2021年度会同县堡子镇人民政府部门决算

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发布时间：2022-09-30 11:59 信息来源：会同县堡子镇

2021年度

会同县堡子镇人民政府

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发

布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内

的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司

法行政、社会治安综合治理、卫健等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥

军优属等工作；

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产

业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（四）认真执行镇村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等

工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会

救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合

法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（六）保护各种经济组织的合法权益；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：党政办、党建办、财政所、退役军人服务站、政

务（便民）服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心等。

（二）决算单位构成。

本单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县堡子镇人民政

府单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县堡子镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.37	一、一般公共服务支出	32	787.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	77.46	八、社会保障和就业支出	39	53.35
	9		九、卫生健康支出	40	21.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	12		十二、农林水支出	43	94.71
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	931.83	本年支出合计	58	993.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	61.43	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	993.25	总计	62	993.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县堡子镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	931.83	854.37					77.46
201	一般公共服务支出	726.29	648.83					77.46
20101	人大事务	7.20	7.20
2010101	行政运行	7.20	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.09	638.63					77.46
2010301	行政运行	489.08	489.08
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.01	147.56					77.46
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
204	公共安全支出	13.92	13.92
20402	公安	13.92	13.92
2040202	一般行政管理事务	10.40	10.40
2040299	其他公安支出	3.52	3.52
205	教育支出	0.29	0.29
20502	普通教育	0.29	0.29
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
210	卫生健康支出	21.27	21.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
21015	医疗保障管理事务	2.87	2.87
2101502	一般行政管理事务	2.87	2.87
212	城乡社区支出	22.00	22.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00
213	农林水支出	94.71	94.71
21301	农业农村	0.25	0.25
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.25
21302	林业和草原	7.16	7.16
2130209	森林生态效益补偿	7.16	7.16
21305	扶贫	17.53	17.53
2130504	农村基础设施建设	0.01	0.01
2130599	其他扶贫支出	17.52	17.52
21307	农村综合改革	69.77	69.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.77	69.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：会同县堡子镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	993.25	993.24	0.01
201	一般公共服务支出	787.72	787.72
20101	人大事务	7.20	7.20
2010101	行政运行	7.20	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.52	777.52
2010301	行政运行	550.50	550.50
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.01	225.01
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
204	公共安全支出	13.92	13.92
20402	公安	13.92	13.92
2040202	一般行政管理事务	10.40	10.40
2040299	其他公安支出	3.52	3.52
205	教育支出	0.29	0.29
20502	普通教育	0.29	0.29
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
210	卫生健康支出	21.27	21.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
21015	医疗保障管理事务	2.87	2.87
2101502	一般行政管理事务	2.87	2.87
212	城乡社区支出	22.00	22.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00
213	农林水支出	94.71	94.70	0.01
21301	农业农村	0.25	0.25
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.25
21302	林业和草原	7.16	7.16
2130209	森林生态效益补偿	7.16	7.16
21305	扶贫	17.53	17.52	0.01
2130504	农村基础设施建设	0.01		0.01
2130599	其他扶贫支出	17.52	17.52
21307	农村综合改革	69.77	69.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.77	69.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县堡子镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	834.37	一、一般公共服务支出	33	710.26	710.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	13.92	13.92
	5		五、教育支出	37	0.29	0.29
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.35	53.35
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	22.00	2.00	20.00
	12		十二、农林水支出	44	94.71	94.71
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	854.37	本年支出合计	59	915.80	895.80	20.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.43	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	61.43		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	915.80	总计	64	915.80	895.80	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：会同县堡子镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	895.80	895.78	0.01
201	一般公共服务支出	710.26	710.26
20101	人大事务	7.20	7.20
2010101	行政运行	7.20	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.06	700.06
2010301	行政运行	550.50	550.50
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.56	147.56
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
204	公共安全支出	13.92	13.92
20402	公安	13.92	13.92
2040202	一般行政管理事务	10.40	10.40
2040299	其他公安支出	3.52	3.52
205	教育支出	0.29	0.29
20502	普通教育	0.29	0.29
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
210	卫生健康支出	21.27	21.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.40	18.40
21015	医疗保障管理事务	2.87	2.87
2101502	一般行政管理事务	2.87	2.87
212	城乡社区支出	2.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00
213	农林水支出	94.71	94.70	0.01
21301	农业农村	0.25	0.25
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.25
21302	林业和草原	7.16	7.16
2130209	森林生态效益补偿	7.16	7.16
21305	扶贫	17.53	17.52	0.01
2130504	农村基础设施建设	0.01		0.01
2130599	其他扶贫支出	17.52	17.52
21307	农村综合改革	69.77	69.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.77	69.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：会同县堡子镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	624.51	302	商品和服务支出	182.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	239.78	30201	办公费	26.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	227.33	30202	印刷费	19.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	88.52	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.07	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.85	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	88.98	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	37.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	7.16	30231	公务用车运行维护费	4.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	30240	税金及附加费用	12.12
			30299	其他商品和服务支出	44.77
人员经费合计		713.49	公用经费合计					182.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：会同县堡子镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.50	0	13.20	0	13.20	11.30	6.56	0	4.20	0	4.20	2.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：会同县堡子镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		20.00	20.00	20.00
212	城乡社区支出		20.00	20.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00	20.00
2120802	土地开发支出		20.00	20.00	20.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：会同县堡子镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计993.25万元（含年初结转和结余资金61.43万元），与上年相比，增加222.45万元，增长28.86%，主要是因为疫情管控工作经费增多。

2021年度支出总计993.25万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加222.45万元，增长28.86%，主要是因为疫情管控工作经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计931.83万元，其中：财政拨款收入854.37万元(包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入），占91.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.46万元，占8.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计993.25万元，其中：基本支出993.24万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计854.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加117.19万元,增长15.89%，主要是因为工作项目增多。

2021年度财政拨款支出合计915.8万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加240.04万元，增长35.52%，主要是因为工作项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出895.80万元，占本年支出合计的90.18%，与上年相比，财政拨款支出增加310.04万元，增长52.93%，比上年增加的原因：工作项目经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出895.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出710.26万元，占79.29%；公共安全支出13.92万元，占1.56%；教育支出0.29万元，占0.03%；社会保障和就业支出53.35万元，占5.96%；卫生健康支出21.27万元，占2.37%；城乡社区支出2万元，占0.22%；农林水支出94.71万元，占10.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为789.31万元，支出决算数为895.8万元，完成年初预算的113.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为595.93万元，支出决算为550.5万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算的主要原因是:我单位厉行节俭，严控开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加信访维稳经费开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加该项经费开支。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增纪检工作的相关开支。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增安全维稳工作开支。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增辅警人员，工资相对增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加民办教师补助经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加死亡人员抚恤。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加职工基本医疗保险基金的补助。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加疫情管控经费开支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加人居环境经费开支。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

15、农林水支出（类）林业和草原款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

上年决算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为165.44万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的42.17%，决算数小于年初预算的主要原因是:本年减少村级项目实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出895.78万元，其中：人员经费713.49万元，占基本支出的79.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费182.29万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.50万元，支出决算为6.56万元，完成预算的26.77%，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为11.30万元，支出决算为2.36万元，完成预算的20.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年4.88万元相比，减少51.64%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为13.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的31.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年5.29相比，减少20.6%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.36万元，占35.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.20万元，占64.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组27个、来宾502人次，主要是指导工作及人居环境工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.20万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.20万元，主要是用于公车日常维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，本年支出决算为20万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:上级项目资金增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出182.29万元，比上年决算数67.9万元，增加114.39 万元，增长168.47%。主要原因是：相关工作增加。比年初预算数减少408.58万元，降低69.15 %。主要原因是：预算调整，机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.82万元，用于召开人居环境工作会议，人数546人，内容为人居环境整治工作；开支培训费0.15万元，用于召开人居环境整治工作培训，人数100人，内容为人居环境整治工作；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金0.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排政府性基金预算项目支出。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出；本单位2021年度无重点项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为125万元，执行数为0.01万元，完成预算的0.008%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

人居环境整治项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度，堡子镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体支出绩效自评如下：

一、县堡子镇人民政府的主要职责、工作任务及目标

职能职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

4、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

5、支持和帮助村民委员会工作。

6、法律规定的其他职责。

二、基本情况

现有行政编制人员20个，全额拨款事业编制28个，自收自支事业编0个，实有在职人数48人，离、退休人员19人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县堡子镇人民政府预算收入700万元，其中工资福利性支出为500万元；项目支出0万元；公用经费200万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为11.3万元、公务用车购置及运行维护费为13.2万元）。基本能够保障县堡子镇人民政府履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县堡子镇人民政府全年收入为931.826元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入854.371元，比年初预算追加154.371万元，主要原因为：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

支出方面：全年实际支出为993.252万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：一般公共服务支出项目787.72万元、农林水项目94.71万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数20.88 %，支出2.36万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数31.82%，支出4.2万元，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元，采购内容为：无，为年初采购计划的0%。

财务管理方面：堡子镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并按文件严格执行。

五、县堡子镇人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好。

六、县堡子镇人民政府履职效益

（一）社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；确保了日常工作任务以及保障社会民生相关工作的顺利完成；改善农村道路基础设施，保障组级公路运行。

（二）经济效益

按标准发放了各项社会补助，保障全镇农村五保户、孤儿、义务兵等基本开支促进了社会的和谐发展。通过基础设施的改善，促进产业发展。

（三）可持续性影响

体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长。

（四）社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。