目  录

第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省市有关经济科技信息化的方针政策和法律法规：起草工业、信息化领域的地方性规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。2、拟订并组织实施工业化、信息化发展计划、计划产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。3、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。4、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设和发展。5、贯彻执行国家国内外贸易、国际贸易和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全县粮食流通的地方性规章草案并监督执行，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。6、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经管、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业监督管理。8、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。拟订全县科学技术的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域。9、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会发展等。

（二）机构设置

本部门有内设机构13个，分别为：办公室（综合法规股）、运行监测协调股（加挂新型工业化推进股、投资规划股牌子）、科技与军民结合推进股、投资规划股（节能与综合利用股、能源运行股）、原材料与装备工业股（消费品工业股）、信息化推进与信息化安全股（无线电管理股，加挂县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、中小企业发展促进股、行政审批服务股（人事股）、财务审计股、市场秩序和市场体系建设股（市场运行和消费促进股）、服务贸易和商贸服务业股（流通业发展股）、对外贸易股（投资管理和对外经济合作股、会同县外来企业投诉协调服务中心）、粮食股（军粮供应股）。下设二级机构5个，为会同县黄金管理办公室、县市场服务中心、县电力和商务综合执法大队、县科技新产品开发研究所、县散装水泥管理办公室。

部门人员情况：编制50人，在职人员60人，其中全额拨款56人，差额拨款4人。离休1人，退休87人，提前退休22人。本部门有车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

会同县商务科技和工业信息化局部门本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数6404千元，其中，一般公共预算拨款6404千元。收入较去年增加693千元，增长12.13%。

收入增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数6404千元，其中，一般公共服务6404千元。支出较去年增加693千元，增长12.13%。

支出增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6404千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为5876千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为528千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税征收成本支出100千元，主要用于电力罚没收入征收成本等方面；重点项目建设管理服务支出188千元，主要用于工业企业建设发展融资奖补、技改设备维修补助、亏损补助、退损补贴、兼并重组奖励等、经常性补助240千元，主要用于差额人员4人补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年会同县商务科技和工业信息化局各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款532千元，比2019年预算减少84千元，下降13.64 %，主要是人员减少，相应人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为202千元，其中，公务接待费140千元，公务用车购置及运行费62千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费62千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少87千元，下降30%，主要是按照省、市、县相关文件精神，节约开支。

（三）政府采购情况

2020年会同县商务科技和工业信息化局无政府采购。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计532千元，其中:公务接待费140千元、工会经费86.96千元，公务用车运行维护费62千元、其他交通费用156.08千元，党建经费86.96千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用面积1092.77个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为6404千元，其中，基本支出5876千元，项目支出528千元。目标任务：做好全县工业和信息化领域的日常运行调节；做好招商引资工作。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

     附件：82.商务科技和工业信息化局