会同县市场监督管理局整体支出

绩效目标自评

2020年度，会同县市场监督管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，坚持依法行政和保运转两手抓，较好地实现了单位财务管理工作目标。现就2020年整体支出绩效自评如下：

一、主要职责、工作任务及目标

主要职责：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作；负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作；负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查；承担市场调节价的商品和服务价格行政执法；承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

主要工作任务及目标是：1、推进工商登记制度改革，营造宽松平等的准入环境；2、切实加大市场监管力度，营造公平竞争的市场环境；3、不断提升消费维权水平，营造安全放心的消费环境；4、深入实施商标广告战略，大力支持创新驱动发展；5、继续强化企业信用监管，不断完善社会信用体系；6、积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定；7、全面加强法治市场监管建设，着力提升依法行政能力；8、大力加强队伍自身建设，不断提高干部队伍素质；9、深入开展教育实践活动，切实促进队伍作风转变；10、切实加大基层建设力度，着力夯实基层工作基础。11、提高全县质量水平的发展战略，强化对市场主体的信用监督。12、加大特种设备的生产、经营、使用、检验和检测监督。13、加强食品药品安全监督管理。14、加强药品、化妆品、医疗器械的监督管理。

二、基本情况

2020年我局行政编制人员37个，全额拨款事业编制85个，差额拨款事业编2个，实有在职人数106人，离、退休人员67人。有车辆5台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排预算收入1053.3万元，其中工资福利性支出为 883.1万元；运行经费133万元；项目经费37.2万元，主要围绕行政管理专项7.2万元、执法监督管理专项10万、技术机构建设工作9万元、经常性补助6万元、非税收入成本5万元进行安排。基本能够保障我局履行主要工作职责。

2020年“三公经费”26.9万元。其中公务接待费为7.4万元、公务用车购置及运行维护费为19.5万元。

四、本年预算执行情况

2020年我局全年收入为1431.59万元，上年结余26.36万元，经费支出为1424.99万元，年未结余32.96万元（主要为2020年省级专项资金的科技经费和市场监督管理专项资金，因省检中心建设项目还在筹备建设当中）。

收入方面：在实际执行中，我局全年收入为1431.59万元。

1、县本级年初预算拨款收入1053.3万元，占全年收入的73.57%，其中项目支出37.2万元。

2、县本级年中预算调整收入246.39万元，占全年收入的17.21%。其中社保资金160.51万元、驻村扶贫工作队员生活补助17.28万元、移民工作经费6万元，地方标准申报工作费8万元、提退人员奖励8.29万元，年终一次性奖金28.75万元，遗属及独生子女生活费17.56万元。（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入1299.69万元，比年初预算追加246.39万元，主要原因为：一是人员工资福利经费变动;二是年中本级增拨经费。如死亡抚恤金及扶贫经费，省级林产品检测中心、魔芋地标建立等县级重点工作资金的增加。

3、上级补助收入为 131.9万元，占全年收入的9.21%。其中省级专项资金76万元，中央食品监管资金18.6万元，2020年省级监管补助资金15万元，上级补助收入22.3万元。

支出方面：实际经费支出为1424.99万元，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）、基本支出1283.00万元，其中预算调整246.39万元，占全年收入的89.62%。

1、工资福利支出1116.97万元，占全年收入的78.02%。其中：基本工资404.12万元、津贴补贴262.98万元、奖金218.56万，机关养老保险156.26万，职业年金4.89万元，职工基本医疗保险62.59万、其他社会保险费3.76万元、其他福利支出3.81万元。

2、商品和服务支出110.38万元，占全年收入的7.71%。其中：水电费1.42万元、差旅费2.86万元、维护费4.31万元、工会经费20.42万元、福利费23.49万元、其他交通费用36.9万元、劳务费0.78万元、公务接待费3.85万、公务用车购置及运行维护费16.35万。

3、对个人和家庭补助支出55.65万元，占基本支出的3.89%。其中：离休费9.21万、抚恤费35.31万元、生活补助费8.42万元、奖励金2.71万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算数为7.4万元，实际支出3.85万元，占年初预算安排数52.03⠼font face="仿宋_GB2312" >%。公务用车购置及运行维护费年初预算19.5万，实际支出16.35万元，占年初预算安排数83.85%。有效地控制了“三公经费”的支出。

（二）项目支出：141.99万元，占全年收入的9.92%。

（1）、县本级项目支出37.2万元。占年度项目支出的26.2%。

1、非税收入征收成本支出5万元。其中：办公费1万元、印刷费2.9万元、劳务费1.1万元。

2、经常性补助收入6万元：主要用于差额人员工资及福利，其中工资3.66万元，养老保险费1.34万元、医疗保险费1万元。

3、行政管理7.2万元，主要用于监督抽检即委托业务费7.2万元。

4、执法监督10万元，主要用于2020年度233个批次的食用农产品抽检。

5、技术机构工作经费9万元，主要为省林产品检测中心的筹备工作经费。2020年的经费用于技术机构的前期申报印刷费2万元、差旅费7万元。

（2）、中央、省级专项资金支出104.79万元，占年度项目支出的73.8%。

1、食品安全监管支出60.98万元：其中：办公费4.72万元、印刷费4.44万元、委托业务费29.38万元，差旅费22.44万元。

2、其他市场监督管理事务支出32.31万元。其中：办公费5.26万元、印刷费2.63万元、维护费3.93万元，租赁费2.4万元、劳务费4.22万元、其他商品服务支出13.87万元。

3、资本性支出11.5万元。办公设备购置11.5万元。

政府采购方面：全年通过政府采购支出35.92万元，采购内容为：食用农产品抽检840个批次，为年初采购计划的100%。

财务管理方面：会同县市场监督管理局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。

五、单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）全力推进食品安全监管，全力推进药械保化监管。

（二）以营商环境优化为载体抓行政审批和监管稽查。强化行政审批服务，深化商事制度改革，强化企业监管，强化商标监管，强化广告监管，强化案件稽查。

（三）以改善民生为目标，全力推进民生服务工作。

（四）以干部履职能力提升为目标，不断加强市场监管队伍建设。

六、单位履职效益

推进市场监管登记制度改革，营造宽松平等的准入环境；切实加大市场监管力度，营造公平竞争的市场环境；不断提升消费维权水平，营造安全放心的消费环境；深入实施商标广告战略，大力支持创新驱动发展；继续强化企业信用监管，不断完善社会信用体系；积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定；全面加强市场监管法治建设，着力提升依法行政能力；大力加强队伍自身建设，不断提高干部队伍素质；深入开展教育实践活动，切实促进队伍作风转变；切实加大基层建设力度，着力夯实基层工作基础。提高全县质量水平的发展战略，强化对市场主体的信用监督。加大特种设备的生产、经营、使用、检验和检测监督。加强食品药品安全监督管理。加强药品、化妆品、医疗器械的监督管理。

七、绩效自评结论

经自评，20202年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为89分。

会同县市场监督管理局

2021.4.28