会同县马鞍镇人民政府2021年整体支出绩效目标自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩〔2022〕11号），2021年度，会同县马鞍镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体支出绩效自评如下：

一、县马鞍镇人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

二、基本情况

现有行政编制人员16个，全额拨款事业编制24个，自收自支事业编0个，实有在职人数40人，离、退休人员19人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县马鞍镇人民政府预算收入553.58万元，其中工资福利性支出为530.58万元；项目支出0万元；公用经费15.8万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为9.3万元、公务用车购置及运行维护费为6.5万元）；对个人家庭补助7.2万元（主要为退休人员工资）。基本能够保障县马鞍镇人民政府履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

1、收入方面：在实际执行中，县马鞍镇人民政府全年收入为713.62万元，其中上级补助收入为0万元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入665.77万元，比年初预算增加112.19万元，主要原因为：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增减。具体如下：县本年年初预算拨款收入617.92万元，其中基本支出收入546.38万元（工资福利收入530.58万元、公用经费收入15.8万元）。政府性基金收入47.85万元，其中项目支出收入0万元。其他收入23.69万元，其中基本支出收入23.69万元。

支出方面：全年实际支出为628.55万元，财政均按实际支出进度予以拨付，具体如下：人员经费530.58万元；公用经费支出为97.97万元，其中：办公费23.5万元、印刷费7万元、电费7万元、邮电费2万元、取暖费1万元、差旅费7万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、公务接待费6.8万元、劳务费2万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用18.22万元、党建经费4.95万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数73.1 %，支出6.8万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数92.3%，支出6万元，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元。

财务管理方面：马鞍镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并按文件严格执行。

五、县马鞍镇人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）坚持乡镇财政体制改革极力推进乡财管工作。

2021年我们坚持按照年初通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局领导下，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制、招待费入账。规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。

（二）继续做好财政惠农资金的管理和发放工作。

财政所同镇相关站所认真做好涉农补贴对象的申报、认定、审核和公示等工作。及时、足额发放补贴农民的各项资金，确保国家强农惠农政策惠及千家万户。农资综合补贴、良种补贴、退耕还林补助等均通过“一折通”发放到位。维护好“农民惠农补贴系统”。严把农户基础数据录入，及时将审核无误的数据录入“农民惠农补贴系统”，同时依据变更证明加快农户基础数据的更新，实行动态化管理, 对“农民惠农补贴系统”数据随时备份保存，防止数据丢失。

（三）抓好财政所日常管理工作。

1、加强财政干部队伍建设。

我们积极参加县财政局党组、镇党委组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

2、建立健全各种制度。

按照上级要求，我们制定了与财政业务有关各项工作、学习、考勤、内部管理制度，要求全所财政干部遵照执行。

六、县马鞍镇人民政府履职效益

能将贯彻习近平总书记的重要讲话同学习贯彻十八大精神结合起来，同落实县委的部署要求结合起来。深刻认识新形势下所肩负的责任和使命，能充分发挥党和政府联系群众、团结各界的桥梁和纽带作用。坚持围绕中心、服务大局，讲究策略和方法，坚持尽力而为、量力而行，坚持有所作为、有所不为，坚持真抓实干、一抓到底。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为97分。

                    会同县马鞍镇人民政府

                                  2022年5月10日