会同县应急管理局2020年度部门决算公开

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发布时间：2021-09-17 17:02 信息来源：会同县应急管理局

2020年度

会同县应急管理局部门决算

第一部分会同县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分会同县应急管理局单位概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、监督检查指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局设有职能股室19个:1.政工室。2.办公室（新闻宣传股、规划财务股）。3.应急指挥中心（安全生产综合协调股）。4.防汛抗旱股（火灾防治管理股）。5.政策法规和行政审批股。6.安全监督管理股（矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股）。7.救援协调和预案管理股（救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股、地震和地质灾害救援股）。8.教育训练和培训监督考核股（调查评估和统计股）。二级事业机构2个：1.信息中心；2.安全生产执法大队。

（二）决算单位构成。应急管理局2020年部门决算公开单位构成只包括单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县应急管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,217.11	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.26
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	28.64
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	745.07
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,217.11	本年支出合计	58	853.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	730.37	年末结转和结余	60	1,094.33
	30			61
总计	31	1,947.48	总计	62	1,947.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	会同县应急管理局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,217.11	1,217.11
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72
20808	抚恤	18.48	18.48
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.07	52.07
213	农林水支出	28.64	28.64
21303	水利	20.00	20.00
2130314	防汛	20.00	20.00
21305	扶贫	8.64	8.64
2130599	其他扶贫支出	8.64	8.64
224	灾害防治及应急管理支出	1,108.21	1,108.21
22401	应急管理事务	828.85	828.85
2240101	行政运行	293.99	293.99
2240104	灾害风险防治	343.00	343.00
2240106	安全监管	135.95	135.95
2240109	应急管理	20.91	20.91
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	279.36	279.36
2240703	自然灾害救灾补助	279.36	279.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
	部门：会同县应急管理局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		853.15	562.75	290.40
201	一般公共服务支出	1.17	1.17
20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17
2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72
20808	抚恤	18.48	18.48
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.07	52.07
213	农林水支出	28.64	8.64	20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	扶贫	8.64	8.64
2130599	其他扶贫支出	8.64	8.64
224	灾害防治及应急管理支出	745.07	474.67	270.40
22401	应急管理事务	505.09	474.67	30.42
2240101	行政运行	307.77	307.77
2240104	灾害风险防治	18.42	18.00	0.42
2240106	安全监管	127.99	97.99	30.00
2240109	应急管理	20.91	20.91
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.98		239.98
2240703	自然灾害救灾补助	239.98		239.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县应急管理局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.11	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.26	78.26
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	28.64	28.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	745.07	745.07
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,217.11	本年支出合计	59	853.15	853.15
年初财政拨款结转和结余	28	730.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,094.27	1,094.27
一般公共预算财政拨款	29	730.31		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,947.42	总计	64	1,947.42	1,947.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：会同县应急管理局					公开05表
					单位：万元
	项目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


	栏次		1	2		3
	合计		853.15	562.75		290.40
	201	一般公共服务支出	1.17	1.17
	20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17
	2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17
	208	社会保障和就业支出	78.26	78.26
	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72
	20808	抚恤	18.48	18.48
	2080801	死亡抚恤	18.48	18.48
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.07	52.07
	213	农林水支出	28.64	8.64		20.00
	21303	水利	20.00			20.00
	2130314	防汛	20.00			20.00
	21305	扶贫	8.64	8.64
	2130599	其他扶贫支出	8.64	8.64
	224	灾害防治及应急管理支出	745.07	474.67		270.40
	22401	应急管理事务	505.09	474.67		30.42
	2240101	行政运行	307.77	307.77
	2240104	灾害风险防治	18.42	18.00		0.42
	2240106	安全监管	127.99	97.99		30.00
	2240109	应急管理	20.91	20.91
	2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239.98			239.98
	2240703	自然灾害救灾补助	239.98			239.98
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:会同县应急管理局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.27	302	商品和服务支出	91.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.69	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.90	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.50	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	18.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	18.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	132.89	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.30	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	43.88	30229	福利费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	59.79	30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.15
人员经费合计		452.15	公用经费合计					110.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：会同县应急管理局									公开07表
									单位：万元
	预算数						决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
	17.60		12.20		12.20	5.40	8.23			5.30		5.30	2.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：会同县应急管理局					公开08表
					单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：会同县应急管理局　

公开09表

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1217.11万元。与上年相比，增加745.54万元，增长158.09%，主要是因为：机构改革人员增加，职能增加，上级拨款人员经费及项目资金增加。2020年度支出总计853.15万元。与上年相比，增加535.78万元，增长168.82%，主要是因为：机构改革人员增加，职能增加，上级拨款人员经费及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1217.11万元，其中：财政拨款收入1217.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计853.15万元，其中：基本支出562.75万元，占65.96%；项目支出290.4万元，占34.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1217.11万元，与上年相比，增加745.54万元,增长158.09%，主要是因为:机构改革人员增加，职能增加，人员经费开支及项目资金支出增加。2020年度财政拨款支出总计853.15万元。与上年相比，增加535.78万元，增长168.82%，主要是因为：机构改革人员增加，职能增加，上级拨款人员经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出853.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加535.78万元，增长168.82%，主要是因为:机构改革人员增加，职能增加，上级拨款经费及项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出853.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.17万元，占0.14%；社会保障和就业支出78.26万元，占9.17%;农林水支出28.64万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出745.07万元，占87.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为355万元，支出决算数为853.15万元，完成年初预算的240%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为1.17万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增其他一般公共服务支出项目开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为7.72万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增其他行政事业单位养老支出项目开支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

去年决算为0万元，本年决算为18.48万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增死亡抚恤项目开支。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0万元，本年决算为52.07万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增其他财政对社会保险基金的补助支出项目开支。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

去年决算为0万元，本年决算为20万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增防汛项目开支。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为8.64万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增其他扶贫项目开支。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

去年决算为232.1万元，本年决算为307.77万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增人员，运行经费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

去年决算为0万元，本年决算为18.42万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增灾害风险防治支出项目开支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

去年决算为52万元，本年决算为127.99万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增人员，安全监管经费增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

去年决算为0万元，本年决算为20.91万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增应急管理项目开支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为30万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:本年新增其他应急管理支出项目开支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

去年决预算为33.27万元，本年决算为239.98万元，决算数大于去年决算数的主要原因是:年中上级根据我县自然灾害受灾情况安排拨付自然灾害救灾补助项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出562.75万元，其中：人员经费452.15万元，占基本支出的80.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费110.6万元，占基本支出的19.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.6万元，支出决算为8.23万元，完成预算的46.76%，其中：

无因公出国（境）费支出预算，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为2.93万元，完成预算的54.26%，决算数小于预算数的主要原因是：对公务接待经费实行严格控制接待标准和控制陪餐人数，与上年相比增加1.35万元，增长85.44%,增长的主要原因是:职能增加，特别是对口业务接待增加了支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.2万元，支出决算为5.3万元，完成预算的43.44%，决算数小于预算数的主要原因是:上年度公务用车油卡充值有结余，基本保证用车加油，与上年相比减少0.14万元，减少2.75%,减少的主要原因是：对公务用车运行维护费支出实行严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占35.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元，占64.4%。无因公出国（境）费支出决算。其中：

1、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组55个、来宾310人次，主要是职能增加，主要是市级对口业务的安全生产工作、防汛抗旱工作、森林防灭火工作、应急指挥工作、自然灾害救灾工作、地震地质灾害工作的检查、督查、指导，年度安全生产和消防工作等考核活动以及其他县局来我县交流学习工作经验活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费5.3万元，主要是燃油费、保险费、维修费、高速过路费、年检费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出110.6万元，比年初预算数增加65.5万元，增长121.07%。主要原因是：机构改革人员增加，职能增加，县财政增加机关运行经费拨款。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.54万元，用于召开省市应急管理系统法治工作视频会议3次，人数108人，省市对灾后重建、冬春救助工作督查，市对县年度安全生产和消防工作考核专题会议，内容为参加视频会议乡镇人员会议用餐费用和专题会议租用会议场所费用；开支培训费0.24万元，用于开展局执法人员参加市局组织安全生产行政执法管理系统业务培训，人数8人，内容为培训期间的住宿费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.97万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出 853.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目2个，涉及项目支出50万元，其中纳入重点绩效评价项目2个，共50万元。预算绩效管理自评分90分。取得了如下绩效：

基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担应急管理事业发展相关工作的顺利完成；安委办工作经费主要用于安委办日常工作管理，积极有效地组织开展全县安全生产成员单位涉及安全生产领域的工作，协调上级安全生产监督管理部门的各项工作，加强安全生产日常监管监察、隐患排查及治理，防范风险演变，隐患升级导致生产安全事故的发生总之，2020年度通过全体干部职工共同努力，严格履职，按时完成各项工作任务。各生产经营企业安全生产能力不断提高，经济效益得到稳定发展。我县应急管理工作得到广大人民群众满意和认可。

本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。