2021年度会同县市场监督管理局部门决算

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发布时间：2022-11-10 14:55 信息来源：会同县市场监督管理局

2021年度

会同县市场监督管理局

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和

指导市场监督综合执法工作。

（二）负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设

备安全监督管理。

（三）负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理。

（四）负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作。

（五）负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查。

（六）承担市场调节价的商品和服务价格行政执法。

（七）承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；

（八）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、党建监察室、人事宣教股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、登记注册指导股、信用

监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展股、食品安全综合协调股、食

品生产安全监督管理股、食品安全抽检监测股、药品监督管理股、化妆品监

督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、标准化监督

管理股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、投诉举报受理中心及

18 个乡镇市场监督所。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县市场监督管理局单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县市场监督管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.69	一、一般公共服务支出	32	535.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	167.91
	9		九、卫生健康支出	40	760.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	12.06
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,443.89	本年支出合计	58	1,476.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	32.97	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,476.87	总计	62	1,476.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县市场监督管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,443.89	1,442.69					1.20
201	一般公共服务支出	502.98	501.78					1.20
20138	市场监督管理事务	502.98	501.78					1.20
2013801	行政运行	332.42	332.42
2013812	药品事务	2.00	2.00
2013815	质量安全监管	13.14	13.14
2013816	食品安全监管	4.80	4.80
2013899	其他市场监督管理事务	150.63	149.43					1.20
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19
20808	抚恤	68.33	68.33
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33
210	卫生健康支出	760.94	760.94
21001	卫生健康管理事务	714.60	714.60
2100101	行政运行	714.60	714.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.35	46.35
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.35	46.35
213	农林水支出	12.06	12.06
21305	扶贫	12.06	12.06
2130599	其他扶贫支出	12.06	12.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：会同县市场监督管理局													金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2		3		4	5		6
合计					1,476.87	1,277.91		198.96
201	一般公共服务支出				535.95	336.99		198.96
20138	市场监督管理事务				535.95	336.99		198.96
2013801	行政运行				332.42	332.42
2013805	市场秩序执法				5.94			5.94
2013812	药品事务				2.00			2.00
2013815	质量安全监管				13.14			13.14
2013816	食品安全监管				4.80			4.80
2013899	其他市场监督管理事务				177.65	4.57		173.08
208	社会保障和就业支出				167.91	167.91
20805	行政事业单位养老支出				99.58	99.58
2080501	行政单位离退休				12.39	12.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.19	87.19
20808	抚恤				68.33	68.33
2080801	死亡抚恤				68.33	68.33
210	卫生健康支出				760.94	760.94
21001	卫生健康管理事务				714.60	714.60
2100101	行政运行				714.60	714.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				46.35	46.35
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				46.35	46.35
213	农林水支出				12.06	12.06
21305	扶贫				12.06	12.06
2130599	其他扶贫支出				12.06	12.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：会同县市场监督管理局														金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次					2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,442.69	一、一般公共服务支出			33		534.75	534.75
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
		4		四、公共安全支出			36
		5		五、教育支出			37
		6		六、科学技术支出			38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			39
		8		八、社会保障和就业支出			40		167.91	167.91
		9		九、卫生健康支出			41		760.94	760.94
		10		十、节能环保支出			42
		11		十一、城乡社区支出			43
		12		十二、农林水支出			44		12.06	12.06
		13		十三、交通运输支出			45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15		十五、商业服务业等支出			47
		16		十六、金融支出			48
		17		十七、援助其他地区支出			49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19		十九、住房保障支出			51
		20		二十、粮油物资储备支出			52
		21		二十一、国有资本经营预算支出			53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
		23		二十三、其他支出			55
		24		二十四、债务还本支出			56
		25		二十五、债务付息支出			57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	1,442.69	本年支出合计			59		1,475.67	1,475.67
年初财政拨款结转和结余		28	32.97	年末财政拨款结转和结余			60
一般公共预算财政拨款		29	32.97				61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	1,475.67	总计			64		1,475.67	1,475.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：会同县市场监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,475.67	1,277.91	197.76
201	一般公共服务支出	534.75	336.99	197.76
20138	市场监督管理事务	534.75	336.99	197.76
2013801	行政运行	332.42	332.42
2013805	市场秩序执法	5.94		5.94
2013812	药品事务	2.00		2.00
2013815	质量安全监管	13.14		13.14
2013816	食品安全监管	4.80		4.80
2013899	其他市场监督管理事务	176.45	4.57	171.88
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19
20808	抚恤	68.33	68.33
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33
210	卫生健康支出	760.94	760.94
21001	卫生健康管理事务	714.60	714.60
2100101	行政运行	714.60	714.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.35	46.35
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.35	46.35
213	农林水支出	12.06	12.06
21305	扶贫	12.06	12.06
2130599	其他扶贫支出	12.06	12.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																			公开06表
部门：会同县市场监督管理局																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称				决算数		科目编码	科目名称			决算数		科目编码		科目名称				决算数

301	工资福利支出				1,048.77		302	商品和服务支出			145.79		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资				439.62		30201	办公费			7.70		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴				250.85		30202	印刷费			3.88		30702		国外债务付息
30103	奖金				194.45		30203	咨询费					310		资本性支出				0.52
30106	伙食补助费				18.30		30204	手续费					31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资						30205	水费			0.54		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				89.80		30206	电费			2.30		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费				0.51		30207	邮电费			0.89		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				48.58		30208	取暖费					31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费						30209	物业管理费					31007		信息网络及软件购置更新				0.52
30112	其他社会保障缴费				3.32		30211	差旅费			14.53		31008		物资储备
30113	住房公积金				2.48		30212	因公出国（境）费用					31009		土地补偿
30114	医疗费						30213	维修（护）费			2.21		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出				0.86		30214	租赁费			0.12		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				82.82		30215	会议费					31012		拆迁补偿
30301	离休费				9.20		30216	培训费					31013		公务用车购置
30302	退休费						30217	公务接待费			1.52		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费						30218	专用材料费					31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金				58.70		30224	被装购置费					31022		无形资产购置
30305	生活补助				11.73		30225	专用燃料费					31099		其他资本性支出
30306	救济费						30226	劳务费			1.18		399		其他支出
30307	医疗费补助						30227	委托业务费			1.11		39906		赠与
30308	助学金						30228	工会经费			36.86		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金				3.19		30229	福利费			8.46		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费			8.51		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费						30239	其他交通费用			47.28
30399	其他对个人和家庭的补助						30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出			8.69
人员经费合计					1,131.60		公用经费合计												146.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：会同县市场监督管理局																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4		5			6	7		8		9		10	11	12
24.20			17.50			17.50			6.70	22.32				17.36			17.36	4.95
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：会同县市场监督管理局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：会同县市场监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余32.97万元，本年收入合计1443.89万元。与2020年相比，增加12.3万元，增长0.86%，主要是因为社会保障及工资福利支出的增加。2021年度年末结转结余0万元，本年支出合计1476.87万元。与2020年相比，增加51.88万元，增长3.64%，主要是因为社会保障及工资福利支出的增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1443.89万元，其中：财政拨款收入1442.69万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1476.87万元，其中：基本支出1277.91万元，占86.53%；项目支出198.96万元，占13.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余32.97万元，本年财政拨款收入合计1442.69万元。与2020年相比，增加34.41万元，增长2.44%，主要是因为单位人员调增，社会保障及工资福利支出的增加。

2021年度年末结转结余0万元，本年财政拨款支出合计1475.67万元。与2020年相比，增加74万元，增长5.28%，主要是因为单位人员社会保障及工资福利支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1475.67万元，占本年支出合计的99.92%，与2020年相比，财政拨款支出增加74万元，增长5.28%，主要是因为单位人员社会保障及工资福利支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1475.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.75万元，占36.24%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出167.91万元，占11.38%；卫生健康支出760.94万元，占51.57%；农林水支出12.06万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数为1475.67万元，比上年支出决算数增加74万元，增长5.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

上年决算为392.22万元，支出决算为332.42万元，降低17.99%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：采取措施，厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

上年决算为10.74万元，支出决算为5.94万元，降低80.81%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：市场秩序执法资金年初预算安排减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

上年决算为1.4万元，支出决算为2万元，增加30%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：药品事务上级资金安排增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

上年决算为5万元，支出决算为13.14万元，增加162.8%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：质量安全监管上级资金安排增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

上年决算为32.35万元，支出决算为4.8万元，降低573.96%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：食品安全监管资金年初预算安排减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

上年决算为96.74万元，支出决算为176.45万元，增加45.17%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：其他市场监督管理资金中央、省级资金安排增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

上年决算为11.9万元，支出决算为12.39万元，增加0.41%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：离退休人员人数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

上年决算为160.51万元，支出决算为87.19万元，降低45.68%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出核算方式变化。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

上年决算为42.34万元，支出决算为68.33万元，增加61.38%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：退休人员死亡人数较上年多。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

上年决算为710.02万元，支出决算为714.6万元，增加0.65%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：在职干部职工正常的晋级调档。

9、财政对基本医疗保险基金的补助（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政运行（项）。

上年决算为0万元，支出决算为46.35万元，增加100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：机关事业单位基本医疗保险缴费支出核算方式变化。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

上年决算为17.28万元，支出决算为12.06万元，降低30.21%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：扶贫驻村工作队工作人员比上年少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1277.91万元，其中：人员经费1131.6万元，占基本支出的88.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费146.31万元，占基本支出的11.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为22.32万元，完成预算的92.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数是与预算数持平，2020年没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为4.95万元，完成预算的73.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、禁止铺张浪费，与2020年相比增加1.1万元，增长28.57%,增长的主要原因是上级执法检查及监管工作增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与2020年相比没有增加和减少。

公务用车运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为17.36万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格遵守公务用车管理制度，与2020年相比增加1.01万元，增长6.18%,增长的主要原因是执法车辆年代已久，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.95万元，占0.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.36万元，占1.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为4.95万元，全年共接待来访团组0个、接待51个批次，来宾212人次，主要是上级工作督查、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.36万元，主要是执法车辆维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出145.79万元，比上年决算数增加35.4 万元，增长32.07%。主要原因是：监管工作任务重，涉及面广。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，本年没有会议费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额39.8万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出39.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加

强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2021年整体支出1476.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目6个，涉及项目支出39.2万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分87分。本部门整体支出绩效评价报告附后。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0 个，共涉及资金39.2万元，占一般公共预算项目支出总额的19.7%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、非税收入征收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5 万元，执行数为5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

2、经常性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是差额人员经费保障偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

3、技术机构建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

4、行政管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

5、执法监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

整体支出项目绩效评价综合得分87分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件，

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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