发布时间：2023-09-28 11:09 信息来源：会同县市场监督管理局
2022年度
会同县市场监督管理局
部门决算
目录
第一部分 会同县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分
会同县市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和
指导市场监督综合执法工作。
（二）负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设
备安全监督管理。
（三）负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理。
（四）负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作。
（五）负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查。
（六）承担市场调节价的商品和服务价格行政执法。
（七）承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；
（八）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构21个包括：办公室、党建监察室、人事宣教股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、登记注册指导股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展股、食品安全综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品安全抽检监测股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、标准化监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、投诉举报受理中心及18 个乡镇市场监督所。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县市场监督管理局单位本级
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1727.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
433.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.56 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
176.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1003.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
92.35 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1728.34 |
本年支出合计 |
58 |
1728.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1728.34 |
总计 |
62 |
1728.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1728.34 |
1727.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
433.52 |
432.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.29 |
160.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
160.29 |
160.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
273.22 |
272.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|
2013801 |
行政运行 |
129.77 |
129.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
57.90 |
57.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
71.56 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1003.41 |
1003.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1728.34 |
1610.29 |
118.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
433.52 |
328.46 |
105.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.29 |
158.96 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
160.29 |
158.96 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
273.22 |
169.51 |
103.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
129.77 |
129.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
71.56 |
25.74 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1003.41 |
1003.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1727.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
432.96 |
432.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1003.41 |
1003.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1727.78 |
本年支出合计 |
59 |
1727.78 |
1727.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1727.78 |
总计 |
64 |
1727.78 |
1727.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1727.78 |
1609.73 |
118.05 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
432.96 |
327.91 |
105.05 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
160.29 |
158.96 |
1.34 |
|
2010301 |
行政运行 |
160.29 |
158.96 |
1.34 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
272.67 |
168.95 |
103.72 |
|
2013801 |
行政运行 |
129.77 |
129.77 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
71.00 |
25.18 |
45.82 |
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1003.41 |
1003.41 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
949.22 |
949.22 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.35 |
92.35 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1173.93 |
302 |
商品和服务支出 |
396.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
435.00 |
30201 |
办公费 |
16.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
221.00 |
30202 |
印刷费 |
26.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
134.53 |
30203 |
咨询费 |
39.96 |
310 |
资本性支出 |
5.81 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
182.09 |
30205 |
水费 |
0.92 |
31002 |
办公设备购置 |
3.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.69 |
30206 |
电费 |
5.37 |
31003 |
专用设备购置 |
1.87 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.59 |
30211 |
差旅费 |
51.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.90 |
30213 |
维修（护）费 |
19.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.97 |
30215 |
会议费 |
0.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.80 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.68 |
30217 |
公务接待费 |
6.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.44 |
30229 |
福利费 |
14.96 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.06 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
122.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.39 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1207.90 |
公用经费合计 |
401.83 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：会同县市场监督管理局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：会同县市场监督管理局 |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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24.2 |
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17.5 |
6.7 |
24.2 |
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17.5 |
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17.5 |
6.7 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1728.34万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加284.45万元，增长19.7%。主要是因为会同县林副产品检测中心增拨经费、中央、省级专项资金及专项报告资金增加。
2022年度支出总计1728.34万元（含年初结转和结余资金0万元），比上年增加251.47万元，增长17.03%。主要因为会同县林副产品检测中心的筹建、2022年专项工作的延续及人员工资福利的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1728.34万元，其中：财政拨款收入1727.78万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1728.34万元，其中：基本支出1610.29万元，占93.17%；项目支出118.05万元，占6.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1727.78万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，收入增加285.09万元,增长19.76%，主要是因为单位人员社会保障及工资福利支出的增加和绩效工资在年初未纳入预算。
本年财政拨款支出合计1727.78万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加252.11万元，增长17.08%，主要是因为会同县林副产品检测中心的筹建经费、2022年专项工作的延续，中央省级专项及报告资金没有纳入年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1727.78万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出增加252.11万元，增长17.08%，主要是因为会同县林副产品检测中心的筹建、2022年专项工作的延续及人员工资福利的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1727.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.96万元，占25.06%；科学技术（类）支出6万元，占0.35%;社会保障和就业（类）支出176.35万元，占10.2%；卫生健康（类）支出1003.41万元，占58.08%；节能环保（类）支出5万元，占0.29%；城乡社区（类）支出92.35万元，占5.34%；农林水（类）支出9.72万元，占0.56%；交通运输（类）支出2万元，占0.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1068.9万元，支出决算数为1727.78万元，完成年初预算的161.64%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为160.29万元，支出决算为160.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保福利增加。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为122.7万元，支出决算为129.76万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林副产品检测中心支出并入本级测算。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初药品事务没有纳入预算。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金拨款未纳入本级预算。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央食品安全监管资金没有纳入预算。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为34万元，支出决算为71万元，完成年初预算的208.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级食品安全监管资金37万元没有纳入年初预算。
7、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨12345政务便民热线专家座席工作费用。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为14.92万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.11万元，支出决算85.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为16.9万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业人员死亡抚恤费未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为530.33万元，支出决算949.22万元，完成年初预算的178.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发事业人员的车补和增发绩效工资。
14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为54.19万元，支出决算54.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
15、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付的反垄断工作经费。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2021年度结余结转资金。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨省林副产品检测中心工作经费。
18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨驻村工作人员生活补助费。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨春运工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1609.73万元，其中：
人员经费1207.9万元，占基本支出的75.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、奖励金、生活补助。
公用经费401.83万元，占基本支出的24.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备及专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.75万元，增长35.35%,增长的主要原因是各项工作上级督察检查增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比无增加和减少。
公务用车运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.14万元，增长0.81%,增长主要原因是执法车辆老化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.7万元，占27.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.5万元，占72.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为６.７万元，全年共接待来访团组68个、来宾480人次，主要是上级部门的检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.5万元，主要是执法车辆的燃料费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出401.83万元，比年初预算数年决算数增加279.13 万元，增长227.49%。主要原因是：行政机关事业人员补发交通补贴。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.87万元，用于召开本单位人员会议，人数96人，内容为本单位业务学习；开支培训费2.34万元，用于开展事业人员后续教育培训，人数56人，内容为事业单位工作人员网络培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出1728.34万元，其中项目支出128.75万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金118.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为34万元，执行数为118.05万元，完成预算的347.21%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元。项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县市场监督管理局整体支出
绩效目标自评
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2023］11号）文件精神，2022年度会同县市场监督管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，坚持依法行政和保运转两手抓，较好地实现了单位财务管理工作目标。现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县市场监督管理局单位的主要职责、工作任务及目标
主要职责：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作；负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作；负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查；承担市场调节价的商品和服务价格行政执法；承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。
主要工作任务及目标是：
1、推进工商登记制度改革，营造宽松平等的准入环境；2、切实加大市场监管力度，营造公平竞争的市场环境；3、不断提升消费维权水平，营造安全放心的消费环境；4、深入实施商标广告战略，大力支持创新驱动发展；5、继续强化企业信用监管，不断完善社会信用体系；6、积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定；7、全面加强法治市场监管建设，着力提升依法行政能力；8、大力加强队伍自身建设，不断提高干部队伍素质；9、深入开展教育实践活动，切实促进队伍作风转变；10、切实加大基层建设力度，着力夯实基层工作基础。11、提高全县质量水平的发展战略，强化对市场主体的信用监督。12、加大特种设备的生产、经营、使用、检验和检测监督。13、加强食品药品安全监督管理。14、加强药品、化妆品、医疗器械的监督管理。
二、基本情况
2022年我局编制数为126人，年末实有在职人数105人，离、退休人员67人。有执法车辆5台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排预算收入1068.9万元，其中基本支出收入预算1034.9万元，占县本级年初预算安排收入的96.82%（工资福利性支出为 912.2万元,运行经费122.7万元）。项目经费34万元，占县本级年初预算安排收入3.18%。主要围绕行政监督5.8万元、执法监督管理专项8万元、技术机构建设工作7.2万元、经常性补助8万元、非税收入成本5万元进行安排。基本能够保障我局履行主要工作职责。
2022年“三公经费”24.2万元。其中公务接待费为6.7万元、公务用车购置及运行维护费为17.5万元。
四、本年预算执行情况
2、收入方面：在实际执行中2022年我局全年总收入合计为1728.34万元，其中上级补助收入为69万元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入1658.78元，比年初预算追加589.88万元，主要原因为：一是人员工资福利经费变动;二是年中本级增拨经费。如死亡抚恤金及扶贫经费，省级林产品检测中心、事业人员交通补贴补发等县级重点工作资金的增加。其他收入0.56万元。
其中本年一般公共预算财政拨款收入为1727.78万元，占全年收入的99.97%、其他收入0.56万，占全年收入的0.03%。具体如下：
1、县本级年初预算拨款收入1068.9万元，占全年收入的61.85%，其中基本支出1034.9万元，占全年收入的59.88%，占预算拨款收入的96.82%；项目支出34万元，占全年收入的1.97%，占预算拨款的3.18%。
2、县本级年中一般公共预算调整收入589.88万元，占全年收入的34.13%。其中基本支出年中预算调整505.83万元，占全年收入的29.27%，占预算调整收入85.75%；项目支出年中预算调整84.05万元，占全年收入的4.86%，占预算调整收入的14.25%。2022年基本支出预算调整项目主要为社保资金158.59万元、驻村扶贫工作队员生活补助12.06万元、省检中心筹建费44.8万元，年终一次性奖金28.75万元，事业人员交通补贴79.54万元、绩效工资182.09万元。（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），主要原因为：一是人员工资福利经费变动;二是年中本级增拨经费。如死亡抚恤金及扶贫经费，省级林产品检测中心、事业人员交通补贴补发等县级重点工作资金的增加。
3、上级补助收入为 69万元，占全年收入的3.99%。其中省级专项资金35万元，中央专项资金34万元。
4、其他收入0.56万元。
支出方面：实际经费支出为1728.34万元，财政均按实际支出进度予以拨付。
其中：基本支出1610.29万元（年初预算支出1034.9万元，占全年支出的59.88%，占基本支出的64.27%。年中预算调整支出574.83万元，占全年支出的33.26%，占基本支出的35.7%；其他收入支出0.56万元，占全年支出的0.03%，占基本支出的0.03%），占总支出的93.17%。按经济分类明细如下：
1、工资福利支出1173.93万元，占总支出的67.92%。其中基本工资434.93万元，津补贴221万元，奖金134.53万元，伙食补助费29.79万元，绩效工资182.09万元，医疗保险费55.73万元，医疗费5.90万元，社会保障缴费102.69万元，其他工资支出3.09万元，住房公积金1.61万元，其他社会保障缴费2.59万元。
2、商品和服务支出396.57万元，占总支出的22.95%。其中：其中办公费16.83万元，印刷费26.05万元，咨询费39.98万元，差旅费51.38万元，水电费6.29万元，邮电费3.52万元，会议费0.88万元，培训费0.63万元，委托业务费0.3万元，其他交通费用122.85万元，劳务费8.86万元，公务接待费6.24万元，维护费19.82万元，工会经费31.52万元，福利费15.01万元，其他商品服务支出30.39万元。
3、对个人和家庭补助支出33.97万元。占总支出的1.97%，占基本支出的2.11%。其中离休费9.8万元，退休费11.76万元，生活补助费8.97万元，奖励金3.44万元。
4、资本性支出5.81万元，占全年支出的0.36%，主要为办公设备购置费。
（二）项目支出：118.05万元（年初预算34万元，年中调整项目支出84.05万元）占全年支出的6.83%。
（1）县本级项目支出49.05万元，占年度总支出的2.84%，占项目支出的41.55%。
1、非税收入征收成本支出5万元。其中：办公费1万元、印刷费2.9万元、劳务费1.1万元。
2、经常性补助收入8万元：主要用于差额人员工资及福利，其中工资5.66万元，养老保险费1.34万元、医疗保险费1万元。
3、行政管理5.8万元，主要用于2022年度市场监管执法工作中产生的咨询费5.8万元。
4、执法监督8万元，主要用于执法差旅费8万元。
5、技术机构工作经费7.2万元，主要为省林产品检测中心的筹备工作经费。用于技术机构的实验设备购置及购买试验试剂。
6、其他市场监管支出2.05万元。
7、科学技术支出6万元。
8、节能环保支出5万元。
9、交通运输支出2万元。
（2）中央、省级专项资金支出69万元，占年度支出的3.99%，占项目支出的58.45%。市场监管支出69万元：其中：办公费5.63万元、印刷费6.37万元、资本性支出27.23万元，专用材料费12.06万元，差旅费17.71万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算为6.7万元，本年支出6.7万元，占年初“三公”经费预算安排数的27.69 %，公务用车购置及运行维护费年度预算17.5万元，本年支出17.5万元，占年初“三公”经费预算安排数的72.31%，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：2022年无政府采购项目。
财务管理方面：会同县市场监督管理局单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。
五、单位工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）全力推进食品安全监管，全力推进药械保化监管。
（二）以营商环境优化为载体抓行政审批和监管稽查。强化行政审批服务，深化商事制度改革，强化企业监管，强化商标监管，强化广告监管，强化案件稽查。
（三）以改善民生为目标，全力推进民生服务工作。
（四）以干部履职能力提升为目标，不断加强市场监管队伍建设。
六、单位履职效益
推进市场监管登记制度改革，营造宽松平等的准入环境；切实加大市场监管力度，营造公平竞争的市场环境；不断提升消费维权水平，营造安全放心的消费环境；深入实施商标广告战略，大力支持创新驱动发展；继续强化企业信用监管，不断完善社会信用体系；积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定；全面加强市场监管法治建设，着力提升依法行政能力；大力加强队伍自身建设，不断提高干部队伍素质；深入开展教育实践活动，切实促进队伍作风转变；切实加大基层建设力度，着力夯实基层工作基础。提高全县质量水平的发展战略，强化对市场主体的信用监督。加大特种设备的生产、经营、使用、检验和检测监督。加强食品药品安全监督管理。加强药品、化妆品、医疗器械的监督管理。
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