发布时间：2023-09-28 17:45 信息来源：会同县林城镇
2022年度
会同县林城镇人民政府部门决算
目录
第一部分 会同县林城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
会同县林城镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命
令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区
域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、
司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工
作和拥军优属等工作；
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农
业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（四）认真执行镇村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环
卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、
社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有
的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）保护各种经济组织的合法权益；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。会同县林城镇人民政府内设机构包括：党政办、
党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综
合执法大队、司法所、国土所。
（二）决算单位构成。会同县林城镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县林城镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,436.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
481.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
13.25 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
57.36 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
12.11 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
30.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
74.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,676.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
73.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
32.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,123.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
13.25 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
15.33 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,526.70 |
本年支出合计 |
58 |
3,526.70 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,526.70 |
总计 |
62 |
3,526.70 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
3,526.70 |
3,452.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.33 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
481.90 |
407.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.33 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
315.01 |
240.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.33 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
210.62 |
210.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
81.60 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.33 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,676.31 |
1,676.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,401.03 |
1,401.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
1,379.54 |
1,379.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.53 |
112.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.84 |
94.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.10 |
32.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,123.39 |
1,123.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
722.13 |
722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
118.67 |
118.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
591.16 |
591.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
282.45 |
282.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
272.45 |
272.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,526.70 |
2,945.76 |
580.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
315.01 |
315.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
210.62 |
210.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
81.60 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,676.31 |
1,676.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,401.03 |
1,401.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
1,379.54 |
1,379.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.53 |
112.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.84 |
94.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.10 |
32.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,123.39 |
558.70 |
564.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
722.13 |
157.45 |
564.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
118.67 |
118.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
591.16 |
26.47 |
564.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
282.45 |
282.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
272.45 |
272.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,436.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
407.57 |
407.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
13.25 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,676.31 |
1,676.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
32.10 |
32.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,123.39 |
1,123.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
13.25 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,452.37 |
本年支出合计 |
59 |
3,452.37 |
3,436.12 |
3.00 |
13.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,452.37 |
总计 |
64 |
3,452.37 |
3,436.12 |
3.00 |
13.25 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,436.12 |
2,871.43 |
564.69 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
407.57 |
407.57 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240.69 |
240.69 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
210.62 |
210.62 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
164.69 |
164.69 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
57.36 |
57.36 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,676.31 |
1,676.31 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,401.03 |
1,401.03 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
1,379.54 |
1,379.54 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.53 |
112.53 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.84 |
94.84 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.19 |
45.19 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.10 |
32.10 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,123.39 |
558.70 |
564.69 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
722.13 |
157.45 |
564.69 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
118.67 |
118.67 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
591.16 |
26.47 |
564.69 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
282.45 |
282.45 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
272.45 |
272.45 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,813.98 |
302 |
商品和服务支出 |
798.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,132.76 |
30201 |
办公费 |
569.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.77 |
30202 |
印刷费 |
45.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.69 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.92 |
30206 |
电费 |
12.87 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
77.99 |
30211 |
差旅费 |
11.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.72 |
30214 |
租赁费 |
17.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.68 |
30215 |
会议费 |
4.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
41.33 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
151.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
17.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
44.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.97 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.63 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
58.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.18 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,072.66 |
公用经费合计 |
798.77 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：会同县林城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.56 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
17.63 |
0.93 |
18.56 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
17.63 |
0.93 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3526.70万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加1230.43万元，增长53.58%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
2022年度支出总计3526.70万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加1230.43万元，增长53.58%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3526.70万元，其中：财政拨款收入3452.37万元，占97.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.33万元，占2.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3526.70万元，其中：基本支出2945.76万元，占83.53%；项目支出580.94万元，占16.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计3452.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1343.02万元,增长63.67%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
2022年度财政拨款支出合计3452.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1244.83万元,增长56.39%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3436.12万元，占本年支出合计的97.43%，与上年相比，财政拨款支出增加1249.1万元，增长57.11%，主要是因为人员经费增加和村级转移支付纳入决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3436.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出407.57万元，占11.86%；公共安全支出57.36万元，占1.67%；教育支出12.11万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出30.00万元，占0.87%；社会保障和就业支出1676.31万元，占48.78%；卫生健康支出73.47万元，占2.14%；城乡社区支出32.10万元，占0.93%；农林水支出1123.39万元，占32.69%；交通运输支出8.00万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出0.48万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出15.33万元，占0.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1575.65万元，支出决算数为3436.12万元，完成年初预算的218.08%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为775.65万元，支出决算为210.62万元，完成年初预算的21.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加以及功能科目变动。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为755万元，支出决算为164.69万元，完成年初预算的21.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加以及功能科目变动。
9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.40万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.96万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1379.54万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.84万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.52万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.42万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.99万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.19万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
24、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.46万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.67万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为591.16万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.17万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
32、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.55万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为272.45万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
37、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2871.43万元，其中：人员经费2072.66万元，占基本支出的72.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费798.77万元，占基本支出的27.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出预算为0.00万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比增加0.32万元，增长52.46%，增长的主要原因是乡村振兴工作交流增加。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.08万元，增长84.61%，增长的主要原因是公车维修费增加且在本年度集中报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占5.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.63万元，占94.99%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境）类支出。
2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组6个、来宾67人次，主要是乡村振兴工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.63万元，主要是车辆维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3.00万元；年初结转和结余0万元；支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出798.77万元，比上年决算数增加559.15 万元，增长233.35%。主要原因是：人员经费增加及村级转移支付纳入决算。比年初预算数增加634.77万元，增长387.05%。主要原因是：人员经费增加及村级转移支付纳入决算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.31万元，用于召开政府经济工作会议、乡村振兴工作会议、人居环境整治工作等会议，人数525人，内容为政府工作年度总结表彰、乡村振兴工作推进、人居环境整治工作部署；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位2022年度整体支出3526.70万元，其中项目支出580.94万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金564.69万元，占一般公共预算项目支出总额的97.20%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.25万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元，执行数为564.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
大桥村体育场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
国有企业退休人员管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0万元，执行数为13.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
人居环境整治项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”； 大桥村体育场所建设项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优”；国有企业退休人员管理项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出13.25万元，其中基本支出0万元，项目支出13.25万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号），2022年度，会同县林城镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、林城镇人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种方式，方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
主要工作任务及目标是：
（一）加快城镇化建设，升级基础设施，加快经济发展。开展人居环境整治工作；对镇域基础设施升级改造，提升镇区环境水平。
（二）维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。
（三）保障乡镇政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡镇政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。
（四）中心工作常抓不懈。坚持一手抓业务工作，一手抓中心工作，做到两手抓、两手硬、双促进。
二、基本情况
现有行政编制人员41个，全额拨款事业编制73个，自收自支事业编0个，实有在职人数109人，离、退休人员105人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相差5人。
三、年初预算安排情况
县本级安排林城镇人民政府预算收入1575.65万元，其中工资福利性支出为1016.03万元；项目支出377.03万元，主要围绕公共安全、社会保障与就业、农林水等工作进行安排（其中一般公共服务支出项目231.24万元、其中社会保障和就业支出项目20.00万元、其中农林水支出项目98.00万元、公共安全支出项目27.79万元、）；公用经费164.00万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为5.00万元、公务用车购置及运行维护费为20.00万元）；对个人家庭补助18.59万元（主要为遗属人员补助和独生子女补助）。基本能够保障林城镇人免费政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，林城镇人民政府全年收入为3526.70万 元，其中上级补助收入为0万元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入3436.12万元，比年初预算追加1860.47万元，主要原因为：上级专项补助列入本级全年收入。
支出方面：全年实际支出为3526.70万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：人居环境整治项目564.69万元、国有企业退休人员管理项目13.25万元、大桥村体育场所建设项目3.00万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数100.00%，支出0.93万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数100.00%，支出17.63万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元。
财务管理方面：林城镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
五、林城镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）党建工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对湖南工作重要指示批示精神，学习贯彻党的二十大精神，全年组织召开党委理论学习中心组学习12次，召开党政领导会议82次，其中专题研究党建、意识形态、党风廉政建设20次，成立林城党校并邀请各级领导上党课5堂，参训458人次；党政领导班子成员到村上党课46堂；坚持“一线工作法”，深入村组调研党建工作21次，帮助解决实际问题28个。
（二）人居环境整治工作。新建（改造）厕屋222个、化粪池528个（其中玻璃钢80个），新建农村公厕4个，打造市级美丽乡村1个（墓脚村）、县级美丽乡村1个（龙塘村），有效地改善了实施村的人居环境。完成了市挂牌督办村（岩壁村）限期整改工作，顺利通过市级核查验收。在全镇2个集镇、33个村全面推进农村人居环境整治提升工作和村庄清洁行动，城乡面貌焕然一新。
（三）安全生产工作。开展春节、两会、清明、五一、汛期、国庆、“二十大”特护期等重点防护期间安全生产大检查，对辖区的学校、企业、（水上）道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品进行安全检查，下达责令限期整改责令书35份，整改到位35起。开展国省干道路域环境专项整治，涌现出于黎明等同志一批干事创业的先进个人。
（四）平安建设工作。助推“三源共治”矛盾纠纷化解机制创新，成功举办全市示范县现场工作会。持续开展扫黑除恶专项斗争，创建“一季度一次专题研究会。一月一次工作推进会”制度。开展马路市场、占道经营、专项涉养老领域诈骗工作常态化整治，采取“摸排—调查—甄别”线索处置程序。加强校园及周边环境整治，开展《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》宣传，开展道路交通安全运输、防溺水、消防、防校园欺凌等安全教育课8场。
（五）卫生健康工作。截至9月底,共出生428人，出生总性别比100（女）：112（男），符合政策生育率98.60%。落实计生各项优惠政策，共享受奖扶政策人员 590人，其中新增奖扶人员 132人。完成婚前健康检查和孕前优生健康检查任务267对，完成产前筛查401人，组织全镇1085名妇女免费参加“两癌”筛查工作。
（六）民政工作。完成城乡低保对象经济复核1073户1742人，发放城市最低生活保障对象（共314户461人）资金共计274万余元，发放农村最低生活保障对象（共814户1344人）资金497万余元；临时救助115人共计9万余元；共有城市特困人员139人，发放特困人员生活补助104万余元，发放照料生活费30万余元；在册孤儿17名，发放救助资金19万余元。事实孤儿15名，发放救助资金9万余元；80至90周岁老年人共计1642人，90至99岁老年人共计216人，百岁老年人2人，共发放高龄补贴57万余元；上报县民政部门残疾人困难补贴657人，重度残疾人护理补贴849人，发放困难补贴和重度护理补贴共135万余元。
（七）文化服务宣传工作。加强意识形态工作建设，纳入村居和干部绩效考核管理。问政于民，服务于民，回复红网及问政湖南网帖39条，12345市长热线56条。学习强国纳入常态化考核，年终绩效占比8%。
（八）农业生产工作。完成粮食播种面积4.07万亩以上，总产量稳定在1.89万吨以上。促进土地流转5000亩，其中种植业3800亩，养殖业1200亩。创建岩壁村2022年化肥减量增效示范片。
（九）林业工作。全年造林120亩，油茶复垦1200亩，楠竹复垦6000余亩，中幼林抚育3000亩。各村组建15人以上的森林防灭火应急分队，出动森林防火宣传车120余次，宣挂横幅78副，宣传牌172块，发放宣传手册118册，宣传卡片15000张，宣传单8000余份。完成采伐办证4550m3，办理林地征地手续20宗，协助上级林业主管部门办案5起，处理省督查林班12宗，松毛虫防治8500亩，调解林地林木纠纷调解26宗，办理林权抵押贷款420万元。
（十）劳动保障服务工作。城镇新增就业1720人，完成城乡居民养老保险领取人死亡申报385人、生存认证8889人，追回城乡居民养老保险资金9330余元，完成小额贷款贴息8户122万元，完成农村公益性岗位47人（3月至8月）工资申报183300元，完成农村劳动力新增转移就业300余人，完成劳动技能培训300余人。
（十一）动物防疫工作。全镇聘用21名村级动物防疫员，完成猪口蹄疫免疫1.58万头，牛口蹄疫免疫640头，羊口蹄疫免疫5260只，小反刍兽免疫3280只，免疫禽流感14.26万羽，免疫新城疫5.2万羽。出具动物检疫合格证明248份，动物产品检疫合格证明267份。举办养殖技术培训班二期，培训养殖户60人，培训村级动物防疫员21人。
六、林城镇人民政府单位履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益，促进了会同县社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。
（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分92分。
网站联系电话
新媒体
智能问答