会同县应急管理局2022年财政决算

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发布时间：2023-09-28 10:06 信息来源：会同县应急管理局

2022年度会同县应急管理局部门决算目录

第一部分应急管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分会同县应急管理局部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、监督检查指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局设有职能股室19个:1.政工室。2.办公室（新闻宣传股、规划财务股）。3.应急指挥中心（安全生产综合协调股）。4.防汛抗旱股（火灾防治管理股）。5.政策法规和行政审批股。6.安全监督管理股（矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股）。7.救援协调和预案管理股（救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股、地震和地质灾害救援股）。8.教育训练和培训监督考核股（调查评估和统计股）。二级事业机构2个：1.信息中心；2.安全生产执法大队。

（二）决算单位构成。应急管理局2022年部门决算公开单位构成只包括单位本级。

第二部分部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：会同县应急管理局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1338.38	一、一般公共服务支出	32	63.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	38.38
	12		十二、农林水支出	43	140.68
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1006.97
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1338.38	本年支出合计	58	1338.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1338.38	总计	62	1338.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	会同县应急管理局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1338.38	1338.38
201	一般公共服务支出	63.5	63.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.5	43.5
2010301	行政运行	43.5	43.5
20199	其他一般公共服务支出	20	20
2019999	其他一般公共服务支出	20	20
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.01	19.01
2080101	行政运行	19.01	19.01
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58
210	卫生健康支出	24.12	24.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
212	灾害防治及应急管理支出	38.38	38.38
21201	应急管理事务	38.38	38.38
2120199	行政运行	38.38	38.38
213	灾害风险防治	140.68	140.68
21305	安全监管	140.68	140.68
2130599	其他应急管理支出	140.68	140.68
224	灾害防治及应急管理支出	1006.97	1006.97
22401	应急管理事务	721.50	721.50
2240101	行政运行	492.01	492.01
2240102	一般行政管理事务	5.01	5.01
2240199	其他应急管理支出	224.48	224.48
22402	消防救援事务	50.00	50.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.74	113.74
2240703	自然灾害救灾补助	107.94	107.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.80	5.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.73	101.73
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.73	101.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	会同县应急管理局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1338.38	793.88	544.49
201	一般公共服务支出	63.5	63.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.5	43.5
2010301	行政运行	43.5	43.5
20199	其他一般公共服务支出	20	20
2019999	其他一般公共服务支出	20	20
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.01	19.01
2080101	行政运行	19.01	19.01
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58
210	卫生健康支出	24.12	24.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
212	灾害防治及应急管理支出	38.38	38.38
21201	应急管理事务	38.38	38.38
2120199	行政运行	38.38	38.38
213	灾害风险防治	140.68	9.04	131.64
21305	安全监管	140.68	9.04	131.64
2130599	其他应急管理支出	140.68	9.04	131.64
224	灾害防治及应急管理支出	1006.97	594.11	412.85
22401	应急管理事务	721.50	524.11	197.39
2240101	行政运行	492.01	492.01
2240102	一般行政管理事务	5.01		5.01
2240199	其他应急管理支出	224.48	32.10	192.38
22402	消防救援事务	50.00	50.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.74		113.74
2240703	自然灾害救灾补助	107.94		107.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.80		5.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.73		101.73
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.73		101.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县应急管理局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1338.38	一、一般公共服务支出	33	63.50	63.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.73	64.73
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	38.38	38.38
	12		十二、农林水支出	44	140.68	140.68
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1006.97	1006.97
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1338.38	本年支出合计	59	1338.38	1338.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1338.38	总计	64	1338.38	1338.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：会同县应急管理局单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1338.38	793.88	544.49
201	一般公共服务支出	63.5	63.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.5	43.50
2010301	行政运行	43.5	43.50
20199	其他一般公共服务支出	20	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20	20.00
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.01	19.01
2080101	行政运行	19.01	19.01
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58
210	卫生健康支出	24.12	24.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.12	24.12
212	城乡社区支出	38.38	38.38
21201	城乡社区管理事务	38.38	38.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.38	38.38
213	农林水支出	140.68	9.04	131.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.68	9.04	131.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.68	9.04	131.64
224	灾害防治及应急管理支出	1006.97	594.11	412.85
22401	应急管理事务	721.50	524.11	197.39
2240101	行政运行	492.01	492.01
2240102	一般行政管理事务	5.01	0.00	5.01
2240199	其他应急管理支出	224.48	32.10	192.38
22402	消防救援事务	50.00	50.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.74	0.00	113.74
2240703	自然灾害救灾补助	107.94	0.00	107.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.80	0.00	5.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.73	0.00	101.73
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.73	0.00	101.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：会同县应急管理局单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称				决算数
301	工资福利支出			582.64		302	商品和服务支出		92.86		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			205.16		30201	办公费		29.93		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			115.24		30202	印刷费		5.00		30702	国外债务付息
30103	奖金			62.51		30203	咨询费		2.66		310	资本性支出				118.38
30106	伙食补助费			9.04		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			60.55		30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.72		30206	电费				31003	专用设备购置				98.38
30109	职业年金缴费					30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			24.12		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费					30211	差旅费		10.00		31008	物资储备
30113	住房公积金					30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费		2.10		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			60.29		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助					30215	会议费		8.00		31012	拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费				31013	公务用车购置				20.00
30302	退休费					30217	公务接待费		0.07		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金					30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助					30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费					30226	劳务费				399	其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金					30228	工会经费		3.00		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费		10.00		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费					30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助					30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		22.10
人员经费合计				582.64		公用经费合计										211.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：会同县应急管理局														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5		6
合计			0		0			0		0			0		0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：会同县应急管理局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：会同县应急管理局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.17		30.17	20	10	0.17	30.07		30.07	20	10	0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1338.38万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加748.57万元，增长126.91%，主要是因为：洪涝、旱情、地灾等自然灾害中央、省、市专项资金增加及人员经费增加。

2022年度支出总计1338.38万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加339.71万元，增长34.02%，主要是因为：洪涝、旱情、地灾等自然灾害中央、省、市专项资金支出增加及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1338.38万元，其中：财政拨款收入1338.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1338.38万元，其中：基本支出793.88万元，占59.32%；项目支出544.49万元，占40.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计1338.38万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加748.57万元,增长126.91%，主要是因为：洪涝、旱情、地灾等自然灾害中央、省、市专项资金增加及人员经费增加。

2022年度财政拨款支出合计1338.38万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加339.71万元,增长34.02%，主要是因为：洪涝、旱情、地灾等自然灾害中央、省、市专项资金支出增加及人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1338.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加339.71万元，增长34.02%，主要是因为：洪涝、旱情、地灾等自然灾害中央、省、市专项资金支出增加及人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1338.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.5万元，占4.74%；社会保障和就业支出（类）支出64.73万元，占4.84%；卫生健康支出（类）支出24.12万元，占1.8%；城乡社区支出（类）支出38.38万元，占2.87%；农林水支出（类）支出140.68万元，占10.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1006.97万元，占75.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为499.75万元，支出决算数为1338.38万元，完成年初预算的267.81%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加2021年全额编制人员年终绩效资金及提前退休人员2021年度奖金。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加其他一般公共服务支出资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加机关事业单位基本养老保险缴费资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加其他行政事业单位基本养老保险缴费资金。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加对职工基本医疗保险基金的补助资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.38万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加其他城乡社区管理事务支出资金。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整增加乡村振兴支出，但部门项目防汛指挥经费预算未执行。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为451.65万元，支出决算为492.01万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加干部职工工资福利支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加行政执法制式服装标志费用资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为28.1万元，支出决算为224.48万元，完成年初预算的798.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加其他应急管理支出资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加消防设施采购支出资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加地质灾害防治资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.94万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加自然灾害救灾补助资金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加自然灾害灾后重建补助资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.73万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整增加其他灾害防治及应急管理支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出793.88万元，其中：

人员经费582.64万元，占基本支出的73.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费211.24万元，占基本支出的26.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.17万元，支出决算为30.07万元，完成预算的99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.07万元，完成预算的41.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制业务对口接待支出，并且受疫情影响，接待人员减少，与上年相比减少1.83万元，减少96.32%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制业务对口接待支出，并且受疫情影响，接待人员减少。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加20万元，增长的主要原因是应急管理行政执法工作需要，经相关部门批准新购2台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加6.58万元，增长192.4%,增长的主要原因是新增公务用车燃油费及保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占99.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组、人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是上级部门检查督导业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费20万元，单位本级新购公务用车2辆。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车燃油费及保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出211.24万元，比年初预算数增加101.02万元，增长91.65%。主要原因是：增加专用设备购置、公务用车购置支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8万元，用于组织召开防汛备汛、森林防灭火、自然灾害救灾、行政执法等工作业务会议、年度考核工作调度会议、安全生产例会等会务开支，人数650人，内容为防汛工作会商、应急相关工作调度安排部署。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额298.65万元，其中：政府采购货物支出249.26万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出49.39万元。授予中小企业合同金额298.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.54%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门2022年整体支出1338.38万元，其中项目支出544.49万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金544.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

整体支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担应急管理事业发展相关工作的顺利完成。总之，2022年度通过全体干部职工共同努力，严格履职，按时完成各项工作任务。各生产经营企业安全生产能力不断提高，经济效益得到稳定发展。我县应急管理工作得到广大人民群众满意和认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为48.10万元，执行数为544.49万元，完成预算的1132%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是年中追加项目预算增加，预算执行率偏高；二是年初部门预算项目未能执行；三是过来对部门预算和预算绩效管理工作认识不足；绩效考核指标设置方面不完善，精准。今后我们要提高认识，加强业务学习，强化部门预算和预算绩效管理；加强绩效考核指标科学设置的研究、评估、认证，做到完善，精准。强化部门预算执行和预算绩效管理“事前、事中、是后”监控，减少预算支出执行及绩效目标偏离的情况。全面提升部门预算和预算绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分附件

会同县应急管理局2022年度单位整体支出绩效目标自评报告

2022年度，应急管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：

一、县应急管理局单位的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）监督检查指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作任务及目标是：

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作重要论述。积极应对各类突发事件的能力和水平，实现基层应急管理能力现代化。以为创造安全稳定环境为重大政治任务，持续深入推进安全生产专项整治三年行动，强化安全基础保障能力，着力提高本质安全水平，推动全县安全生产形势持续稳定向好。努力实现“三下降一杜绝”的目标,即全县生产经营性事故总量、死亡人数、直接经济损失持续下降，坚决杜绝较大及以上事故，坚决守住安全生产稳定向好态势，坚决防范自然灾害导致人员伤亡。

二、基本情况

现有行政编制人员10人，全额拨款事业编制37人。实有在职人数46人，提前退休1人。退休人员6人。有车辆3台。实有在职人数与编制数不相符，由于提前退休1人已销编，所以在职行政编制人员缺少1人。

三、年初预算安排情况

县本级安排县应急管理局预算收入499.75万元，其中工资福利性支出为398.26万元；部门项目支出48.1万元，主要围绕应急管理工作进行安排（其中安委会工作经费项目24万元、防汛指挥专项经费项目20万元、应急管理系统特岗人员意外伤害险经费项目2.1万元、非税征收成本项目2万元）；公用经费53.1万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为3.8万元、公务用车购置及运行维护费为8.5万元）；对个人家庭补助0.29万元（主要为退休人员独生子女费）。基本能够保障县应急管理局履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县应急管理局全年收入为1338.38万元，本级财政拨入1338.38万元，比年初预算追加838.63万元，主要原因为：一是由于洪涝、旱情、地质等灾害中央、省、市下达专项资金;二是工资调整和增加事业人员车补，绩效工资支出；三是机构改革职能增加，县财政追加运转经费。

支出方面：全年实际支出为1338.38万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费外，主要项目为：农林水支出131.64万元、灾害防治及应急管理支出412.85万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数1.58%，支出0.06万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数686.82%，支出58.38万元，变化的主要原因是：本单位原公务车处置报废，新购3台公务车，并且由于防汛抗旱、森林防灭火、打非治危、调查自然灾害灾情等重大应急处置工作，在公务车平台调用2台车使用，油料费用增加。

政府采购方面：全年通过政府采购支出298.65万元，采购内容为：会同县应急消防桶建设129.48万元，全县应急预案编制49.39万元，应急救援装备及消防装备119.78万元。为年初采购计划的298.65%。

财务管理方面：应急管理局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，严格执行财经纪律，严格落实财务制度，及时完成资金支出审核和拨付工作。

五、县应急管理局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

1、提高政治站位，强化组织领导。县委常委会议、县政府常务会议先后22次召开专题会议研究安全生产工作（含防汛抗旱）和县城区禁炮令、封山禁山令等通告，制定森林防灭火、废弃矿山和矿洞封堵、安全生产隐患交办问题“集中清零月”活动、自建房隐患排查整治、重点领域潜在风险隐患排查整治等专项行动方案，解决实际工作中的困难和问题。

2、创新了“全网格、大应急”基层治理体系和能力建设模式、电力和消防安全“十条”规定、“五巡五防”守护绿水青山、森林防灭火“七字”工作法、森林防灭火“八条”硬措施、千名干部驻村宣传森防工作等一系列会同工作经验模式，进一步提高了针对性、实战性、管用性。利用横幅、挂图、下发宣传资料等传统宣传方式的前提下，积极运用网红普及、抖音段子等互联网自媒体和铜锣、打更、车辆巡迴、村村响广播等传统工具，充分发挥LED屏、QQ、微信等新兴媒体优势，将安全生产、森林防灭火、消防安全宣传多渠道传播、多形态展现、全覆盖到位。

3、深入开展“安全生产月”、“全国消防日”、“全国交通安全日”等主题活动，举办安全教育培训班、安全专题讲座，开展安全生产“四个一”、消防安全“六个一”宣传教育活动，入村宣传3561次、进社区833次、进学校1951次、进家庭15883家、进企业2809家，开展走进校园、社区消防安全、地震灾害、防溺水事故等各类应急演练50多场（次）；在各级媒体刊播好做法、新举措报道167篇，打造了“人人讲安全、个个抓安全、时时保安全”的良好环境。

4、以生产经营单位的事故隐患排查治理职责为核心内容，通过专项排查的方式，对重点岗位、重点设施、重点环节开展安全风险辨识和评估，共查出风险隐患点67处，通过确定风险等级、坚持“隐患上墙”、实施分级管控，达到发现隐患、消除隐患、确保安全的目的。

5、应急管理局牵头，自然资源、水利、住建、林业等部门先后投入300余万元开展各行业风险普查，对矿山、危化、山塘水库、森林等风险隐患点进行精确标识并录入风险普查系统，努力建立健全风险辨识和隐患排查双重预防机制，进一步提高安全生产的针对性和实效性。

6.严厉打击烟花爆竹非法违规经营、储存、运输等行为，加强易制毒、易制爆物品管控，严格流向登记制度，确保不发生事故。大胆执法、敢于执法、从严执法、动真碰硬，加大监督检查、考核通报、评比公示力度，推动加大执法处罚力度，着力解决执法宽松软问题。对各行各业责任不落实、执法不严、措施不力的，落实媒体曝光、警示约谈等措施。

7.严格按照“着眼实战,讲求实效”的原则，抓好队伍演练，提升应急队伍防范、抢险、救援的综合能力。突出县消防救援大队国家队主力地位，按照县级150人、乡镇100人、村级30人的标准，县乡村三级组建了290多支专业（兼职）应急救援队伍。

8.加强应急值班值守，严格落实县级领导带队重点岗位24小时的“1+1+N”应急值班制度，加强森林防灭火、防汛等特别防护期的联勤值守，全力防范和应对各类突发事件的发生。

9.夯实应急保障。县财政在应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、消防、自建房等风险隐患排查整治等方面的投入5160万元，解决大团寨消防水源不足、力量不足和机动泵等物资欠缺等问题。为县民兵排、林业局森防分队和各乡镇配备无人机、高扬程森防水泵、油锯、大力率消防机、水带、打火把、柴刀等常用物资和防汛抗旱设备等救灾物资。

六、县应急管理局履职效益

2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担应急管理事业发展相关工作的顺利完成；安委办工作经费主要用于安委办日常工作管理，积极有效地组织开展全县安全生产成员单位涉及安全生产领域的工作，协调上级安全生产监督管理部门的各项工作，加强安全生产日常监管监察、隐患排查及治理，防范风险演变，隐患升级导致生产安全事故的发生。防汛指挥专项经费主要用于做好我县2022年的防汛抗旱指挥和应急救援工作，确保全县度汛工作稳定安全。总之，2022年度通过全体干部职工共同努力，严格履职，按时完成各项工作任务。各生产经营企业安全生产能力不断提高，经济效益得到稳定发展。我县应急管理工作得到广大人民群众满意和认可。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为91分。