团河镇2021年度部门预算编制说明

目  录

 

第一部分  会同县团河镇2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县团河镇2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

会同县团河镇人民政府设有政府机关、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队6个机构。⑵人员情况：组织部核定机关编制20名（包括行政编制20名、工勤编制0名），实有20名；核定事业编制23名，实有20名。

二、部门预算单位构成

团河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有团河镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数10125.52千元，比上年预算减少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共预算拨款7428.52千元，比上年预算减少128.44千元，降低1.25%。

收入增减原因：非税收入减少。

（二）支出预算情况：2021年年初预算数10125.52千元，比上年预算减少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共服务支出4993.19千元，比上年预算减少128.44千元，降低1.25%。

支出增减原因：非税收入减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7428.52千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4951.19千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2477.33千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出1850.33千元，主要用于村级转移支付等方面；其他支出627千元，主要用于乡镇经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款6801.52千元，比2020年增加261.56千元，增长4.00%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为206千元，其中，公务接待费123千元，公务用车购置及运行费83千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少23千元，减少10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，把控标准，严控开支。

（三）政府采购情况

2021年团河镇人民政府各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计997千元，其中办公费195千元、印刷费10千元、电费40千元、邮电费45千元、取暖费5千元、差旅费80千元、会议费15千元、培训费10千元、公务接待费123千元、劳务费30千元、工会经费20千元、公务用车运行维护费83千元、其他交通费用175千元、党建经费40千元、其他商品和服务支出126千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

2021年部门预算输出表 编制单位（盖章）： 编制日期：          单位负责人：           分管领导：       填报人：

收支总表
编制单位：团河镇财政所本级
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,428.52	一、一般公共服务支出	4,993.19	一、基本支出	4,951.19
经费拨款	6,801.52	二、公共安全支出	30.00	工资福利支出	2,926.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	627.00	三、教育支出		商品和服务支出	997.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,027.70
专项收入		五、文化体育与传媒支出		二、项目支出	5,174.33
国有资本经营收入	17.00	六、社会保障和就业支出	3,074.63	专项商品和服务支出	1,850.33
国有资源（资产）有偿使用收入	610.00	七、医疗卫生与计划生育支出		专项对个人和家庭的补助	2,697.00
罚没等其他收入		八、节能环保支出		基本建设支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		其他资本性支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	1,850.33	对企业的补助
四、上级财政补助	2,697.00	十一、交通运输支出		其他支出	627.00
公共财政补助	2,697.00	十二、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出
政府性基金补助		十三、商业服务业等支出
五、事业单位经营服务收入		十四、金融支出
六、其他收入		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、其他支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、债务还本支出
		二一、债务付息支出
		二二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	10,125.52	本　年　支　出　合　计	10,125.52	本　年　支　出　合　计	10,125.52
七、用事业基金弥补收支差额
收  入  总  计	10,125.52	支  出  总  计	10,125.52	支  出  总  计	10,125.52

收入总表
单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称					公共财政补助	政府性基金补助
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,125.52	7,428.52			2,697.00
011001	团河镇财政所本级	10,125.52	7,428.52			2,697.00

支出总表
预算单位：团河镇财政所本级
科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称					公共财政补助	政府基金补助
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	10,125.52	7,428.52			2,697.00
			011001-团河镇财政所本级	10,125.52	7,428.52			2,697.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,933.19	4,933.19
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,697.00				2,697.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.63	377.63
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	177.37	177.37
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,850.33	1,850.33

支出总表（分类）
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	基本支出				项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品服务支出	对个人和家庭补助	合计	专项商品服务支出	专项个人家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10,125.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	5,174.33	1,850.33	2,697.00				627.00
			011001-团河镇财政所本级	10,125.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	5,174.33	1,850.33	2,697.00				627.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,933.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70	627.00						627.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	60.00		60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00		30.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,697.00					2,697.00		2,697.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.63	377.63	377.63
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	177.37	177.37	177.37
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,850.33					1,850.33	1,850.33

基本支出预算明细表-工资福利支出
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	工资性支出					社会保障缴费				伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	合计	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
			011001-团河镇财政所本级	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,371.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.63											377.63
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	177.37						177.37	177.37

基本支出预算明细表-商品和服务支出
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	党建经费	其他商品服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
			011001-团河镇财政所本级	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	907.00	125.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00			83.00	175.00		40.00	126.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	40.00																	20.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
科目编码			科目名称
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,027.70											1,027.70
			011001-团河镇财政所本级	1,027.70											1,027.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,027.70											1,027.70

财政拨款收支总表
预算单位：团河镇财政所本级
收入		支出
项目	本年预算	项目	合计	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,428.52	一、一般公共服务支出	4,993.19	4,993.19
经费拨款	6,801.52	二、公共安全支出	30.00	30.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	627.00	三、教育支出
行政事业性收费收入		四、科学技术支出
专项收入		五、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入	17.00	六、社会保障和就业支出	377.63	377.63
国有资源（资产）有偿使用收入	610.00	七、医疗卫生与计划生育支出
罚没等其他收入		八、节能环保支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出
		十、农林水支出	1,850.33	1,850.33
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、国防支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、其他支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、债务还本支出
		二一、债务付息支出
		二二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	7,428.52	本　年　支　出　合　计	7,251.15	7,428.52

一般公共预算拨款支出分类汇总表
功能科目				单位名称	总计	基本支出				项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称			合计	工资福利支出	一般商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品服务支出	专项个人家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	7,428.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	2,477.33	1,850.33					627.00
				团河镇财政所本级	7,428.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	2,477.33	1,850.33					627.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	团河镇财政所本级	1,850.33					1,850.33	1,850.33
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	团河镇财政所本级	177.37	177.37	177.37
204	99	99	其他公共安全支出	团河镇财政所本级	30.00	30.00		30.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	团河镇财政所本级	4,933.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70	627.00						627.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	团河镇财政所本级	60.00	60.00		60.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	团河镇财政所本级	377.63	377.63	377.63

一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	工资性支出					社会保障缴费				伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	合计	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
			011001-团河镇财政所本级	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,371.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.63											377.63
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	177.37						177.37	177.37

一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	党建经费	其他商品服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
			011001-团河镇财政所本级	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	907.00	125.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00			83.00	175.00		40.00	126.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	40.00																	20.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00

一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
科目编码			科目名称
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,027.70											1,027.70
			011001-团河镇财政所本级	1,027.70											1,027.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,027.70											1,027.70

政府性基金拨款支出分类汇总表

预算单位：团河镇财政所本级

功能科目

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营服务支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品服务支出

对个人和家庭补助

合计

专项商品服务支出

专项个人家庭补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助

其他支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

预算单位：团河镇财政所本级

功能科目

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营服务支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品服务支出

对个人和家庭补助

合计

专项商品服务支出

专项个人家庭补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助

其他支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

一般公共预算拨款-经费拨款支出预算
预算单位：团河镇财政所本级
功能科目				总计	基本支出				项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品服务支出	对个人和家庭补助	合计	专项商品服务支出	专项个人家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,801.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	1,850.33	1,850.33
			011001-团河镇财政所本级	6,801.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	1,850.33	1,850.33
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,306.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	60.00		60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00		30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.63	377.63	377.63
209	03	01	职工基本医疗保险统筹基金	177.37	177.37	177.37
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,850.33					1,850.33	1,850.33

专项资金预算汇总表
预算单位：团河镇财政所本级
专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	5,174.33	2,477.33	1,850.33	627.00			2,697.00
011001-团河镇财政所本级	5,174.33	2,477.33	1,850.33	627.00			2,697.00
村级转移支付资金	1,850.33	1,850.33	1,850.33
民政经费	2,697.00						2,697.00
乡镇经费支出	627.00	627.00		627.00

单位基础信息表-人员
单位名称	单位基本情况		人员基本情况
	单位性质	单位规格	编制人数							单位实有在职人数									离休人员	退休人员				带薪学习人员	长休人员	内退人员	临时工人	遗属人员
			编制人数合计	全额编制数				差额编制数	自收自支编制数	单位实有在职人数合计	实有全额在职人数						实有差额在职人数	实有自收自支在职人数		退休人员小计	全额退休人员	差额退休人员	自收自支退休人员
				全额编制合计	行政编制数	事业编制数	工勤编制数				实有全额合计	非财政统发数	财政统发人数	提前退休人数	正处级人数	副处级人数
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			43	43	20	23				40	40		40	1						19	19				1			8
团河镇财政所本级	行政单位	科级	43	43	20	23				40	40		40	1						19	19				1			8

单位基础信息表-车辆与在校学生
单位名称	单位基本情况		车辆情况								在校学生人数								单位填报人	单位填报人电话
	单位性质	单位规格	机动车辆								在校学生人数合计	教师进修学校	中职	特殊教育	幼儿园	高中	初中	小学
			机动车辆合计	小轿车	旅行车	吉普车	越野车	面包车	大客车	其他车辆
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			4	1			2			1
团河镇财政所本级	行政单位	科级	4	1			2			1									俞丽文	13574590591

三公经费预算表
单位名称	三公经费预算表（一般公共预算拨款）
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	其中：
					公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	206.00	123.00		83.00	83.00
团河镇财政所本级	206.00	123.00		83.00	83.00
团河镇财政所本级	206.00	123.00		83.00	83.00

政府采购预算表

单位名称

采购项目

采购目录

规格要求

采购数量

计量单位

资金来源

总计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业单位基金弥补收支差额

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

购   买   服   务   预   算   表

预算单位

购买服务项目

购买服务预算金额

承接主体类别

直接收益对象

预期绩效目标

单位编码

单位名称

政府购买服务目录

具体项目名称

合计

本级安排

上级转移支付资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**