发布时间：2023-09-28 07:43 信息来源：会同县马鞍镇
2022年度
马鞍镇人民政府部门决算
目录
第一部分 马鞍镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
马鞍镇人民政府概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
马鞍镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人服务站。组织部核定机关编制19名（包括行政编制18名、工勤编制1名），实有16名；核定事业编制24名，实有22名。
（二）决算单位构成。
会同县马鞍镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有会同县马鞍镇人民政府部门本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
马鞍镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
1315.35 |
1255.17 |
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60.18 |
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201 |
一般公共服务支出 |
318.4 |
258.22 |
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60.18 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.86 |
244.68 |
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60.18 |
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2010301 |
行政运行 |
101.78 |
101.78 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.08 |
203.08 |
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60.18 |
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20113 |
商贸商务 |
1 |
1 |
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2011308 |
招商引资 |
1 |
1 |
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20133 |
宣传事务 |
2 |
2 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
2 |
2 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
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204 |
公共安全支出 |
19.36 |
19.36 |
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20402 |
公安 |
19.36 |
19.36 |
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2040202 |
一般行政管理事务 |
8.8 |
8.8 |
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2040299 |
其他公安支出 |
10.56 |
10.56 |
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205 |
教育支出 |
1.63 |
1.63 |
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20502 |
普通支出 |
1.63 |
1.63 |
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2050299 |
其他普通教育支出 |
1.63 |
1.63 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.79 |
4.79 |
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20701 |
文化和旅游 |
4.79 |
4.79 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.79 |
4.79 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
569.01 |
569.01 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
507.33 |
507.33 |
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2080101 |
行政运行 |
493.69 |
493.69 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.64 |
13.64 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.3 |
38.3 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.14 |
32.14 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.16 |
6.16 |
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20808 |
抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
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210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
|
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
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2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
|
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21015 |
医疗保障管理事务 |
6.19 |
6.19 |
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2101502 |
一般行政管理事务 |
6.19 |
6.19 |
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212 |
城乡社区支出 |
41.66 |
41.66 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
3.04 |
3.04 |
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2120102 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.62 |
34.62 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.62 |
34.62 |
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21299 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
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213 |
农林水支出 |
318.48 |
318.48 |
|
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21301 |
农业农村 |
111.63 |
111.63 |
|
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2130101 |
行政运行 |
38.08 |
38.08 |
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2130122 |
农业生产发展 |
68.32 |
68.32 |
|
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|
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2130199 |
其他农业农村支出 |
5.23 |
5.23 |
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21302 |
林业和草原 |
1.14 |
1.14 |
|
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|
|
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2130205 |
森林资源培育 |
1.14 |
1.14 |
|
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|
|
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21305 |
巩固和脱贫衔接乡村振兴 |
134.37 |
134.37 |
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130504 |
农村基础设施建设 |
77.1 |
77.1 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130505 |
生产发展 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固和脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21307 |
农村综合改革 |
71.33 |
71.33 |
|
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|
|
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.89 |
69.89 |
|
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|
|
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2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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223 |
国有资本经营预算支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22406 |
自然灾害防治 |
10 |
10 |
|
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|
|
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2240601 |
地质灾害防治 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
||||||||
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|
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公开03表 |
|
部门： |
|
马鞍镇人民政府 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1315.35 |
945.14 |
370.22 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
318.4 |
145.5 |
172.9 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.86 |
131.96 |
172.9 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
101.78 |
71.78 |
30 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.08 |
60.18 |
142.9 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸商务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.36 |
|
8.8 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
19.36 |
|
8.8 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.8 |
|
8.8 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
569.01 |
569.01 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
507.33 |
507.33 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
493.69 |
493.69 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.3 |
38.3 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
41.66 |
41.66 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
318.48 |
130.06 |
188.42 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
111.63 |
43.31 |
68.32 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
38.08 |
38.08 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
68.32 |
|
68.32 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固和脱贫衔接乡村振兴 |
134.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
77.1 |
|
77.1 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固和脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.27 |
14.27 |
33 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
71.33 |
71.33 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.89 |
69.89 |
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1220.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
258.22 |
258.22 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.62 |
二、外交支出 |
33 |
19.36 |
19.36 |
|
|
||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.09 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.63 |
1.63 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.79 |
4.79 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
569.01 |
569.01 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.48 |
26.48 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
41.66 |
7.04 |
34.62 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
318.48 |
318.48 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.09 |
|
|
0.09 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
15.44 |
15.44 |
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
59 |
1255.17 |
1220.46 |
34.62 |
0.09 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1255.17 |
总计 |
64 |
1255.17 |
1220.46 |
34.62 |
0.09 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：马鞍镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1220.46 |
850.34 |
370.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.22 |
85.32 |
172.9 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
244.68 |
71.78 |
172.9 |
|
2010301 |
行政运行 |
101.78 |
71.78 |
30 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
142.9 |
|
142.9 |
|
20113 |
商贸商务 |
1 |
1 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
1 |
1 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
2 |
2 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2 |
2 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.36 |
|
8.8 |
|
20402 |
公安 |
19.36 |
|
8.8 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.8 |
|
8.8 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
20502 |
普通支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.79 |
4.79 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
569.01 |
569.01 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
493.69 |
493.69 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.3 |
38.3 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.87 |
22.87 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20.29 |
20.29 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.19 |
6.19 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6.19 |
6.19 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
318.48 |
130.06 |
188.42 |
|
21301 |
农业农村 |
111.63 |
43.31 |
68.32 |
|
2130101 |
行政运行 |
38.08 |
38.08 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
68.32 |
|
68.32 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.14 |
1.14 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.14 |
1.14 |
|
|
21305 |
巩固和脱贫衔接乡村振兴 |
134.37 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
77.1 |
|
77.1 |
|
2130505 |
生产发展 |
10 |
|
10 |
|
2130599 |
其他巩固和脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.27 |
14.27 |
33 |
|
21307 |
农村综合改革 |
71.33 |
71.33 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.89 |
69.89 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10 |
10 |
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10 |
10 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.44 |
5.44 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：马鞍镇人民政府 公开06表 单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
578.624 |
302 |
商品和服务支出 |
175.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
358.62 |
30201 |
办公费 |
42.14 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.97 |
30202 |
印刷费 |
6 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.96 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
361.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.63 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.2 |
30205 |
水费 |
0.4 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.3 |
30206 |
电费 |
4.6 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
361.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
18.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.85 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.83 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.38 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.87 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.27 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
5 |
30226 |
劳务费 |
18.8 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.44 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
30.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
21.14 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.55 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.31 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.08 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
684 |
公用经费合计 |
536.46 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
34.62 |
34.62 |
34.62 |
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
34.62 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
34.62 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
34.62 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||||||||
|
部门： |
|
马鞍镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
||||||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
||||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||||
|
部门： |
马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
7.77 |
|
7.77 |
|
5.55 |
2.23 |
7.77 |
|
5.55 |
|
5.55 |
2.23 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1315.35万元。与上年相比，增加541.9万元，增长70.06%，主要是因为本年度涉农整合资金拨入本单位，项目收支增加，本年度单位人员变动，人员经费和公用经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1315.35万元，其中：财政拨款收入1255.17万元，占95.42%；其他收入60.18万元，占4.58%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1315.35万元，其中：基本支出945.14万元，占71.85%；项目支出370.22万元，占28.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1255.17万元，与上年相比，增加516.01万元,增长69.81%，主要是因为本年度涉农整合资金拨入本单位，项目收支增加，本年度单位人员变动，人员经费和公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1255.17万元，占本年支出合计的95.42%，与上年相比，财政拨款支出增加51.01万元，增长69.81%，主要是因为本年度涉农整合资金拨入本单位，项目收支增加，本年度单位人员变动，人员经费和公用经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1255.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.22万元，占20.57%；公共安全支出19.36万元，占比1.54%；教育（类）支出1.63万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出4.63万元，占比0.38%；社会保障和就业支出569.01万元，占比45.33%；卫生健康支出26.48万元，占比2.11%；城乡社区支出41.66万元，占比3.32%，农林水支出318.48万元，占比25.37%；国有资本经营预算支出0.09万元，占比0.01%；灾害防治及应急管理支出15.44万元，占比1.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为478.09万元，支出决算数为1255.17万元，完成年初预算的262.54%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为120万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格控制公用经费开支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为142.9万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格控制公用经费开支。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为208.09万元，支出决算为237.25万元，完成年初预算的237.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员变动，相应社保等费用变动。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.14万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决年初预算为零，无法计算百分比，算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.08万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.32万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.27万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.89万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
30、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：
31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项工作支出增加，相应财政拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出884.96万元，其中：
人员经费684万元，占基本支出的77.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费200.96万元，占基本支出的22.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成预算的57.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.42万元，减少15.85%,减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.49万元，增长9.78%,增长的主要原因是本年度油价上涨，且旱情严重，油费和公车使用量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占28.96%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.55万元，占71.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组0个、来宾382人次，主要是上级督察工作和其他单位交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公车加油费用、保险费用和维修费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.62万元；年初结转和结余0万元；支出34.62万元，其中基本支出34.62万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.62万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度农村基础设施建设工作支出增加，相应财政拨款收入增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出166.34万元，比上年决算数减少7.57万元，降低3.63%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，本单位开会严格执行节约的原则，除去必要的办公费用外，争取不开支会议费用和其他活动费用。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于本单位开展日常工作的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我们坚持按照年初通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制、招待费入账。规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。为加强专项资金的规范管理和使用，我镇将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇乡村振兴战略顺利推进。深刻认识新形势下所肩负的责任和使命，能充分发挥党和政府联系群众、团结各界的桥梁和纽带作用。坚持围绕中心、服务大局，讲究策略和方法，坚持尽力而为、量力而行，坚持有所作为、有所不为，坚持真抓实干、一抓到底。
（二）存在的问题及原因分析
无。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩〔2022〕11号），2022年度，马鞍镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一 、主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和镇政府负责并报告工作。
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
主要工作任务及目标是：
二、基本情况
现有行政编制人员18个，全额拨款事业编制24个，自收自支事业编0个，实有在职人数38人，离、退休人员22人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
本级安排马鞍镇人民政府预算收入478.09万元，其中工资福利性支出为383.49万元；项目支出94.6万元，主要围绕乡村振兴工作进行安排；公用经费7.77万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为2.23万元、公务用车购置及运行维护费为5.55万元）。基本能够保障马鞍镇人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，马鞍镇人民政府全年收入为1315.35万元，本级财政拨入1220.46万元，比年初预算追加742.37万元，主要原因为：一是人员工资增加，相应社保增加;二是本年度涉农项目资金拨入本单位。
支出方面：全年实际支出为1315.35万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费，主要项目为：基本支出945.14万元（人员经费744.18万元、公用经费200.96万元），项目支出370.21万元（基础建设类项目361.32万元）。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数35.32%，支出2.2253万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数79.23%，支出5.5459万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0 元。
财务管理方面：马鞍镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并按文件严格执行。
五、马鞍镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）坚持乡镇财政体制改革极力推进乡财管工作。
2022年我们坚持按照年初通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局领导下，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制、招待费入账。规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。
（二）加强专项资金的规范管理和使用。
为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇乡村振兴战略顺利推进。
（三）抓好财政所日常管理工作。
1、加强财政干部队伍建设。
我们积极参加县财政局党组、镇党委组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。
2、建立健全各种制度。
按照上级要求，我们制定了与财政业务有关各项工作、学习、考勤、内部管理制度，要求全所财政干部遵照执行。
六、马鞍镇人民政府履职效益
能将贯彻习近平总书记的重要讲话同学习宣传贯彻党的二十大精神结合起来，同落实县委的部署要求结合起来。深刻认识新形势下所肩负的责任和使命，能充分发挥党和政府联系群众、团结各界的桥梁和纽带作用。坚持围绕中心、服务大局，讲究策略和方法，坚持尽力而为、量力而行，坚持有所作为、有所不为，坚持真抓实干、一抓到底。
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