会同县堡子镇2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

堡子镇人民政府为正科级行政机构，下设有计生办、安监站、扶贫办、财政所、民政办等站所。部门人员情况：在职编制46人，实有在职人数46人，退休22人。本部门保留公务用车车辆3台。

二、部门预算单位构成

无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数8792.2千元，其中一般公共预算拨款7020.2千元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款72千元），收入较去年增加1407.45千元。上级补助收入1700千元。

（二）支出预算，2020年年初预算数8792.2千元，其中一般公共服务支出4851.2千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入8792.2千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出2020年年初预算数为5292.2千元，其中工资福利支出3434千元，商品和服务支出920千元，对个人和家庭的补助938.2千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3572千元，其中：国有资源（资产）有偿使用支出（乡镇经费专项支出）72千元；民政经费支出1700千元；村级转移支付资金支出1800千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款8792.2千元，比2019年预算增加1407.45千元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为272千元，其中，公务接待费126千元，公务用车购置及运行费146千元。2020年“三公”经费预算与2019年减少88千元。