2021年度若水镇人民政府部门决算

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发布时间：2022-09-30 10:21 信息来源：会同县若水镇

2021年度

若水镇人民政府部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

会同县若水镇人民政府主要职责：

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位内设机构包括。

党政办公室、应急管理办公室、自然资源办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退伍军人事务中心、便民服务中心组成。

（二）决算单位构成。

本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县若水镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县若水镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.94	一、一般公共服务支出	32	750.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.68	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.05	八、社会保障和就业支出	39	132.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	109.68
	12		十二、农林水支出	43	617.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.43
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,523.67	本年支出合计	58	1,663.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	140.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,663.67	总计	62	1,663.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县若水镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	1,523.67	1,499.62					24.05
201	一般公共服务支出	610.21	586.16					24.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.80	584.75					24.05
2010301	行政运行	589.74	565.68					24.05
2010308	信访事务	1.21	1.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.85	17.85
20132	组织事务	1.00	1.00
2013201	行政运行	1.00	1.00
20134	统战事务	0.41	0.41
2013404	宗教事务	0.41	0.41
204	公共安全支出	6.44	6.44
20402	公安	6.44	6.44
2040299	其他公安支出	6.44	6.44
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.28	30.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.28	30.28
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63
20808	抚恤	35.38	35.38
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38
210	卫生健康支出	24.03	24.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
212	城乡社区支出	109.68	109.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.68	109.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.68	109.68
213	农林水支出	617.60	617.60
21301	农业农村	13.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00
21302	林业和草原	23.78	23.78
2130209	森林生态效益补偿	23.78	23.78
21305	扶贫	460.46	460.46
2130599	其他扶贫支出	460.46	460.46
21307	农村综合改革	120.36	120.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.36	120.36
224	灾害防治及应急管理支出	23.43	23.43
22406	自然灾害防治	23.43	23.43
2240601	地质灾害防治	23.43	23.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：会同县若水镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	1,663.67	1,102.74	560.93
201	一般公共服务支出	750.21	750.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.80	748.80
2010301	行政运行	729.74	729.74
2010308	信访事务	1.21	1.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.85	17.85
20132	组织事务	1.00	1.00
2013201	行政运行	1.00	1.00
20134	统战事务	0.41	0.41
2013404	宗教事务	0.41	0.41
204	公共安全支出	6.44	6.44
20402	公安	6.44	6.44
2040299	其他公安支出	6.44	6.44
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.28	30.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.28	30.28
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63
20808	抚恤	35.38	35.38
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38
210	卫生健康支出	24.03	24.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
212	城乡社区支出	109.68		109.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.68		109.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.68		109.68
213	农林水支出	617.60	166.35	451.25
21301	农业农村	13.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00
21302	林业和草原	23.78	23.78
2130209	森林生态效益补偿	23.78	23.78
21305	扶贫	460.46	9.21	451.25
2130599	其他扶贫支出	460.46	9.21	451.25
21307	农村综合改革	120.36	120.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.36	120.36
224	灾害防治及应急管理支出	23.43	23.43
22406	自然灾害防治	23.43	23.43
2240601	地质灾害防治	23.43	23.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县若水镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,389.94	一、一般公共服务支出	33	726.16	726.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.68	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6.44	6.44
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.29	132.29
	9		九、卫生健康支出	41	24.03	24.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	109.68		109.68
	12		十二、农林水支出	44	617.60	617.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.43	23.43
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,499.62	本年支出合计	59	1,639.62	1,529.94	109.68
年初财政拨款结转和结余	28	140.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	140.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,639.62	总计	64	1,639.62	1,529.94	109.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：会同县若水镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1,529.94	1,078.69	451.25
201	一般公共服务支出	726.16	726.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.75	724.75
2010301	行政运行	705.68	705.68
2010308	信访事务	1.21	1.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.85	17.85
20132	组织事务	1.00	1.00
2013201	行政运行	1.00	1.00
20134	统战事务	0.41	0.41
2013404	宗教事务	0.41	0.41
204	公共安全支出	6.44	6.44
20402	公安	6.44	6.44
2040299	其他公安支出	6.44	6.44
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.28	30.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.28	30.28
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63
20808	抚恤	35.38	35.38
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38
210	卫生健康支出	24.03	24.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.03	24.03
213	农林水支出	617.60	166.35	451.25
21301	农业农村	13.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00
21302	林业和草原	23.78	23.78
2130209	森林生态效益补偿	23.78	23.78
21305	扶贫	460.46	9.21	451.25
2130599	其他扶贫支出	460.46	9.21	451.25
21307	农村综合改革	120.36	120.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.36	120.36
224	灾害防治及应急管理支出	23.43	23.43
22406	自然灾害防治	23.43	23.43
2240601	地质灾害防治	23.43	23.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：会同县若水镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	740.73	302	商品和服务支出	153.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	220.97	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	242.49	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.85	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	120.36	30205	水费	4.85	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	30206	电费	7.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30.28	30211	差旅费	11.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	184.95	30215	会议费	5.61	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.88	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.86	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	139.49	30231	公务用车运行维护费	11.21	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.23
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		925.68	公用经费合计					153.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：会同县若水镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		12.50		12.50	2.50	13.57		11.21		11.21	2.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：会同县若水镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		109.68	109.68		109.68
212	城乡社区支出		109.68	109.68		109.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109.68	109.68		109.68
2120801	征地和拆迁补偿支出		109.68	109.68		109.68





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：会同县若水镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1663.67万元（含年初结转和结余资金140万元），与上年相比，减少930.4万元，减少35.87%，主要是因为项目资金收入减少。

2021年度支出总计1663.67万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少930.4万元，减少35.87%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1523.67万元，其中：财政拨款收入1499.62万元（包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入），占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.05万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1663.67万元，其中：基本支出1102.74万元，占66.28%；项目支出560.93万元，占33.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1499.62万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加5.05万元,增加0.34%，主要是因为项目资金增加。

2021年度财政拨款支出合计1639.62万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加145.05万元,增长9.7%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1529.94万元，占本年支出合计的93.31%，与上年相比，财政拨款支出增加69.37万元，增长4.75%，比上年增加的原因：项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1529.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.16万元，占47.46%；公共安全支出6.44万元，占0.42%；社会保障和就业支出132.29万元，占8.65%；卫生健康支出24.03万元，占1.57%；农林水支出617.60万元，占40.37%；灾害防治及应急管理支出23.43万元，占1.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1445.25万元，支出决算数为1529.94万元，完成年初预算的105.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为849.76万元，支出决算为705.68万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于年初预算的主要原因是:厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加信访工作开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度党建经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加宗教事务开支。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的214.67%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加公共安全开支。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的30.28%，决算数小于年初预算的主要原因是:人员调动，人力经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的45.95%，决算数小于年初预算的主要原因是:人员调动，基本养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:退休职工去世，死亡抚恤经费增加。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度基本医疗保险基金的补助增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:农业项目增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增森林生态效益补偿支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为347.49万元，支出决算为460.46万元，完成年初预算的132.51%，决算数大于年初预算的主要原因是:美丽乡村建设各村项目增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:增加各村级项目。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:新增黄茅村修建防洪护坡项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1078.69万元，其中：人员经费925.68万元，占基本支出的85.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费153.01万元，占基本支出的14.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款年初预算为15万元，支出决算为13.57万元，完成预算的90.47%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为2.36万元，完成预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是2020年第一季度无公务接待、9-12月份公务接待未结账。与上年决算4.84万元相比，减少51.24%，主要原因是2020年第一季度无公务接待、9-12月份公务接待未结账。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为12.5万元，支出决算为11.21万元，完成预算的89.68%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费使用。与上年决算6.2万元相比，增加5.01万元，增长80.81%,主要原因是：2020年未结账于本年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.36万元，占17.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.21万元，占82.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组25个、来宾301人次，主要是检查工作、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.21万元，主要是公车油卡充值及维修维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入109.68万元，支出109.68万元，其中基本支出0万元，项目支出109.68万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，本年支出决算为109.68万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增翁鲁公路的征地补偿项目开支。

九、机关运行经费说明

本部门2021年度机关运行经费支出153.01万元，上年决算数111万元，增加42.01万元，增长37.85%。主要原因是：工会经费、差旅费增加。比年初预算数减少52.28万元，降低25.47%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.61万元，用于召开镇、村干部会议，人数2805人，内容为镇、村主要工作培训及安排；开支培训费0.13万元，用于开展事业单位网络培训培训，人数4人，本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额88.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：面包车、小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位2021年度整体支出1663.67万元，其中项目支出560.93万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金451.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金109.68万元,占政府性基金项目支出总额的100%；2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1445.25万元，执行数为451.25万元，完成预算的31.22%。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

乡村振兴项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。

政府开放项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县若水镇人民政府整体支出绩效目标

自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县若水镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、基本情况

现有行政编制人员23个，全额拨款事业编制32个，实有在职人数53人，离、退休2人。实有在职人数与编制数相差13人。三支一扶3人，社工2人。

二、年初预算安排

县本级安排若水镇人民政府预算收入1389.94万元，2021年度，其中基本支出收入829.01万元，占本级年初预算安排收入的59.64%（人员经费支出收入656.42万元、公用经费支出收入172.59万元）；项目收入560.93万元占本级年初预算安排收入的40.36%（政府土地开发项目109.67万元;乡村振兴开发项目451.25万元,其中村（居）委会运作经费96万元占21.27%，贵华农场产业路37.37万元占8.28%，黄茅村合作社资金41万元占10%，黄茂跃进挡土墙36.92万元占8.18%，若水镇生态效益林补偿款23.78万元占5.27%，其他对村（居）委会基础设施建设216.18万元。占47.9%）主要民生保障和城乡发展等工作进行安排，基本能够保障若水镇人民政府履行主要工作职责。

2021年度“三公经费”预算24.8万元，其中公务接待费12.6万元，公务用车运行维护费12.2万元。

三、本年预算执行情况

2021年本年实现收入1523.67万元，实际支出1663.67万元，其中上年结转140万元。

收入方面：本年实现收入1523.67万元。　

1.一般公共预算财政拨款收入1389.94万元。其中日常基本支出829.01万元，项目支出收入560.93万元。

2.预算调整数133.73万元。其中：政府性基金预算财政拨款收入109.68万元；其他收入24.05万元。其中基本支出收入133.73万元。

支出方面：全年实际支出为1663.67万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出1102.74万元，占全年支出的66.28%。

预算调整数133.73万元，占全年收入8%

1、工资福利性支出740.73万元，占全年收入的55.64%。其中基本工资220.97万元，津补贴242.49万元，奖金17.85万元，伙食补助费0.61万元，绩效工资120.36万元，基本养老保险66.63万元，基本医疗保险24.02万元，公务员医疗补助缴费0.1万元，其他社会保障30.28万元，住房公积金17.52万元。

2、日常公用经费支出177.06万元，占全年收入的10.64%。其中：办公费11.98万元，印刷费11.88万元，咨询费2.02万元，水费4.85万元，电费7.88万元，邮电费2.53万元，差旅费11.9万元，维修（护）费6.12万元，租赁费2.98万元，会议费5.61万元，培训费0.13万元，公务接待费2.36万元，劳务费10.43万元，工会经费15.88万元，公车运行维护费11.21万元，其他交通费69.29万元；

3、对个人和家庭的补助184.95万元，占全年收入的11.11%。其中:退休抚恤金35.38万元，生活补助费9.21万元，奖励金0.86万元，个人农业生产补贴139.49。

（二）项目支出为560.93万元。

1、县本级项目支出560.93万元，占全年收入的33.72%。

(1) 政府土地开发项目109.67万元，其中耕地占补平衡项目52万元占47.41%，翁鲁公路征地补偿款57.67万元占52.59%。

（2）乡村振兴开发项目451.25万元，其中村（居）委会运作经费96万元占21.27%，贵华农场产业路37.37万元占8.28%，黄茅村合作社资金41万元占10%，黄茂跃进挡土墙36.92万元占8.18%，若水镇生态效益林补偿款23.78万元占5.27%，其他对村（居）委会基础设施建设216.18万元。占47.9%。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费支出7.62万元，占年初预算12.6万元的60%，公务用车运行维护费8.24万元，占年初预算12.2万元的67.54%。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好2021年部门预算编报工作。2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。

五、若水镇人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）抓紧抓实农业生产。镇党政主要领导常态化调度耕地“非粮化”和耕地抛荒专项整治工作，将粮食安全和抛荒治理纳入村干部绩效考核，并将任务细化到村、组和种植户，对排查发现的112.27亩抛荒耕地及时补种，全镇粮食作物面积2.48万亩，稻田面积1.83万亩。不断优化全镇产业布局，实现各村优势互补、抱团发展。翁顶冰泉贡米和稻花鱼通过互联网销售取得新突破、吉巢200亩罗汉果产业预计实现收入150万元以上、黄茅、檀木、东风、架坪430亩花卉苗木产值将达400万元左右，塘枧、坡塘、吉巢的中药材产业持续发展，团结、塘枧的山地特色水果销量可观，地四方、东风、瓦窑等村土地流转速度加快，各村集体经济稳中有升，均超过5万元以上。

（二）社会大局持续稳定。镇党委政府积极开展矛盾纠纷排查化解工作，坚持预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化的原则，做到有效稳控。全年来，我镇综治信访维稳中心及成员单位共接待来访群众100余人次，受理各类矛盾纠纷51起，调解成功51起，调解成功率为100%；特护期间没有出现赴省到市的越级上访登记，全镇综治信访形势持续稳定。138名在册吸毒人员实现动态监管，并进行了毛发检测、不定期尿检和“蓝结驿站”APP安装。同时，禁毒铲毒、打击非法集资、防溺水、反邪教、戴帽行动等工作有序推进。

（三）人居环境整治工作。全力打造美丽乡村示范村，吉巢村的省级美丽乡村正在创建中，完成了地四方村、望东村市级美丽乡村创建；着力推进农村“厕所革命”，共完成无害化卫生厕所291户；完成坡塘村、里龙村、长田村、八宋村的应急避险场所共计1400余平方；完成地四方村垃圾分类集中收集站试点建设。完成了八宋村休闲凉亭、村图绿化建设；吉巢村沿河风光带等风貌改造已在招投标阶段，预计年底竣工。若水、黄茅集镇提质改造工程全面完成，黄茅农贸市场改扩建项目已完工投入使用，黄茅村跃进桥挡土墙维修工程已完工，完成了集镇农贸市场地灾点整治、集镇污水厂、黄茅人行桥、鲁冲漫水桥、里龙-长田道路硬化、敬老院改造项目等一批群众期盼的重大项目，黄茅土洞、鲁冲江东段道路全面升级，顺利通过省级“四好公路”验收；若水镇中心幼儿园、林家溪地质灾害点治理、若水村渡改桥等重大项目立项获得新进展，均纳入2022年县重点项目建设。（四）民生保障更加有力。2021年全镇共有182户308人享受农村最低生活保障，共计发放1078080元；共有8户8人享受城市最低生活保障，共计放49220元；共有分散特困供养对象72人，发放农村分散特困供养经费496800元，安排分散特困供养照料护理72人，发放分散特困供养照料护理费152668元；若水敬老院现有院民12人，其中寄养人员1人，规范了对敬老院的管理，按时足额发放敬老院基本生活费、零用钱、医疗费用等。全镇在册登记残疾人数有611人，发放残疾人“两项”补贴资金共386865元；发放临救资金241户263780元；全镇共有孤儿两人，事实无人抚养儿童一人，共计发放生活补贴34200元；共80岁以上高龄老人761人，共发放高龄补贴195980元；共有各类优抚对象184人，共计发放资金1572138元。

(五)巩固拓展脱贫攻坚成果。完成湖南省防返贫系统监测的问题核实590条，并已全部进行销号。扎实开展“十看十排查”专项行动解决问题3个，上报纳入监测对象20户。实现1458名脱贫人口和边缘易致贫务工就业，为全镇村民购买精准防贫综合保险，并重点关注脱贫不稳定户和边缘易致贫户、除脱贫不稳定户之外的所有已脱贫户两类人群。加强与上级部门沟通对接，做实前期调研，精准申报会同县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目151个。

六、若水镇人民政府履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益，促进了会同县社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。

（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。

（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我会部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为90分。