发布时间：2022-09-30 15:11 信息来源：会同县马鞍镇
2021年度
会同县马鞍镇人民政府
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命
令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政
区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民
政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备
役工作和拥军优属等工作。
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、
农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保
环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、
社会救济等工作以及村委会和镇政府的日常管理工作。
（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所
有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
保护各种经济组织的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
会同县马鞍镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、
经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安
和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政
执法大队、政务服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。
会同县马鞍镇人民政府单位 2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
会同县马鞍镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 会同县马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
32 |
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
665.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
532.29 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
47.85 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
17.36 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
49.05 |
|||||
|
|
10 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.56 |
|||||
|
|
11 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
49.85 |
|||||
|
|
13 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
105.34 |
|||||
|
|
14 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
|||||
|
|
24 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||
|
|
25 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||
|
|
26 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||
|
|
27 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
28 |
713.62 |
本年支出合计 |
59 |
773.45 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
29 |
0.00 |
结余分配 |
60 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
30 |
59.83 |
年末结转和结余 |
61 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
31 |
773.45 |
总计 |
62 |
773.45 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
713.62 |
713.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
472.51 |
472.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
472.03 |
472.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
430.66 |
430.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.05 |
49.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
87.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
会同县马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
773.45 |
773.40 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.29 |
532.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
531.81 |
531.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
456.15 |
456.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.05 |
49.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47.85 |
47.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.38 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
105.34 |
105.29 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
7.29 |
7.24 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.05 |
|
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
87.11 |
87.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.11 |
87.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：会同县马鞍镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
665.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.85 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
49.05 |
49.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
49.85 |
2.00 |
47.85 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
105.34 |
105.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
713.62 |
本年支出合计 |
59 |
739.16 |
691.31 |
47.85 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
25.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
25.54 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
739.16 |
总计 |
64 |
739.16 |
691.31 |
47.85 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：会同县马鞍镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
691.31 |
691.26 |
0.05 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
497.52 |
497.52 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
456.15 |
456.15 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.05 |
49.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
105.34 |
105.29 |
0.05 |
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
7.29 |
7.24 |
0.05 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
87.11 |
87.11 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.11 |
87.11 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：会同县马鞍镇人民政府 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
478.02 |
302 |
商品和服务支出 |
160.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
167.40 |
30201 |
办公费 |
48.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.86 |
30202 |
印刷费 |
14.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.37 |
30206 |
电费 |
3.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.37 |
30211 |
差旅费 |
18.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.94 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.01 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.48 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
530.58 |
公用经费合计 |
160.69 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 会同县马鞍镇人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.30 |
|
6.50 |
|
6.50 |
6.80 |
7.66 |
|
5.01 |
|
5.01 |
2.65 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：会同县马鞍镇人民政府 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
47.85 |
47.85 |
47.85 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
47.85 |
47.85 |
47.85 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
47.85 |
47.85 |
47.85 |
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
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32.47 |
32.47 |
32.47 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
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15.38 |
15.38 |
15.38 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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会同县马鞍镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计773.45万元（含年初结转和结余资金59.83万元），与上年相比，减少227.38万元，减少22.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
2021年度支出总计773.45万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少227.38万元，减少22.72%，主要是因为单位厉行节约，缩减日常开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计713.62万元，其中：财政拨款收入713.62万元（包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金财政拨款收入），占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计773.45万元，其中：基本支出773.40万元，占99.99%；项目支出0.05万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计713.62万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少78.35万元,减少9.89%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出合计739.16万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少50.8元,减少6.43%，主要是因为厉行节约，缩减日常开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出691.31万元，占本年支出合计的93.53%，与上年相比，财政拨款支出减少74.65万元，减少9.75%，比上年减少原因：本单位厉行节约，缩减日常开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出691.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出498.00万元，占72.04%；公共安全支出17.36万元，占2.51%; 城乡社区支出2.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出49.05万元，占7.09%；卫生健支出17.56万元，占2.54%；城乡社区支出2.00万元，占0.29%；农林水支出105.34万元，占15.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为855.31万元，支出决算数为691.31万元，完成年初预算的80.83%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为425.51万元，支出决算为456.15万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于年初预算的主要原因是:人员变动，人员经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
5、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于年初预算的主要原因是:辅警工资增加，本年度增加此项支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为238.8万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的13.97%，决算数小于年初预算的主要原因是:人员调动，经费减少。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:死亡抚恤开支增加。
10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加机关事业单位社会保险
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
12、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。
13、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
14、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
15、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。
16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为178万元，支出决算为87.11万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算的主要原因是:村级工作任务减少，各项开支减少，本单位对村民委员会和村党支部的补助相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出691.26万元，其中：人员经费530.58万元，占基本支出的76.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费160.69万元，占基本支出的23.25%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为7.66万元，完成预算的57.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费年初预算为6.80万元，支出决算为2.65万元，完成预算的38.97%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年决算3.99万元年，相比减少1.34万元，减少33.58%,减少的主要原因是单位厉行节约和疫情原因，公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.50万元，支出决算为5.01万元，完成预算的77.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车使用，与上年决算5.33万元相比，减少0.32万元，减少6%,减少的主要原因是严格控制公车使用，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占34.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.01万元，占65.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为2.65万元，全年共接待来访团组28个、来宾521人次，主要是上级检查工作，同级单位交流工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.01万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.01万元，主要是维修、加油、公车保险等支出，至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入47.85万元，支出47.85万元，其中基本支出47.85万元，项目支出0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为32.47万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:上级项目资金增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为15.38万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:上级项目资金增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出160.69万元，上年决算数203.71万元，减少43.02万元，降低21.12%。主要原因是本单位厉行节约，缩减日常开支。比年初预算数减少712.31万元，降低81.59%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，本单位未开支会议费；开支培训费0.17万元;本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展日常工作的面包车和小车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位2021年度整体支出773.45万元，其中项目支出0.05万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金0.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
一般公共预算财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为383万元，执行数为0.05万元，完成预算的0%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度我部门整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县马鞍镇人民政府2021年度整体绩效和项目绩效自评情况公开
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），我单位拟公开2021年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况。公开如下：
一、县马鞍镇人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
二、基本情况
现有行政编制人员16个，全额拨款事业编制24个，自收自支事业编0个，实有在职人数40人，离、退休人员19人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排县马鞍镇人民政府预算收入600万元，其中基本支出600万元；项目支出0万元；三公经费13.3万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为6.8万元、公务用车购置及运行维护费为6.5万元）。基本能够保障县马鞍镇人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，县马鞍镇人民政府全年收入为773.45万元，其中2020年结转结余59.83万元，本年收入713.62万元。具体如下：
1、县本级年初预算拨款收入600万元，其中基本支出收入600万（工资福利收入300万元、公用经费收入300万元）。
2、预算调整收入113.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入65.77万元，政府性基金预算财政拨款收入47.85万元。
支出方面：全年实际支出为773.45万元，财政均按实际支出进度予以拨付，预算调整收入113.62万元，除资本性支出0.05万元外，其余支出情况具体如下：
1、工资福利性支出478.02万元，占全年收入61.8%，其中基本工资167.4万元、津贴补贴153.86万元、奖金74.21万元、伙食补助15.37万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费33.37万元、职工医疗保险17.56万元、其他社会保障缴费4.37万元、其他工资福利支出11.88万元。
2、公用经费支出242.82万元，占全年收入31.4%，其中办公费82.8万元、印刷费14.84万元、电费3.88万元、差旅费18.6万元、维护费57.85万元、培训费0.17万元、公务接2.65万元、劳务费12万元、委托业务费17.11万元、工会经费14.02万元、公务用车运行维护费5.02万元、其他交通费0.48万元、其他商品和服务支出13.4万元。
3、对个人和家庭的补助52.56万元，占全年收入6.8%，其中抚恤金16.38万元、乡村振兴工作队员的生活补助21.24万元、个人农业生产补贴0.94万元、其他对个人和家庭的补助14万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数38.9%，支出2.6万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数77%，支出5万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0万元。
财务管理方面：马鞍镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，并按文件严格执行。
绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。
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