目  录

第一部分  会同县团河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分 会同县团河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构6个，分别为：会同县团河镇人民政府机关、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队6个机构。

2.人员情况：组织部核定机关编制数18人（包括行政编16人，后勤编1人），分别实有14人、0人；核定事业编制数25人（包括全额25人、差额0人、自收自支0人），分别实有23人、0人、0人。

二、部门预算单位构成

会同县团河镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县团河镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数501.45万元，其中，一般公共预算拨款501.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少21.46万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数501.45万元，其中，一般公共服务支出413.85万元，社会保障和就业支出32.47万元，卫生健康支出12.85万元,农林水支出10.00万元，住房保障支出32.28万元。支出较去年减少21.46万元，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算501.45万元，其中，一般公共服务支出413.85万元，占82.53%；社会保障和就业支出32.47万元，占6.48%，卫生健康支出12.85万元，占2.56%,农林水指出10.00万元，占1.99%，住房保障支出32.28万元，占6.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数488.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人居环境整治支出3万元，主要用于开展人居环境整治工作等方面；村级支出10万元，主要用于实施村级项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费488.45万元，比上年预算减少增加45.66万元，上升10.31%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为20.60万元，其中，公务接待费12.3万元，公务用车购置及运行费8.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.30万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少持平。

（三）一般性支出情况：2024本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

本部门2024年一般性支出预算共计97万元，其中:办公费万元、印刷费10万元、差旅费0万元、会议费0元、工会经费0万，公车运行及维护费8.30万元,其他商品和服务支出66.40万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是会同县团河镇人民政府办公用房，面积701.72㎡，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为501.45万元，其中，基本支出488.45万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。