目  录

第一部分  会同县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

 

第一部分  会同县市场监督管理局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    1、负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作。

    2、负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理。

    3、负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理。

    4、负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作。

    5、负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查。

6、承担市场调节价的商品和服务价格行政执法。

7、承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；

8、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策等。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构21个，分别为：办公室、党建监察室、人事宣教股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、登记注册指导股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展股、食品安全综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品安全抽检监测股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、标准化监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、投诉举报受理中心。

2.人员情况：全局编制126人，其中行政36个，后勤5个，二级17个，行政执法编40个，乡镇28个。

二、部门预算单位构成

会同县市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2023年年初预算数1292.8万元，比上年预算增加223.9万元，增长20.95%；其中：一般公共预算拨款1292.8万元，比上年预算增加223.9万元,增加223.9万元，增长20.95%。无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。收入增加原因：人员工资增加，相应社保增加。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数1292.8万元，比上年预算增加223.9万元，增长20.95%。按功能分类：一般公共服务支出1000.67万元，社会保障和就业支出199.84万元，住房保障支出92.29万元。按部门预算经济分类：基本支出1258.8万元（工资福利支出1062.99万元，商品和服务支出173.59万元，对个人和家庭的补助22.22万元）；项目支出34万元。按政府预算经济分类其中：机关工资福利支出1000.67万元，比上年预算增加112.61万元；公用经费173.59万元，比上年预算增加50.89万元；项目支出34万元，与上年持平。支出增加原因：人员工资增加和事业人员交通补贴增加，相应社保增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

202３年一般公共预算拨款收入1292.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1258.8万元，其中：工资福利支出1062.99万元，商品和服务支出173.59万元，对个人和家庭的补助22.22万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为34万元，是指单位为完成本级行政监督和执法监督发生的支出。其中：非税收入成本5万元，经常性补助8万元，行政监督5.8万元，执法监督8万元，技术机构筹建经费7.2万元。与上年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县市场监督管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款119.1万元，比上年预算减少3.6万元，下降2.93%。主要原因是2023年的在职人数比2022年在职人数少3人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为24.2万元，其中，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行费17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年商品和服务支出预算共计95.1万元，其中:办公费10.9万元、印刷费6万元、电费6万元、邮电费6万、维护费10万元、公务接待费6.7万元、工会经费15万元、福利费17万元、公务用车运行维护费17.5万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产预算。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为1292.8万元，其中，基本支出1258.8万元，项目支出34万元。目标任务：目标任务：贯彻执行国家、省、市有关的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施并组织实施。负责涉及市场监督管理各类行政审批和行政并监督管理。组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。依法承担规范和维护种类市场经营秩序的责任和食品药品安全监督管理工作。承担监督管理流通领域商品质量的责任,检查市场竞争行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。负责食品药品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品药品行政许可，承担食品药品安全检查、整顿治理和食品药品安全突发事件的应对处置。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

 部门预算公开表市场监督管理局

第一部分  会同县XXXX 2023年部门预算编制说明(范例）

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行(范例）。

2.听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作(范例）。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更(范例）。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见(范例）。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察(范例）。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构X个，分别为：办公室、监察和司法委员会、法制委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、民侨外事委员会、环境与资源保护委员会(范例）。

2.人员情况：组织部核定机关编制26名（包括行政编制26名），实有24名；核定事业编制6名，实有5名。

二、部门预算单位构成

会同县xxxxxx部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县xxxxxx部门本级。(第一种范例，无二级机构）

 

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、财政局部门本级

2、二级预算机构包括：财政事务中心、国库集中支付核算中心、财政投资评审中心、政府采购监督站、财政信息中心、住房资金服务部。（第二种范例，有二级机构）

 

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2023年年初预算数xxx万元，比上年预算增加xxx万元，增长xxx%；其中：一般公共预算拨款xxx万元，增加xxx万元，增长xxx%。纳入专户管理的非税收入xxx万元。

收入增加原因：根据实际情况写原因（另一种情况是收入减少）。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数xxx万元，其中一般公共服务支出xxx万元，比上年预算增加xxx万元，增长xxx%；其中：机关工资福利支出xxx万元，比上年预算增加xxx万元；公用经费xxx万元，比上年预算增加xxx万元，增加xxx%；项目支出xxx万元，比上年预算持平。

支出增加原因：根据实际情况写原因（另一种情况是支出减少）。

。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入xxx万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为xxx万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为xxx万元，是指单位为完成本级XXXX而发生的支出。其中：办公费支出xxx万元，主要用于代表履职的办公费开支等方面；印刷资料费支出xxx万元，主要用于代表调研、执法检查、宣传开支；差旅费支出xxx万元；会议费支出xxx万元，主要用于代表调研、视察、评议、执法检查开支；培训费支出xxx万元，主要用于代表培训方面开支等方面；其他开支xxx万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。(第一种范例，无政府性基金预算支出）

 

2023年本部门政府性基金预算支出xxx万元，其中：(第二种范例，有政府性基金预算支出）

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县xxxxxx的机关运行经费当年一般公共预算拨款xxx万元，比上年预算增加xxx万元，增加xxx%。主要原因是xxxxxx。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为xxx万元，其中，公务接待费xxx万元，公务用车购置及运行费xxx万元（其中，公务用车购置费xxx万元，公务用车运行费xxx万元），因公出国（境）费xxx万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少xxx万元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计xxx万元，其中:办公费xxx万元、印刷费xxx万元、邮电费xxx万元、差旅费xxx万元、维租赁费xxx万元、会议费xxx万元、培训费xxx万元、公务接待费xxx万元、劳务费xxx万元、工会经费xxx万元，福利费xxx万元，公车运行及维护费xxx万元，其他交通费用xxx万元，党建经费xxx万元，其他支出xxx万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆xxx辆；单价50万元以上通用设备xxx台（套）；单价100万元以上专用设备xxx台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆xxx辆，单位价值50万元以上的通用设备xxx台，单位价值100万元以上的通用设备xxx台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为xxx个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为xxx万元，其中，基本支出xxx万元，项目支出xxx万元。目标任务：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察(范例）。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格