目  录

第一部分  会同县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分 会同县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  1、负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作。

    2、负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理。

    3、负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理。

    4、负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作。

    5、负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查。

6、承担市场调节价的商品和服务价格行政执法。

7、承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；

8、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策等。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构21个，分别为：办公室、党建监察室、人事宣教股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、登记注册指导股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展股、食品安全综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品安全抽检监测股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、标准化监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、投诉举报受理中心。

2.人员情况：组织部核定机关编制数126人（包括行政编36人，后勤5个，分别实有36人、5人；核定事业编制数85人（包括全额84人、差额1人、自收自支0人），分别实有54人、1人、0人。提前退休人员3人。

二、部门预算单位构成

会同县市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数  1322.58万元，其中，一般公共预算拨款  1322.58 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元。纳入一般公共预算管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 29.78 万元，主要原因是人员工资增加，相应社保增加。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数  1322.58万元，其中，一般公共服务支出  1039.01 万元，社会保障和就业支出  137.84 万元，卫生健康支出  55.45 万元,住房保障支出90.26万元。支出较去年增加29.78万元，主要原因是人员工资增加，相应社保增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1322.58 万元，其中，一般公共服务支出 1039.01万元，占 78.56 %；社会保障和就业支出  137.84 万元，占 10.42 %；卫生健康支出  55.45 万元,占4.19%；住房保障支出90.26万元，占6.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数  1288.58 万元，其中：工资福利支出1052.61万元，公用经费223.21万元，对个人和家庭的补助12.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数  34 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本5万元，经常性补助8万元，行政监督5.8万元，执法监督8万元，技术机构筹建经费7.2万元。与上年持平。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费 144 万元，比上年预算增加 5.44 万元，上升4.56%，主要原因是机关运行费人均标准提高。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为  24.2 万元，其中，公务接待费 6.7  万元，公务用车购置及运行费 17.5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费17.5 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元，培训费预算  0 万元。

本部门2024年一般性支出预算共计  142.7万元，其中:办公费20万元、印刷费 10 万元、咨询费10万元、差旅费 6 万元、电费6万元、邮电费3万元、维修费3万元、劳务费6万元、工会经费 17 万元、福利费20万元、公务接待费6.7万元、公车运行及维护费 17.5万元、其他商品服务支出17.5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车4 辆，特种专业技术用车  1辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。办公用房使用的是公共机关用房，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  1322.58万元，其中，基本支出 1288.58  万元，项目支出 34  万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。