会同县商务科技和工业信息化局2023年

部门预算编制说明

 

 目  录

第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

 

    第一部分  会同县商务科技和工业信息化局2023年部门预算编制说明

    

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全县工商企业稳定工作。

  2.负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

  3.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

  4.统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

  5.负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

  6.承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。

  7.负责全县电力行政执法工作;监督检查电力法律法规和规章的执行情况。

  8.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区城经济合作的发展战略、政策，组织实施国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

 10.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

 11.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料(成品油)流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

 12.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

 13.负责对外经济贸易协调工作。

  14.指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限办理全县外商投资企业的审批和备案。

  15.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展，引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

  16.编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  17.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

  （二）机构设置

  1.本部门有内设机构11个，分别为：办公室、财务股、行政审批服务股（综合法规股）、运行监测协调股（加挂新型工业化推进股、园区办）、投资规划股（节能与综合利用股、能源运行股）、信息化推进与信息化安全股（原材料与装备工业股、消费品工业股、无线电管理股、加挂县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、中小企业发展促进股、市场运行和消费促进股（市场体系建设股）、流通业发展股（电子商务股）、服务贸易和商贸服务业股（对外贸易股、战略规划与科技成果股）、人事股。二级机构3个，分别为会同县投资促进事务中心、会同县科技事务中心、会同县中小企业服务中心。

 2.人员情况：组织部核定机关编制16名（包括行政编制14名），实有13名；核定事业编制25名，实有25名。

 二、部门预算单位构成

 会同县商务科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县商务科技和工业信息化局部门本级。

 三、部门收支总体情况

 2023年部门本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

 （一）收入预算情况：2023年年初预算数616.21万元，比上年预算增加34.59万元，增长5.95%；其中：一般公共预算拨款616.21万元，增加50.89万元，增长9%。

  收入增加原因：人员工资增加，相应社保增加。

 （二）支出预算情况：2023年年初预算数616.21万元，其中一般公共服务支出513.86万元，比上年预算减少67.76万元，降低11.65%（减少原因：社保费及住房公积金列入相应功能科目，未列入一般公共服务支出功能科目）；按政府预算经济分，其中：机关工资福利支出532.65万元，比上年预算增加42.19万元，增长8.6%；机关商品和服务支出47.22万元，比上年预算减少34.52万元，降低42.23%；对个人和家庭的补助支出19.96万元，比上年预算增加10.55万元，增长112.11%；对事业单位经常性补助支出16.38万元，上年预算为0。

支出增加原因：人员工资增加，相应社保增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款收入616.21万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年年初预算数为616.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为53.3万元，是指单位为完成本级项目而发生的支出。其中：上缴国有资产房产税金2.4万元，国有资产维修（护）费、差旅费等支出2.9万元，主要用于非税征收成本开支等方面；差额编制人员工资、社保经费32万元；印刷费3万元 、差旅费8万元 ，公务接待费5万元，主要用于招商引资工作宣传画册、外出考察、接待客商等开支。

 五、政府性基金预算支出

 2023年本部门无政府性基金预算。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2023年会同县商务科技和工业信息化局的机关运行经费当年一般公共预算拨款616.21万元，比上年预算增加50.89万元，增长9%。主要原因是人员工资增加，相应社保增加。

 （二）“三公”经费预算

 2023年“三公”经费预算数为18.2万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年经费预算持平。

 （三）政府采购情况

  2023年本部门无政府采购预算。  

  (四）一般性支出情况

  本部门2023年一般性支出预算共计42.3万元，其中:办公费3万元、印刷费1万元、水费0.2万元，电费2万元，物业管理费2.88万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费12万元、劳务费4万元，工会经费6万元，公车运行及维护费6.2万元，其他商品和服务支出1万元。

  （五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用面积为1092.77个平方米，本单位无新增资产。

 （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为616.21万元，其中，基本支出562.91万元，项目支出53.3万元。目标任务：大力实施科技创新;做好招商引资工作，鼓励出口，制定并完善相关优惠政策和奖励政策;深入推进电子商务各项工作，带动经济发展;积极促进居民消费，加大线上企业培育力度;强化市场管理，消除市场安全隐患;大力支持引导民营企业、中小企业走“专精特新”发展之路，搞好中小企业运行监测工作;督促市场、信息、电力等相关基础建设工作到位;确保供用电秩序畅通;推进全县信息化建设，统筹推进经济和社会领域信息化工作;做好全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计发布相关信息。

    

 2023年度未安排重点项目预算。

 

 七、名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 第二部分  部门预算公开表格