发布时间：2023-11-01 15:01 信息来源：会同县堡子镇
2022年度
会同县堡子镇人民政府部门决算
目录
第一部分 堡子镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发
布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内
的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司
法行政、社会治安综合治理、卫健等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥
军优属等工作；
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产
业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（四）认真执行镇村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等
工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会
救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合
法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）保护各种经济组织的合法权益；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：党政办、党建办、财政所、退役军人服务站、政
务（便民）服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心等。
（二）决算单位构成。
本单位 2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县堡子镇人民政
府单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,459.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,329.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
18.60 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.54 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
8.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
7.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
649.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
65.90 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
9.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
335.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.27 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5.24 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,483.20 |
本年支出合计 |
58 |
2,483.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,483.20 |
总计 |
62 |
2,483.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2,483.20 |
2,459.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,329.96 |
1,306.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,323.81 |
1,300.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,323.81 |
1,300.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.24 |
649.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
597.50 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
597.50 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
335.84 |
335.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.33 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
130.84 |
130.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
79.68 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.68 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,483.20 |
2,188.16 |
295.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,329.96 |
1,329.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,323.81 |
1,323.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,323.81 |
1,323.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.24 |
637.70 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
597.50 |
585.96 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
597.50 |
585.96 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.32 |
32.63 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
335.84 |
84.34 |
251.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.17 |
0.00 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.33 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
130.84 |
0.00 |
130.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
79.68 |
19.35 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.68 |
19.35 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,459.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,306.37 |
1,306.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
649.24 |
649.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
335.84 |
335.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,459.62 |
本年支出合计 |
59 |
2,459.62 |
2,459.62 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,459.62 |
总计 |
64 |
2,459.62 |
2,459.62 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,459.62 |
2,164.57 |
295.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.37 |
1,306.37 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,300.22 |
1,300.22 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,300.22 |
1,300.22 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.54 |
0.22 |
4.32 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.24 |
637.70 |
11.54 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
597.50 |
585.96 |
11.54 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
597.50 |
585.96 |
11.54 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.32 |
32.63 |
14.69 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
335.84 |
84.34 |
251.50 |
||
|
21301 |
农业农村 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.17 |
0.00 |
191.17 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.33 |
0.00 |
60.33 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
130.84 |
0.00 |
130.84 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
79.68 |
19.35 |
60.33 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.68 |
19.35 |
60.33 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
705.50 |
302 |
商品和服务支出 |
254.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
242.90 |
30201 |
办公费 |
14.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
241.30 |
30202 |
印刷费 |
28.91 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
69.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.51 |
30206 |
电费 |
3.84 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
13.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.81 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.39 |
30214 |
租赁费 |
1.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,204.71 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.67 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.72 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
91.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1,101.58 |
30226 |
劳务费 |
0.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
132.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
5.24 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.77 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.83 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,910.21 |
公用经费合计 |
254.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：会同县堡子镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.44 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
5.67 |
10.44 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
5.67 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2483.2万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加1551.37万元，增长166.49%，主要是因为涉农项目资金的增加。
2022年度支出总计2483.2万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加1551.37万元，增长166.49%，主要是因为涉农项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2483.2万元，其中：财政拨款收入2459.62万元，占99.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.59万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2483.2万元，其中：基本支出2188.16万元，占88.12%；项目支出295.05万元，占11.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计2459.62万元，与上年相比，增加1605.25万元,增长187.88%，主要是因为涉农项目资金的增加。
2022年度财政拨款支出合计2459.62万元，与上年相比，增加1543.82万元,增长168.58%，主要是因为涉农项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2459.62万元，占本年支出合计的99.05%，与上年相比，财政拨款支出增加1563.82万元，增长174.57%，主要是因为涉农项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2459.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1306.37万元，占53.11%；公共安全（类）支出18.6万元，占0.76%；教育（类）支出4.54万元，占0.19%；科学技术（类）支出8万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出649.24万元，占26.40%；卫生健康（类）支出47.32万元，占1.92%；节能环保（类）支出65.9万元，占2.68%；城乡社区（类）支出9.29万元，占0.38%；农林水（类）支出335.84万元，占13.65%；交通运输（类）支出2万元，占0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出0.27万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出5.24万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为476.89万元，支出决算数为2459.62万元，完成年初预算的515.76%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为476.89万元，支出决算为1300.22万元，完成年初预算的272.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
5、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
6、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
7、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为597.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
12、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
13、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
14、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
16、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
17、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
18、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
19、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
20、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
21、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
22、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
23、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
24、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
25、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
26、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
27、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2164.57万元，其中：
人员经费1910.21万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险、对个人和家庭的补助等。
公用经费254.35万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是没有因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比增加3.31万元，增长140.25%，增长的主要原因是工作任务增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未采购新车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是未采购新车。
公务用车运行维护费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比增加0.57万元，增长12.57%，增长的主要原因是工作任务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.67万元，占54.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.77万元，占45.69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国（境）类支出。
2、公务接待费支出决算为5.67万元，全年共接待来访团组103个、来宾1250人次，主要是人居环境交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.77万元，其中：公务用车购置费0万元，堡子镇人民政府单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.77万元，主要是加油及维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出254.35万元，比上年决算数增加72.06万元，降低8.64%。主要原因是：工作任务增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于召开人居环境整治会议，人数668人，内容为人居环境整治工作；开支培训费0.84万元，用于开展人居环境整治培训，人数560人，内容为人居环境整治培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出2483.2万元，其中项目支出295.05万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金295.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为109万元，执行数为295.05万元，完成预算的170.69%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度，堡子镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、会同县堡子镇人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。
4、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
5、支持和帮助村民委员会工作。
6、法律规定的其他职责。
二、基本情况
现有行政编制人员20个，全额拨款事业编制28个，自收自支事业编0个，实有在职人数48人，离、退休人员19人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排堡子镇人民政府预算收入476.89万元，其中工资福利性支出为296.64万元；项目支出109万元，主要围绕政府日常工作进行安排（其中 按项目管理的工资福利支出67.2万元、其中按项目管理的商品和服务支出41.8万元；公用经费64万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为5万元、公务用车购置及运行维护费为5万元）；对个人家庭补助8.26万元（主要为退休人员工资）。基本能够保障堡子镇人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，堡子镇人民政府全年收入为2483.2万元，其中上级补助收入为0万元，本级财政拨入2483.2万元，比年初预算追加2006.31万元，主要原因为：是涉农资金增加。
支出方面：全年实际支出为2483.2万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：政府日常支出项目109万元、涉农项目1574.89万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数113.49 %，支出5.67万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数95.3%，支出4.76万元，比较有效的控制“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元。
财务管理方面：堡子镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并按文件严格执行。
五、堡子镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）积极组织财政收入。紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接后盾单位，制订财政收入计划，及时掌握收入动态，为推进美丽堡子建设及全镇的乡村振兴提供了充足的资金保障。
（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，扎实做好财政补贴农民资金工作，各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。争取涉农整合资金用于各个村基础设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持乡村振兴、疫情防控、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。
（三）统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。我们坚持量入为出勤俭节约的原则，2022年按照年初镇人大会通过的财政预算执行。建章立制、科学理财、合理理财，严格财务审批制度，大力压缩各种会议经费、招待费等非生产性开支，缩减行政成本。确保我镇各项工作的正常有序开展，保证政府机构正常运转。我们按照县财政局关于村级财务委托代理的相关规定和村级财务管理制度做好村级补助资金的支出管理。认真贯彻落实《政府采购法》，不断扩大政府采购规模，对镇政府车辆实行定点维修、定点加油，大宗物品统一购买；对产品进行询价，对比质量，以便购买质优价廉的物品，并及时办理政府采购手续，大大提高了资金的使用效率。
（四）加强财政监督，促进依法理财。认真贯彻《湖南省乡镇财政管理条例》，严格规范理财行为，积极办理人大代表提案、议案，虚心听取他们的批评和建议，研究改进财政监督方式，把财政监督贯穿于财政管理全过程。
六、堡子镇人民政府履职效益
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；确保了日常工作任务以及保障社会民生相关工作的顺利完成；改善农村道路基础设施，保障组级公路运行。
（二）经济效益
按标准发放了各项社会补助，保障全镇农村五保户、孤儿、义务兵等基本开支促进了社会的和谐发展。通过基础设施的改善，促进产业发展。
（三）可持续性影响
体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分94分。
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