会同县市场监督管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：本部门有内设机构21个，分别为：办公室、党建监察室、人事宣教股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、登记注册指导股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展股、食品安全综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品安全抽检监测股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、标准化监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、投诉举报受理中心。

（二）人员编制情况：我局编制数为126人，全局编制126人，其中行政36个，后勤5个，二级17个，行政执法编40个，乡镇28个，年末实有在职人数99人，离、退休人员69人。有执法车辆5台，实有在职人数与编制数相符。

（三）主要职能职责：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册工作、组织和指导市场监督综合执法工作；负责反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责统一管理计量、标准化工作、统一管理检验检测工作；负责药品医疗器械和化妆品质量、标准和不良反应的监督检查；承担市场调节价的商品和服务价格行政执法；承担食盐专营管理与食盐安全监督管理；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

（四）绩效目标设定情况：维护市场公平竞争职责，着力查处和治理妨碍公平竞争、损害群众利益、破坏市场诚信等不正当竞争行为，组织推进品牌建设，质量强县战略、质量提升工程，实施对我县的产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理。提升产品质量检测能力与风险监测能力。全面了解食品安全状况；在全县开展食品企业监管工作；加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全；加大食品安全宣传力度。提高食品安全监管能力和水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一）预算执行、使用、管理总体情况。

 （一）收入支出年初预算执行情况

2022年单位收入年初预算为1068.9万元，2023年单位收入年初预算为1292.8万元，比上年增加223.9万元，增长20.95%。2022年单位支出年初支出预算1068.9万元，2023年单位支出年初支出预算1292.8万元，增加223.9万元，增长20.95%。主要因单位人员工资及社保资金增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年单位收入1728.34万元，2023年单位收入1685.55万元，比上年减少42.79万元，下降2.48%。主要原因为会同县林副产品检测中心经费、中央、省级专项资金及专项报告资金减少。2022年支出1728.34万元，2023年支出1685.55万元，比上年减少42.79万元，下降2.48%。。主要因为会同县林副产品检测中心的资金减少。

2023年单位收入决算1685.55万元，年初预算1292.8万元，比年初增加392.75万元，增长30.38%。2023年单位支出决算1685.55万元，年初支出预算1292.8万元，比年初增加659.44万元，增长61.69%。

（三）收入支出与年初预算对比情况：

2023年单位收入决算1685.55万元，年初预算1292.8万元，比年初增加392.75万元，增长30.38%。其中一般公共预算财政拨款收入决算1682.53万元，年初预算1292.8万元，增加389.73万元，增长30.15%，主要是中央省级专项及报告资金没有纳入年初预算，依法年中年终调整。其他收入决算3.02万元，年初预算0万元，主要是退休党员活动资金和省特检院下拨特种设备工作经费。

2023年单位支出决算1685.55万元，年初支出预算1292.8万元，比年初增加659.44万元，增长61.69%。主要因为2023年专项工作的延续及人员工资福利的增长。基本支出年初预算1258.8万元，决算1355.3万元，增加96.5万元，增长7.67%。其中人员经费年初预算1139.7万元，决算1147.85万元。增加8.15万元，增长0.71%，主要为人员的社保福利资金的增加及绩效工资在年初未纳入预算。公用经费年初预算119.1万元，决算207.46万元，增加88.35万，增长74.18%，人均公用经费标准提高和抽检、商事制度改革资金未纳入年初预算。项目支出年初预算34万元，决算330.25万元，增加296.25万元，增长871.32%。主要增加会同县林副产品检测中心的筹建经费、2023年专项工作的延续，中央省级专项及报告资金没有纳入年初预算。

（四）收入支出使用情况。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。    2023年单位收入决算1685.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算1682.53万元，占总拨款的99.82%，其他收入3.02万元，占总拨款的0.18%。2023年单位支出决算1685.55万元，其中基本支出1355.3万元，占总支出的80.41%，项目支出330.25万元，占总支出的19.59%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2022年单位收入1728.34万元，2023年单位收入1685.55万元，比上年下降42.79万元，下降2.48%。主要原因为中央、省级专项资金及专项报告资金减少。2022年支出1728.34万元，2023年支出1685.55万元，比上年增加42.79万元，下降2.48%。主要原因为中央、省级专项资金及专项报告资金减少。

（五）预算管理情况：

（1）资金主要来源为年初财政一般公共预算拨款。项目实施单位根据年初预算批复按工作任务完成情况向财政履行请款手续，单位按财政规定的资金用途使用项目资金。

（2）资金到位情况 ：2023年财政年初预算安排经费1292.8万元，截2023年实际到位1685.55万元，资金到位率100%，到位及时性高。

（3）资金使用情况：截止评价时点，此项目资金的实际支出1685.55万元，资金开支范围、标准及支付进度等均与项目批复一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。2023年整体支出主要用于依照法律法规赋予的职责依法查处各类违反市场经济秩序的违法行为，确保全县人民食品、药品安全，负责市场、特种设备、质量安全、知识产权等领域的监管执法等工作。履行维护市场公平竞争职责，着力查处和治理妨碍公平竞争、损害群众利益、破坏市场诚信等不正当竞争行为，组织推进品牌建设，质量强县战略、质量提升工程，实施对我县的产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理。提升产品质量检测能力与风险监测能力。全面了解食品安全状况；在全县开展食品企业监管工作；加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全；加大食品安全宣传力度。提高食品安全监管能力和水平。收支平衡。

（4）资金管理制度及执行情况：我局制定了一系列规章制度，如《财务管理制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的管理机制，成立了工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为项目依法管理营造了良好的组织管理环境。此项目严格遵照执行财务管理制度，会计核算及账务处理等均遵照执行行政单位会计制度，对照项目资金管理办法，财务处理及时，会计核算规范。  加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，制定内部控制制度并成立内控领导小组，制定了《专项资金管理办法》，按照《会计法》，资金专款专用，由业务股室制订项目资金使用计划，分管领导审核，交局党组会议研究批准，走政府采购、招标程序，按项目进度拨款，重大项目必须经过第三方预算，财政审核，完工结算经过财政评审、审计局审计才能进行项目完工结算。无截留、挤占、挪用、虚列开支，支出时依据合理合规，无虚列套取。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况：基本支出1610.29万元（年初预算支出1034.9万元，占全年支出的59.88%，占基本支出的64.27%。年中预算调整支出574.83万元，占全年支出的33.26%，占基本支出的35.7%；其他收入支出0.56万元，占全年支出的0.03%，占基本支出的0.03%），占总支出的93.17%。按经济分类明细如下：

1、工资福利支出1173.93万元，占总支出的67.92%。其中基本工资434.93万元，津补贴221万元，奖金134.53万元，伙食补助费29.79万元，绩效工资182.09万元，医疗保险费55.73万元，医疗费5.90万元，社会保障缴费102.69万元，其他工资支出3.09万元，住房公积金1.61万元，其他社会保障缴费2.59万元。

2、商品和服务支出396.57万元，占总支出的22.95%。其中：其中办公费16.83万元，印刷费26.05万元，咨询费39.98万元，差旅费51.38万元，水电费6.29万元，邮电费3.52万元，会议费0.88万元，培训费0.63万元，委托业务费0.3万元，其他交通费用122.85万元，劳务费8.86万元，公务接待费6.24万元，维护费19.82万元，工会经费31.52万元，福利费15.01万元，其他商品服务支出30.39万元。

3、对个人和家庭补助支出33.97万元。占总支出的1.97%，占基本支出的2.11%。其中离休费9.8万元，退休费11.76万元，生活补助费8.97万元，奖励金3.44万元。

4、资本性支出5.81万元，占全年支出的0.36%，主要为办公设备购置费。

2.项目支出情况：118.05万元（年初预算34万元，年中调整项目支出84.05万元）占全年支出的6.83%。

（1）县本级项目支出49.05万元，占年度总支出的2.84%，占项目支出的41.55%。

1、非税收入征收成本支出5万元。其中：办公费1万元、印刷费2.9万元、劳务费1.1万元。

2、经常性补助收入8万元：主要用于差额人员工资及福利，其中工资5.66万元，养老保险费1.34万元、医疗保险费1万元。

3、行政管理5.8万元，主要用于2022年度市场监管执法工作中产生的咨询费5.8万元。

4、执法监督8万元，主要用于执法差旅费8万元。

5、技术机构工作经费7.2万元，主要为省林产品检测中心的筹备工作经费。用于技术机构的实验设备购置及购买试验试剂。

  （三）"三公"经费使用和管理情况：没有因公出国（境）人员，2023年“三公”经费预算为24.2万元，实际支出为16.14万元。其中：公务接待费年初预算为6.7万元，本年支出6.7万元，占年初“三公”经费预算安排数的27.69 %，公务用车购置及运行维护费年度预算17.5万元，本年支出9.44万元，占年初“三公”经费预算安排数的39.08%，有效的控制了“三公经费”的支出。

三、政府性基金预算支出情况：2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。自评分100分

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

（一）全力推进食品安全监管，全力推进药械保化监管。

（二）以营商环境优化为载体抓行政审批和监管稽查。强化行政审批服务，深化商事制度改革，强化企业监管，强化商标监管，强化广告监管，强化案件稽查。

（三）以改善民生为目标，全力推进民生服务工作。

（四）以干部履职能力提升为目标，不断加强市场监管队伍建设。组织护苗行动、法律宣传、食品安全宣传、质量宣传等专项宣传活动，宣传面遍及县乡各村。组织疫情防控、食品安全、质量强县等联席会议8次，有效地提高了关联部门重视工作和促进了部门联动协作效率。每天各部门均有巡查，做到巡查常态化，同时注意有巡查，但不影响市场主体正常经营活动，形成市场面对市场监管的重视、理解和配合。争取省市大力支持，县财政投入2000余万元，筹建检测检验中心，已顺利通过省专家评审，等准备迎接省中心认证。这是我市唯一一个县里达到省级标准检测检验中心，将为我市甚至周边省市提供高标准食品检测检验服务。探索和实施柔性执法，大胆尝试巡查抽查新方式新方法，充分发动广大群众参与违法举报和违法打击，积极利用网络查案办案。

七、存在的问题及原因分析

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。

八、下一步改进措施

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费、食品安全监管经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。

九、其他需要说明的情况：无