元、商品和服务支出342千元、对个人和家庭的补助0千元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为731千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：①生态环境质量监测服务(第三方)项目支出631千元,主要用于委托有资质的公司对生态功能区环境质量进行监测,而提供有效的监测数据依据; ②农村环境质量监测经费项目支出100千元，主要用于对农村环境质量进行监测,而提供有效的监测数据依据。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款342千元，同比去年减少29千元，降低7.81%，主要是人员减少，相应人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为126千元，其中，公务接待费50千元，公务用车购置及运行费76千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费76千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少54千元，减幅30%，主要是按照省、市、县文件精神，节约开支。

（三）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计342千元，其中:办公费30千元、电费15千元、差旅费28千元、公务接待费50千元、公务用车运行维护费76千元、其他交通费用77千元，党建经费30千元、其他商品和服务36千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房面积490.47平方米，业务用房面积10平方米。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为3036.19千元，其中，基本支出2305.19千元，项目支出731千元。目标任务：做好生态环境质量监测及农村环境质量监测工作；做好重点生态功能区考核工作。

2020年度未安排重点项目预算。

 七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格