目  录

第一部分  怀化市生态环境局会同分局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  怀化市生态环境局会同分局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施;会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光，恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施:会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作:指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作:监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作:指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督野生动植物保护、 湿地生态环境保护等工作:指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

6.负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施，核技术应用，电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

7.完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

怀化市生态环境局会同分局设有办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制宣传股）、污染防治股4个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制31名，其中：行政编制7名；全额拨款事业编制24名，现有在职人员23名，提前退休1名，退休人员8名，本部门车辆3台，其中：执法用车2台，监测专用车1台。

二、部门预算单位构成

怀化市生态环境局会同分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市生态环境局会同分局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3042.72千元，其中，一般公共预算经费拨款2852.72千元，国有资本经营预算拨款110千元。罚没等其他收入80千元，政府性基金预算拨款0千元，收入较去年增加6.53千元。

收入增减原因：遗属生活困难补助及独生子女父母奖励纳入2021年预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数3042.72千元，其中，一般公共服务0千元，公共安全0千元，教育0千元，科学技术0千元，社会保障和就业支出262.84千元，医疗卫生与计划生育支出124千元，节能环保支出2655.88千元。支出较去年增加6.53千元

支出增加原因：主要是遗属生活困难补助及独生子女父母奖励纳入2021年预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3042.72千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2311.72千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为731千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县域生态环境质量监测及农村环境质量监测支出631千元，主要用于生态环境质量监测及农村环境质量监测等方面；重点生态功能区考核工作经费支出100千元，主要用于重点生态功能区考核工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年怀化市生态环境局会同分局的机关运行经费当年一般公共预算拨款379千元，比2020年预算增加37千元，上升9.76 %。主要原因是机关运行经费标准较2020年有所提高。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为113千元，其中，公务接待费45千元，公务用车购置及运行费68千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费68千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少13千元，主要是节约开支。

（三）政府采购情况

2021年无政府采购。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计379千元，其中:办公费30千元、印刷费10千元、水费5千元、电费10千元、邮电费2千元、差旅费20千元、维修（护）费66.99千元、公务接待费45千元、工会经费30.86千元，公务用车运行维护费68千元、其他交通费用68千元，党建经费23.15千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房面积490.47平方米，业务用房面积10平方米。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为3042.72千元，其中，基本支出2311.72千元，项目支出731千元。目标任务：做好生态环境质量监测及农村环境质量监测工作；做好重点生态功能区考核工作。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    第二部分  部门预算公开表格