发布时间：2023-10-17 15:24 信息来源：会同县若水镇
2022年度
若水镇人民政府部门决算
目录
第一部分 若水镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
若水镇人民政府概况
一、 部门职责
会同县若水镇人民政府主要职责：
（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
二、机构设置及决算单位构成
（一）本单位内设机构包括。
党政办公室、应急管理办公室、自然资源办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退伍军人事务中心、便民服务中心组成。
（二）决算单位构成。
本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县若水镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
1,763.68 |
1,760.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
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201 |
一般公共服务支出 |
306.30 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
265.12 |
261.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010301 |
行政运行 |
95.91 |
95.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.22 |
165.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20106 |
财政事务 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010602 |
一般行政管理事务 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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204 |
公共安全支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20402 |
公安 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2040202 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2040299 |
其他公安支出 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20502 |
普通教育 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2050299 |
其他普通教育支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20604 |
技术研究与开发 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
838.82 |
838.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
755.55 |
755.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
737.80 |
737.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.30 |
36.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
525.44 |
525.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
289.66 |
289.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
185.29 |
185.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
104.38 |
104.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
129.82 |
129.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
115.82 |
115.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,763.68 |
1,182.27 |
581.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.30 |
119.63 |
186.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
265.12 |
93.12 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
95.91 |
85.91 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.22 |
7.22 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
26.50 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
26.50 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
35.10 |
0.06 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
35.10 |
0.06 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
19.10 |
0.06 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
838.82 |
838.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
755.55 |
755.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
737.80 |
737.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.30 |
36.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
525.44 |
182.97 |
342.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
289.66 |
0.00 |
289.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
185.29 |
0.00 |
185.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
104.38 |
0.00 |
104.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
129.82 |
115.82 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
115.82 |
115.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,760.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.02 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
838.82 |
838.82 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.30 |
36.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
525.44 |
525.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,760.33 |
本年支出合计 |
59 |
1,760.33 |
1,760.31 |
0.00 |
0.02 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1,760.33 |
总计 |
64 |
1,760.33 |
1,760.31 |
0.00 |
0.02 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,760.31 |
1,178.92 |
581.38 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.95 |
116.28 |
186.67 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.78 |
89.78 |
172.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
95.91 |
85.91 |
10.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
165.87 |
3.87 |
162.00 |
|
20106 |
财政事务 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
26.50 |
6.40 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.90 |
26.50 |
6.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
35.10 |
0.06 |
35.04 |
|
20402 |
公安 |
35.10 |
0.06 |
35.04 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
19.10 |
0.06 |
19.04 |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
20502 |
普通教育 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
838.82 |
838.82 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
755.55 |
755.55 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
737.80 |
737.80 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.30 |
36.30 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
525.44 |
182.97 |
342.47 |
|
21301 |
农业农村 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
23.81 |
0.00 |
23.81 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
289.66 |
0.00 |
289.66 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
185.29 |
0.00 |
185.29 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
104.38 |
0.00 |
104.38 |
|
21307 |
农村综合改革 |
129.82 |
115.82 |
14.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
115.82 |
115.82 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
842.54 |
302 |
商品和服务支出 |
298.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
531.15 |
30201 |
办公费 |
145.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
92.51 |
30202 |
印刷费 |
10.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
15.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
24.96 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
70.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.09 |
30206 |
电费 |
8.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.50 |
30211 |
差旅费 |
24.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.91 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.48 |
30214 |
租赁费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.82 |
30215 |
会议费 |
6.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.22 |
30217 |
公务接待费 |
6.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
25.64 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
1.60 |
30226 |
劳务费 |
4.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.55 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.62 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.25 |
|
|
0.00 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.34 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
880.36 |
公用经费合计 |
298.56 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
9.60 |
18.27 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
11.53 |
6.74 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1763.68万元。与上年相比，增加100.01万元，增长6%，主要是因为人居环境整治，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1763.68万元，其中：财政拨款收入1760.31万元，占99.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.35万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1763.68万元，其中：基本支出1182.27万元，占67.03%；项目支出581.41万元，占32.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1760.31万元，与上年相比，增加370.37万元,增长26.65%，主要是因为人居环境整治，增加了财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1760.31万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加370.37万元，增长26.65%，主要是因为人居环境整治，导致支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1760.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.95万元，占17.21%；公共安全（类）支出35.1万元，占2.0%；教育（类）支出1.34万元，占0.08%;科学技术支出（类）支出0.5万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出838.82万元，占47.65%；卫生健康（类）支出36.3万元，占2.06%；城乡社区（类）支出4万元，占0.23%；农林水（类）支出525.44万元，占29.85%；灾害防治及应急管理（类）支出10.85万元，占0.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为886万元，支出决算数为1760.31万元，完成年初预算的198.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开人大会。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为172.73万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的55.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为165.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务增加、项目增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务办公经费增加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补贴项目增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算为0无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：协警工资。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为38.4万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的36.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辅警工资科目有区别。
8、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：对教育支出增加。
9、科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：补贴村级资金。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其行政运行（项）
年初预算为83.78万元，支出决算为737.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付科目区别
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目区别
13、社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款） 其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54.71万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.66万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：
16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为29.06万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出增加
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转经费
19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为15万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目增加
20、农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目增加
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目增加
22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为23.78万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补贴面积增加
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为150万元，支出决算为185.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村建设各村项目增加
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为93.36万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村建设各村项目增加
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为4.82万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村建设各村项目增加
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为120.36万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费补助变动
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费
28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村建设各村项目增加
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，年初预算为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛救灾补助
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1178.92万元，其中：
人员经费880.36万元，占基本支出的74.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险等。
公用经费298.56万元，占基本支出的25.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为18.27万元，完成预算的83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为6.74万元，完成预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待开支，与上年相比减少（增加）4.38万元，增长185%,增长的主要原因是2021年部分接待费未结账。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为12.4万元，支出决算为11.53万元，完成预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.32万元，增长2.85%,增长的主要原因是疫情防控车辆油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.74万元，占36.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.53万元，占63.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为6.74万元，全年共接待来访团组266个、来宾1662人次，主要是上级部门检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.53万元，主要是公车维修以及加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出298.56万元，比年初预算数增加65.13万元，增长21.81%。主要原因是：办公用品经费增加、工会经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费6.05万元，用于召开镇村干部职工会议，人数1582人，内容为各项中心工作部署会议；开支培训费1.89万元，用于开展事业单位网络培训培训，人数37人，内容为事业单位网络培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是下村开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）本单位在财务管理中，严格按照年初制定的单位财务管理制度来执行，对各项开支严格把控，确保“三公经费”控制在年初预算数内。特别是对建设项目资金的管理使用，严格按照上级农发办关于项目资金的报账结算程序管理，对项目的申报、招投标、施工、竣工验收、审计结算过程进行全程参与管理，确保项目资金的安全使用。在年度决算过程中，迅速落实贯彻决算工作，在编报过程中，认真对每一个数据进行汇总收集，并从横向、纵向全方位进行对比分析，同时，把好数据审核关，确保数据的真实性、完整性与科学性。
（二）本单位决算力求公开、透明，相关数据及时公开，确保决算数据的真实性、准确性与参考价值。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2023］11号），2022年度，会同县若水镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：
一、基本情况
现有行政编制人员22个，全额拨款事业编制37个，实有在职人数59人，离、退休2人。实有在职人数与编制数相差13人。三支一扶3人，社工2人。
二、年初预算安排
县本级安排若水镇人民政府预算收入1763.67万元，2022年度，其中基本支出收入1182.27万元，占本级年初预算安排收入的67.03%（人员经费支出收入880.36万元、公用经费支出收入301.9万元）；项目收入581.4万元占本级年初预算安排收入的33.03%（ 一般公共服务项目186.67万元;农林水项目342.47万元,其中村（居）委会运作经费80.4万元占23.48%，架坪村农村综改财政奖补19.98万元占5.84%，2022年涉农整合项目资金185.28万元占54.1%，森林生态效益补偿资金23.81万元占7%，架坪村一事一议项目11万元占3.2%，其他对村（居）委会基础设施建设22万元。占6.4%）主要民生保障和城乡发展等工作进行安排，基本能够保障若水镇人民政府履行主要工作职责。
2022年度“三公经费”预算24.8万元，其中公务接待费12.6万元，公务用车运行维护费12.2万元。
三、本年预算执行情况
2022年本年实现收入1763.67万元，实际支出1763.67万元。
收入方面：本年实现收入1763.67万元。
1.一般公共预算财政拨款收入1760.3万元。其中日常基本支出1182.27万元，项目支出收入581.4万元。
2.预算调整数3.37万元。其中：国有资本经营性收入0.0235万元；其他收入3.347万元。
支出方面：全年实际支出为1763.67万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出1182.27万元，占全年支出的67.03%。
预算调整数3.37万元，占全年收入0.2%
1、工资福利性支出880.36万元，占全年收入的49.91%。其中基本工资531.15万元，津补贴92.5万元，奖金15.85万元，伙食补助费24.95万元，绩效工资70.11万元，基本养老保险56.09万元，基本医疗保险30.37万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障5.5万元，住房公积金8.5万元。
2、日常公用经费支出301.9万元，占全年收入的17.13%。其中：办公费148.39万元，印刷费10.88万元，咨询费0万元，水费0万元，电费8.59万元，邮电费3万元，差旅费24.09万元，维修（护）费2.91万元，租赁费1.3万元，会议费6.05万元，培训费1.89万元，公务接待费6.74万元，劳务费4.36万元，工会经费41.52万元，公车运行维护费11.52万元，其他交通费0.24万元，其他商品服务和支出29.34万元；
3、对个人和家庭的补助37.82万元，占全年收入的2.14%。其中:抚恤金25.63万元，生活补助费3.49万元，奖励金0.61万元，退休费0.22万元，其他对个人和家庭的补助6.25万元。
（二）项目支出为581.4万元。
1、县本级项目支出581.4万元，占全年收入的32.97%。
(1) 一般公共服务项目186.67万元;其中2022年涉农整合项目资金185.28万元
（2）农林水项目342.47万元,森林生态效益补偿资金23.81万元占，架坪村一事一议项目11万元，其他对村（居）委会基础设施建设22万元，其他对村（居）委会基础设施建设22万元。
（3）自然灾害防治及应急支出10.85万元；文化旅游项目支出5万元。教育支出1.34万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费支出6.74万元，占年初预算12.6万元的53.49%，公务用车运行维护费11.52万元，占年初预算12.2万元的9.44%。
政府采购方面：无政府采购支出。
财务管理方面：1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好2022年部门预算编报工作。2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
五、若水镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）抓紧抓实农业生产。镇党政主要领导常态化调度耕地“非粮化”和耕地抛荒专项整治工作，将粮食安全和抛荒治理纳入村干部绩效考核，并将任务细化到村、组和种植户，对排查发现的112.27亩抛荒耕地及时补种，全镇粮食作物面积2.48万亩，稻田面积1.83万亩。不断优化全镇产业布局，实现各村优势互补、抱团发展。翁顶冰泉贡米和稻花鱼通过互联网销售取得新突破、吉巢200亩罗汉果产业预计实现收入150万元以上、黄茅、檀木、东风、架坪430亩花卉苗木产值将达400万元左右，塘枧、坡塘、吉巢的中药材产业持续发展，团结、塘枧的山地特色水果销量可观，地四方、东风、瓦窑等村土地流转速度加快，各村集体经济稳中有升，均超过5万元以上。
（二）社会大局持续稳定。镇党委政府积极开展矛盾纠纷排查化解工作，坚持预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化的原则，做到有效稳控。全年来，我镇综治信访维稳中心及成员单位共接待来访群众100余人次，受理各类矛盾纠纷51起，调解成功51起，调解成功率为100%；特护期间没有出现赴省到市的越级上访登记，全镇综治信访形势持续稳定。138名在册吸毒人员实现动态监管，并进行了毛发检测、不定期尿检和“蓝结驿站”APP安装。同时，禁毒铲毒、打击非法集资、防溺水、反邪教、戴帽行动等工作有序推进。
（三）人居环境整治工作。全力打造美丽乡村示范村，吉巢村的省级美丽乡村正在创建中，完成了地四方村、望东村市级美丽乡村创建；着力推进农村“厕所革命”，共完成无害化卫生厕所291户；完成坡塘村、里龙村、长田村、八宋村的应急避险场所共计1400余平方；完成地四方村垃圾分类集中收集站试点建设。完成了八宋村休闲凉亭、村图绿化建设；吉巢村沿河风光带等风貌改造已在招投标阶段，预计年底竣工。若水、黄茅集镇提质改造工程全面完成，黄茅农贸市场改扩建项目已完工投入使用，黄茅村跃进桥挡土墙维修工程已完工，完成了集镇农贸市场地灾点整治、集镇污水厂、黄茅人行桥、鲁冲漫水桥、里龙-长田道路硬化项目等一批群众期盼的重大项目，黄茅土洞、鲁冲江东段道路全面升级，顺利通过省级“四好公路”验收；若水镇中心幼儿园、林家溪地质灾害点治理、若水村渡改桥等重大项目立项获得新进展，均纳入2022年县重点项目建设。（四）民生保障更加有力。2022年全镇共有182户308人享受农村最低生活保障，共计发放1078080元；共有8户8人享受城市最低生活保障，共计放49220元；共有分散特困供养对象72人，发放农村分散特困供养经费496800元，安排分散特困供养照料护理72人，发放分散特困供养照料护理费152668元；全镇在册登记残疾人数有611人，发放残疾人“两项”补贴资金共386865元；发放临救资金241户263780元；全镇共有孤儿两人，事实无人抚养儿童一人，共计发放生活补贴34200元；共80岁以上高龄老人761人，共发放高龄补贴195980元；共有各类优抚对象184人，共计发放资金1572138元。
(五)巩固拓展脱贫攻坚成果。完成湖南省防返贫系统监测的问题核实590条，并已全部进行销号。扎实开展“十看十排查”专项行动解决问题3个。实现1458名脱贫人口和边缘易致贫务工就业，为全镇村民购买精准防贫综合保险，并重点关注脱贫不稳定户和边缘易致贫户、除脱贫不稳定户之外的所有已脱贫户两类人群。
六、若水镇人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益，促进了会同县社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。
（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我会部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为90分。
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