目  录

第一部分  会同县团河镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县团河镇人民政府 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构6个，分别为：会同县团河镇人民政府设有政府机关、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队6个机构。

2.人员情况：组织部核定机关编制18名（包括行政编制18名、工勤编制0名），实有18名；核定事业编制21名，实有21名。

二、部门预算单位构成

会同县团河镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县团河镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2023年年初预算数522.91万元，比上年预算增加101.71万元，增长24.1%；其中：一般公共预算拨款447万元，增加25.8万元，增长6.1%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入增加原因：工资福利等人员经费增加。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数522.91万元，其中一般公共服务支出447万元，比上年预算增加25.8万元，增长6.1%；其中：机关工资福利支出351.17万元，比上年预算增加82.57万元；公用经费54.4万元，比上年预算减少84.7万元，减少60.8%；项目支出80.12万元，比上年预算减少8.78，减少9.8%。

支出增加原因：人员增加，工资福利等人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入522.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为442.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为80.12万元，是指单位为完成本级其他运转类而发生的支出。其中：行政运行80.12万元，主要用于代表履职的办公费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县团河镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款522.91万元，比上年预算增加101.71万元，增加19.4%。主要原因是人员增加，工资福利等人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为20.6万元，其中，公务接待费12.3万元，公务用车购置及运行费8.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，与上年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计522.91万元，其中:办公费80万元、印刷费20万元差旅费15万元、维租赁费5万元、会议费20万元、培训费10万元、公务接待费12.3万元、工会经费12万元，，公车运行及维护费8.3万元，其他支出143.51万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为4212.2千元，其中，基本支出422.79万元，项目支出80.12万元。目标任务：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格