目  录

第一部分会同县堡子镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县堡子镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构9个，分别为：党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土资源所。

2.人员情况：组织部核定机关编制17名（包括行政编制17名），实有17名；核定事业编制27名，实有27名。

二、部门预算单位构成

会同县堡子镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县堡子镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年本部门收入预算数476.89万元，其中：一般公共预算拨款476.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。比上年预算减少680.21万元，降低58.79%。

收入减少原因：上级财政补助未列入预算；公用经费缩减，办公经费减少。

（二）支出预算情况：2022年本部门支出预算数476.89万元，其中一般公共服务支出476.89万元，支出比上年预算减少680.21万元，降低58.79%。

支出减少原因：上级财政补助未列入预算；公用经费缩减，办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算476.89万元，其中，一般公共服务支出476.89万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为367.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为109万元，是指单位为完成本级日常工作而发生的支出。其中：办公费支出16.74万元，主要用于代表履职的办公费开支等方面；印刷资料费支出8.06万元，主要用于代表调研、执法检查、宣传开支；工会经费支出12万元；安心基础费支出67.2万元；其他开支5万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县堡子镇人民政府的机关运行经费64万元，比上年预算减少27.08万元，降低29.73%。主要原因是财政紧张，压缩支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14.5万元，主要是压缩三公支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0万元。

(四）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数   0人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数0   人，内容无 ；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5 辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县堡子镇人民政府办公用房，面积为338.47个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为476.89万元，其中，基本支出367.89万元，项目支出109万元。2022年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。

目标任务：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、高质量发展。统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。完成县委、县政府交办的其他任务。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

（详见附件）