目  录

第一部分  会同县马鞍镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县马鞍镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.支持和帮助村民委员会工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人服务站。

2.人员情况：组织部核定机关编制19名（包括行政编制18名、工勤编制1名），实有16名；核定事业编制24名，实有22名。

二、部门预算单位构成

会同县马鞍镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县马鞍镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2023年年初预算数545.51万元，比上年预算增加67.42万元，增长14.1%；其中：一般公共预算拨款545.51万元，增加67.42万元，增长14.1%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入增加原因：本年度人员变动，人员工资增加，社保和其他公用经费增加，相应预算收入增加。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数545.51万元，其中一般公共服务支出545.51万元，比上年预算增加67.42万元，增长14.1%；其中：机关工资福利支出357.74万元，比上年预算增加38.85万元；公用经费452.41万元，比上年预算增加68.93万元，增加17.97%；项目支出93.1万元，比上年预算减少1.5万元，减少1.59%。

支出增加原因：本年度单位人员变动，人员工资增加，相应社保增加，其他相关工资福利和其他公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入545.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为452.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为93.1万元，是指单位为完成本级乡村振兴工作而发生的支出。其中：办公费支出93.1万元，主要用于开展本镇乡村振兴日常工作及其他相关办公费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县马鞍镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.4万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.3万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计57.4万元，其中:公务接待费6.8万元、公车运行及维护费6.5万元，其他支出44.1万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县马鞍镇人民政府办公用房，面积为1519平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为545.51万元，其中，基本支出452.51万元，项目支出93.1万元。目标任务：加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障马鞍镇人民政府正常办公、维持机关正常运行；2.全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

马鞍镇2023年部门预算公开表