目  录

第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省市有关经济科技信息化的方针政策和法律法规：起草工业、信息化领域的地方性规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订并组织实施工业化、信息化发展计划、计划产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

3、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设和发展。

5、贯彻执行国家国内外贸易、国际贸易和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全县粮食流通的地方性规章草案并监督执行，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

6、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经管、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业监督管理。

8、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。拟订全县科学技术的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域。

9、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会发展等。

（二）机构设置

商务科技和工业信息化局设有办公室（综合法规股）、运行监测协调股（加挂新型工业化推进股、投资规划股牌子）、科技与军民结合推进股、投资规划股（节能与综合利用股、能源运行股）、原材料与装备工业股（消费品工业股）、信息化推进与信息化安全股（无线电管理股，加挂县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、中小企业发展促进股、行政审批服务股（人事股）、财务审计股、市场秩序和市场体系建设股（市场运行和消费促进股）、服务贸易和商贸服务业股（流通业发展股）、对外贸易股（投资管理和对外经济合作股、会同县外来企业投诉协调服务中心）、12个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制52名（包括行政编制12名、工勤编制31名、工勤编制3名，差额编制6名），实有人数55 名，全额人员51名，差额人员4名，提前退休人员14名。

二、部门预算单位构成

商务科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有商务科技和工业信息化局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数5739.41千元，其中，一般公共预算经费拨款5576.41千元，国有资本经营预算拨款133千元。罚没等其他收入30千元，政府性基金预算拨款0千元，收入较去年减少664.59千元。

收入减少原因：人员工资福利收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数5739.41千元，其中，一般公共服务4858.17千元，公共安全0千元，教育0千元，科学技术0千元，社会保障和就业支出615.24千元，医疗卫生与计划生育支出266千元。支出较去年减少664.59千元。

支出减少原因：人员工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5739.41千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5166.41千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为573千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税征收成本53千元，主要用于征收相关开支；经常性补助320千元，主要用于差额人员的工资及津补贴，扫商引资工作200千元，主要用于招商引资，促进经济发展。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年商务科技和工业信息化局的机关运行经费当年一般公共预算拨款615千元，比2020年预算增加83千元，上升15.6 %。主要原因是人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为182千元，其中，公务接待费126千元，公务用车购置及运行费56千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费56千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少20千元，主要是节约开支。

（三）政府采购情况

2021年无政府采购。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计615千元，其中:办公费37千元、印刷费10千元、水费5千元、电费13.43千元、差旅费30千元、维修（护）费10千元、会议费10千元，培训费10千元，公务接待费126千元、工会经费72.9千元，公务用车运行维护费56千元、其他交通费用180千元，党建经费54.67千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用面积1092.77个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为5739.41千元，其中，基本支出5166.41千元，项目支出573千元。目标任务：做好全县工业和信息化领域的日常运行调节；做好招商引资工作。

  2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

    85商务科技和工业信息化局