目  录

 

第一部分  会同县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、应急管理局设有职能股室19个:政工室；办公室（新闻宣传股、规划财务股）；应急指挥中心（安全生产综合协调股）；防汛抗旱股（火灾防治管理股）；政策法规和行政审批股；安全监督管理股（矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股）；救援协调和预案管理股（救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股、地震和地质灾害救援股）；教育训练和培训监督考核股（调查评估和统计股）。二级事业机构2个：1.信息中心；2.安全生产执法大队。

2、人员情况：核定机关编制10名（包括行政编制9名、工勤编制1名），实有10名；提前退休1人；核定事业编制35名，实有34名。

二、部门预算单位构成

应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况，2021年年初预算数4637.48千元，其中，一般公共预算拨款4637.48千元。收入较去年增加1087.48千元，增加30.63%。

收入增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、对个人和家庭的补助、非税征收成本、应急管理系统特岗人员意外伤害保险资金预算等方面相应增加。

（二）支出预算情况，2021年年初预算数4637.48千元，包括:1、基本支出4096.48千元，比上年预算增加1046.48千元，增加34.31%；其中: 工资福利支出3466.6千元，比上年预算增加867.6千元，增加33.38%，公用经费支出627千元，比上年预算增加176千元，增加39.02%，对个人和家庭的补助2.88千元，比上年预算增加2.88千元，增加100%。2、项目支出541千元，比上年预算增加41千元，增加0.08%，其中:安全生产委员会办公室日常工作经费300千元，与上年预算持平，防汛指挥经费200千元，与上年预算持平，非税征收成本20千元，比上年预算增加20千元，增加100%，应急管理系统特岗人员意外伤害保险21千元，比上年预算增加21千元，增加100%。支出较去年增加1087.48 千元，增加30.63%。

支出增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、对个人和家庭的补助、非税征收成本、应急管理系统特岗人员意外伤害保险资金预算等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4637.48千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4096.48千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为541千元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括:安全生产委员会办公室日常工作经费300千元，主要用于安全生产委员会日常工作开展支出；防汛指挥经费200千元，主要用于防汛指挥工作开展支出；非税征收成本20千元，主要用于非税征收工作开展支出；应急管理系统特岗人员意外伤害保险21千元，主要用于局机关特岗人员意外伤害保险费支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款627千元，比2020年预算增加176千元，上升39.02%。主要原因是:人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、对个人和家庭的补助、非税征收成本、应急管理系统特岗人员意外伤害保险资金预算等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为123千元，其中，公务接待费38千元，公务用车购置及运行费85千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费85千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14千元，主要是厉行节约，财政压减“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计627千元，其中:办公费50千元、印刷费20千元、咨询费20千元，水费9千元、邮电费20千元、差旅费87千元、维修（护）费20千元、会议费15千元、培训费10千元、公务接待费38千元、劳务费15千元、工会经费52千元，公务用车运行维护85千元，其他交通费用84千元，党建经费52千元，其他商品和服务支出50千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房是使用的是县政务中心四楼的办公用房，固定资产登记在县机关事务服务中心，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为4637.48千元，其中，基本支出4096.48千元，项目支出541万元。目标任务：1、开展应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2、开展安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作；3、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；4、组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，5、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作6、组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作；7、开展县防汛抗旱指挥部日常工作；8、开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

本部门2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

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