目  录

第一部分  会同县林城镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县林城镇人民政府2019年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

（1）会同县林城镇人民政府设有：党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土所9个职能科室。

（2）人员情况：组织部核定机关编制114名（包括行政编制49名），实有111名；核定事业编制63名，实有61名。

二、部门预算单位构成

会同县林城镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县林城镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数78475.57千元，比上年预算减少5193.5千元，减少16.23%；其中：一般公共预算拨款16475.57千元，减少4922.23千元，减少23.01%。纳入专户管理的非税收入0千元。

收入减少原因：政府缩减开支，相关工资与商品服务支出减少。

（二）支出预算情况：2019年年初预算数78745.57千元，其中一般公共服务支出11152.9千元，比上年预算减少5654千元，减少33.64%；其中：机关工资福利支出6617.3千元，比上年预算减少3631.6千元；公用经费10942.9千元，比上年预算增加521.4千元，增加8.23%；项目支出67532.67千元，比上年预算增加120.67千元，增长12.52%。

支出增加原因：人员工资增加，相应商品服务支出增加，导致支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入16475.57千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为10942.9千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5532.67千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年会同县林城镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款11095.5千元，比上年预算减少12001.3千元，减少51%。主要原因是人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为284千元，其中，公务接待费95千元，公务用车购置及运行费200千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费200千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计3377.1千元，其中:办公费847.1千元、印刷费450千元、水费10千元、电费90千元、邮电费50千元、取暖费30千元、物业管理费50千元、差旅费300千元、维修（护）费80千元、租赁费10千元、会议费180千元、培训费30千元、公务接待费95千元、专用材料费50千元、劳务费120千元、工会经费125千元、公车用车运行维护费200千元，税金及附加费用30千元，党建经费130千元，其他支出500千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县林城镇人民政府办公用房，面积为680平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

会同县林城镇人民政府2019年部门预算公开表格