目  录
第一部分  会同县马鞍镇2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分  部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、基本支出预算明细表-工资福利支出
六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
八、财政拨款收支总表
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助
十三、政府性基金拨款支出分类汇总表
十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表
十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算
十六、专项资金预算汇总表
十七、单位基础信息表-人员
十八、单位基础信息表-车辆与在校学生
十九、三公经费预算表
二十、政府采购预算表
二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县马鞍镇2020年部门预算说明
 一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
    2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
    3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
    4.管理镇经济和各项社会事业的行政工作。
    5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
    6.支持和帮助村民委员会工作。
    7.法律规定的其他职责。
（二）机构设置
1.会同县马鞍镇人民政府设有：办公室、监察和司法委员会、法制委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、民侨外事委员会、环境与资源保护委员会。
2.人员情况：组织部核定机关编制22名（包括行政编制21名、工勤编制1名），实有22名；核定事业编制24名，实有22名。
二、部门预算单位构成
会同县马鞍镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有马鞍镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算情况：2020年年初预算数8949.4千元，比上年预算增加3370.52千元，增加60.42%；其中：一般公共预算拨款6999.4千元，增加1620.52千元，增加30.13%。纳入专户管理的非税收入0千元。
收入增加原因：项目投入增加，人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加；县政府加大乡镇转移支付保障力度，乡镇干部保障水平达到3.5万元/人/年；2020年乡镇人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入乡镇年初预算。
（二）支出预算情况：2020年年初预算数8949.4千元，比上年预算增加3370.52千元，增加60.42%，其中一般公共服务支出4413.7千元，比上年预算增加720千元，增长20.87%；其中：机关工资福利支出3082.24千元，比上年预算增加844.24千元，增加37.72%；公用经费938.66千元，比上年预算减少274.04千元，减少22.59%；项目支出3948千元，增加2020千元，增加104.77%。
支出增加原因：人员工资增加，相应社保增加；人员公用经费相应作出调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入6999.4千元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为5001.4千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3948千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品服务支出1938千元，专项个人家庭补助1950千元，其他资本性支出60千元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年会同县马鞍镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款6999.4千元，比上年预算增加1620.52千元，增加30.13%。主要原因是人员变动，工资调整，其他相关费用增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为147千元，其中，公务接待费75千元，公务用车购置及运行费72千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费72千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少34.5千元，主要是严格执行中央八项规定，严格控制日常开支。
（三）政府采购情况
2020年本部门无政府采购预算。
(四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计938.66千元，其中:办公费220千元、印刷费50千元、电费70千元、邮电费20千元、取暖费10千元、差旅费70千元、维修费50千元、会议费30千元、公务接待费75千元、劳务费20千元，工会经费20千元，公车运行及维护费72千元，其他交通费用182.16千元、党建经费49.5千元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县马鞍镇人民政府办公用房，面积为1519平方米，本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我镇坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，提高财政资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，维护经济秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。始终坚持量入为出、勤俭节约的原则，建章立制、科学理财，努力降低财政运行成本，合理调整我镇支出结构，为支持脱贫攻坚、“教科文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障，为构建富裕文明和谐新会同做出了应有的贡献。
2020年度未安排重点项目预算。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分  部门预算公开表格
（公开表格附后）