一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

（一）职能职责:根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发<会同县机构改革方案>的通知》（怀办[2019]6号)文件的规定依法履行职责。负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作；负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作；负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查；承担市场调节价的商品和服务价格行政执法；承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

（二）机构设置:会同县市场监督管理局有办公室、人事股、财务股、政策法规股等内设机构21个，有林城镇市场监督管理所、堡子镇市场监督管理所等18个派出机构。人员情况：组织部核定行政36个，机关事业23个，后勤5个，乡镇事业36个，二级22个（事业编）。实有全额拨款在职人数103人（提前退休6人）、差额拨款人员1人。

二、部门预算单位构成

会同县市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数9982千元，其中，一般公共预算拨款9982千元，政府性基金预算拨款0千元，国有资本经营预算拨款0千元。收入较去年减少551千元。

收入减少的原因：单位在职人员减少，工资及社会保障缴费金额减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数9982千元，其中，一般公共服务8450千元，社会保障和就业支出1024千元，支出较去年（减少）551千元。

支出减少的原因：人员减少以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9982千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为9590千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为392千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税收入成本支出50千元，主要用于罚没收入征收时的执收执罚的法律服务及检测等方面；经常性补助80千元，主要用于差额人员的工资及社会保障。行政监督72千元主要用于深化商事制度改革、反垄断、竞争执法、打击传销、商品与网络交易监管、广告监测监管等方面；执法监督支出100千元，主要用于质量执法办案、质量强县、上产品质量抽查与风险监测等方面；技术机构建设项目筹建工作经费90千元，主要用于省检中心技术机构建设。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年会同县市场监督管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款1566千元，比2020年预算增加236千元，下降11.58%。主要原因人员公用经费增加2千元/人/年。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为242千元，其中，公务接待费67千元，公务用车购置及运行费175千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费175千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少168 千元，主要是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费及公务用车运行费。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计156.6万元，其中:办公费6万元、印刷费5万元、水费1.9万元、电费6万元、邮电费4.5万元、差旅费10万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、公务接待费6.7万元、劳务费7万元、委托业务费3万元、工会费12.6万元、福利费16万元、其他交通费用37.5万元、党建经费10万元、公务用车17.5万元、其他商品服务支出11.9万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为9982千元，其中，基本支出9590千元，项目支出392千元。目标任务：1、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作；2、组织和指导市场监督综合执法；3、反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理；4、食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；5、统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作；6、药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查；7、市场调节价的商品和服务价格行政执法；8、食盐专营管理与食盐安全监督管理；9、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策；10、省级检测中心技术机构建设项目的筹建。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

  第二部分  部门预算公开表格