根据《会同县财政局2018年预算绩效管理工作方案》（会绩效[2018］28号），我单位拟公开2018年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

1、本部门主要职责是：（一）贯爬落实国家和省市有关经济科技信息化的方针政策和法律法规：起草工业、信息化领域的地方性规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查、（二）拟订并组织实施工业化、信息化发展计划、计划产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作，（三）负责全县工业和信息化领域的日常运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。（四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设和发展，（五）贯彻执行国家国内外贸易、国际贸易和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全县粮食流通的地方性规章草案并监督执行，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。（六）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经管、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。（七）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业监督管理。（八）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。拟订全县科学技术的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域。（九）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会发展等等。

2、机构设置：本部门有内设机构13个，分别为：办公室（综合法规股）、运行监测协调股（加挂新型工业化推进股、投资规划股牌子）、科技与军民结合推进股，投资规划股（节能与综合利用股、能源运行股)、原材料与装备工业股（消费品工业股）、信息化推进与信息化安全股（无线电管理股，加挂县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、中小企业发展促进股、行政审批服务股（人事股）、财务审计股、市场秩序和市场体系建设股（市场运行和消费促进股），服务贸易和商贸服务业股（流通业发展股)，对外贸易股（投资管理和对外经济合作股、会同县外来企业投诉协调服务中心)、粮食股(军粮供应股)，下设二级机构5个，为会同县黄金管理办公室、县市场服务中心、县电力和商务综合执法大队、县科技术产品开发研究所、县散装水泥管理办公室。

3、部门人员情况：现有编制68个，全额拨款行政编制16个，事业编制52个（全额事业编制28个，差额拨款24人），自收自支事业编0个。实有在职人数52人（行政编制19人，事业编参公9人，差额拨款24人）。有车辆3台，实有在职人数少于编制数16个。

二、年初预算安排情况

（一)预算收入情况：2018年年初预算收入701.3万元.其中，一般公共预算按款收入701.3万元。

（二）预算支出情况：2018年年初预算支出701.3万元。其中：资源勘探信息等支出701.3万元。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县经信科技和商务粮食局全年收入为3343.52万元，其中财政补助收入3343.52万元。

支出方面：全年实际支出为3343.52万元，其中基本支出1830.66万元、项目支出1512.85万元（其中：本级财政拨款项目支出120.5万元，上级财政拨款项目支出1392.8万元）。

基本支出：工资性支出795.39万元，其中基本工资308.43万元、津补贴267.04万元、奖金197.14万元、伙食补助费11.14万元、其他社会保障缴费6.95万元、其他工资支出4.7万元；商品和服务支出192.05万元，其中办公费8.43万元、印刷费20.69万元、咨询费1.2万元、手续费3.19万元、水费0.35万元、电费4.70万元、邮电费4.5万元、取暖费0.05万元、差旅费23.91万元、维护费0.41万元、租赁费1.11万元、会议费0.62万元、公务接待费1.86万元、劳务费7.5万元、委托业务费24.65万元、工会经费24.8万元、福利费11.39万元、公务用车维护费8.84万元、其他交通费13.15万元、其他商品和服务支出30.69万元；对个人和家庭的补助82.18万元，其中：抚恤金40.19万元、生活补助39.05万元、奖励金2.12万元、其他个人和家庭补助支出0.82万元；债务利息及费用支出2万元，为国内债务利息；资本性支出0.58万元为办公设备购置；对企业补助758.46万元为补助费用，其中：应用技术研究与开发51.16万元、其他扶贫支出99万元、 工业和信息产业支持343.76万元、其他支持中小企业发展和管理支出177.86万元、 粮食风险基金86.68万元。

项目支出为1512.85万元，其中：本级财政拨款项目支出120.5万元，上级财政拨款项目支出1392.8万元。

本级财政拨款项目支出为120.5万元。商品和服务支出45.55万元，其中劳务费2.84万元、维修（维护费）32.48万元、劳务费8.01万元、其他商品和服务支出2.2万元。对个人和家庭的补助15.65，其中奖励金15.65万元。对企业的补助59.3万元，其中费用补贴59.3万元。

上级财政拨款项目支出1392.8万元。商品和服务支出438.97万元。办公费1.57万元、印刷费1.09万元、咨询费392.8万元、差旅费1.06万元、会议费13.55万元、培训费27.89万元、委托业务费1万元。资本性支出4.2万元、其中信息网络及软件购置更新4.2万元。对企业补助949.63万元，其中费用补贴949.63万元。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县经信科技和商务粮食局 

                           2019年8月23日