2021年会同县金竹镇人民政府部门决算

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发布时间：2022-09-30 11:20 信息来源：会同县金竹镇

2021年度

会同县金竹镇人民政府

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

金竹镇人民政府单位概况

一、金竹镇人民政府部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金竹镇人民政府内设机构包括：办公室、计生办、安监站、乡村振兴办、财政所、民政办等站所

（二）决算单位构成。金竹镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：金竹镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县金竹镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,213.87	一、一般公共服务支出	32	1,286.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	70.53	八、社会保障和就业支出	39	55.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	67.54
	12		十二、农林水支出	43	121.73
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,351.94	本年支出合计	58	1,611.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	259.25	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,611.19	总计	62	1,611.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县金竹镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,351.94	1,281.41					70.53
201	一般公共服务支出	1,043.89	973.36					70.53
20102	政协事务	1.50	1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.29	961.76					70.53
2010301	行政运行	615.45	544.92					70.53
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.84	408.84
20111	纪检监察事务	9.80	9.80
2011101	行政运行	6.80	6.80
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20134	统战事务	0.30	0.30
2013404	宗教事务	0.30	0.30
204	公共安全支出	24.48	24.48
20402	公安	24.48	24.48
2040202	一般行政管理事务	18.88	18.88
2040299	其他公安支出	5.60	5.60
205	教育支出	0.14	0.14
20502	普通教育	0.14	0.14
2050299	其他普通教育支出	0.14	0.14
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	1.36
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
210	卫生健康支出	31.88	31.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
21015	医疗保障管理事务	2.99	2.99
2101502	一般行政管理事务	2.99	2.99
212	城乡社区支出	67.54	67.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54	67.54
2120802	土地开发支出	67.54	67.54
213	农林水支出	105.11	105.11
21301	农业农村	7.96	7.96
2130135	农业资源保护修复与利用	2.96	2.96
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	11.72	11.72
2130209	森林生态效益补偿	11.72	11.72
21305	扶贫	11.27	11.27
2130599	其他扶贫支出	11.27	11.27
21307	农村综合改革	74.16	74.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.16	74.16
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00
2150501	行政运行	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：会同县金竹镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	1,611.19	1,249.08	362.11
201	一般公共服务支出	1,286.51	946.27	340.24
20102	政协事务	1.50	1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.91	934.67	340.24
2010301	行政运行	858.07	858.07
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.84	68.60	340.24
20111	纪检监察事务	9.80	9.80
2011101	行政运行	6.80	6.80
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20134	统战事务	0.30	0.30
2013404	宗教事务	0.30	0.30
204	公共安全支出	24.48	5.60	18.88
20402	公安	24.48	5.60	18.88
2040202	一般行政管理事务	18.88		18.88
2040299	其他公安支出	5.60	5.60
205	教育支出	0.14	0.14
20502	普通教育	0.14	0.14
2050299	其他普通教育支出	0.14	0.14
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	1.36
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
210	卫生健康支出	31.88	28.90	2.99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
21015	医疗保障管理事务	2.99		2.99
2101502	一般行政管理事务	2.99		2.99
212	城乡社区支出	67.54	67.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.54	67.54
2120802	土地开发支出	67.54	67.54
213	农林水支出	121.73	121.73
21301	农业农村	7.96	7.96
2130135	农业资源保护修复与利用	2.96	2.96
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	11.72	11.72
2130209	森林生态效益补偿	11.72	11.72
21305	扶贫	11.27	11.27
2130599	其他扶贫支出	11.27	11.27
21307	农村综合改革	90.78	90.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.16	74.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.62	16.62
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00
2150501	行政运行	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：会同县金竹镇人民政府									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
										栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,213.87	一、一般公共服务支出	33	1,215.98	1,215.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.54	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	24.48	24.48
	5		五、教育支出	37	0.14	0.14
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.90	55.90
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	67.54		67.54
	12		十二、农林水支出	44	121.73	121.73
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.00	11.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,281.41	本年支出合计	59	1,540.66	1,473.12	67.54
年初财政拨款结转和结余	28	259.25	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	259.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,540.66	总计	64	1,540.66	1,473.12	67.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：会同县金竹镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1,473.12	1,111.01	362.11
201	一般公共服务支出	1,215.98	875.74	340.24
20102	政协事务	1.50	1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.38	864.14	340.24
2010301	行政运行	787.54	787.54
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.84	68.60	340.24
20111	纪检监察事务	9.80	9.80
2011101	行政运行	6.80	6.80
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20134	统战事务	0.30	0.30
2013404	宗教事务	0.30	0.30
204	公共安全支出	24.48	5.60	18.88
20402	公安	24.48	5.60	18.88
2040202	一般行政管理事务	18.88		18.88
2040299	其他公安支出	5.60	5.60
205	教育支出	0.14	0.14
20502	普通教育	0.14	0.14
2050299	其他普通教育支出	0.14	0.14
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	1.36
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
210	卫生健康支出	31.88	28.90	2.99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.90	28.90
21015	医疗保障管理事务	2.99		2.99
2101502	一般行政管理事务	2.99		2.99
213	农林水支出	121.73	121.73
21301	农业农村	7.96	7.96
2130135	农业资源保护修复与利用	2.96	2.96
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	11.72	11.72
2130209	森林生态效益补偿	11.72	11.72
21305	扶贫	11.27	11.27
2130599	其他扶贫支出	11.27	11.27
21307	农村综合改革	90.78	90.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.16	74.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.62	16.62
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00
2150501	行政运行	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

　699.64

699.64
168.20
140.84
172.33
16.70
111.23
54.54

28.90

1.36


5.55
72.27




71.05



0.05


1.17

771.90

699.64
168.20
140.84
172.33
16.70
111.23
54.54

28.90

1.36


5.55
72.27




71.05



0.05


1.17

771.90

302

商品和服务支出

338.07

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

　168.20

30201

办公费

232.25

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

　140.84

30202

印刷费

20.25

30702

国外债务付息

30103

奖金

　172.33

30203

咨询费

310

资本性支出

1.04

30106

伙食补助费

　16.7

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

　111.23

30205

水费

31002

办公设备购置

1.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

　54.54

30206

电费

7.14

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.19

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

　28.90

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

　1.36

30211

差旅费

3.71

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

26.89

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

　5.55

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

　72.27

30215

会议费

3.31

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

6.16

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

　71.05

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

13.89

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

　0.05

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.13

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

14.60

30399

其他对个人和家庭的补助

　1.17

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.53

人员经费合计

　771.90

公用经费合计

　339.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：会同县金竹镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.29		6.13		6.13	6.16	12.29		6.13		6.13	6.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：会同县金竹镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		67.54	67.54	67.54
212	城乡社区支出		67.54	67.54	67.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.54	67.54	67.54
2120802	土地开发支出		67.54	67.54	67.54

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：会同县金竹镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1611.19万元（含年初结转和结余资金259.25万元），与上年相比，减少114.11万元，减少6.61%，主要是因为上年结余指标列入收入而本年结余指标由财政统一收回没有确认收入，本年结余资金由财政统一收回，财政在下年实行再分配。

2021年度支出总计1611.19万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少114.11万元，减少6.61%，主要是因为上年结余指标列入收入而本年结余指标由财政统一收回没有确认收入，本年结余资金由财政统一收回，财政在下年实行再分配。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1351.94万元，其中：财政拨款收入1281.41万元(包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入），占94.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.53万元，占5.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1611.19万元，其中：基本支出1249.08万元，占77.53%；项目支出362.11万元，占22.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1281.41万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少30.33万元,减少2.31%，主要是因为上年结余指标列入收入而本年结余指标由财政统一收回没有确认收入，本年结余资金由财政统一收回，财政在下年实行再分配。

2021年度财政拨款支出合计1540.66万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加261.31万元,增长20.42%，主要是因为日常公用经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1473.12万元，占本年支出合计的95.62%，与2020年相比，财政拨款支出增加214.77万元，增长17.07%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1473.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1215.98万元，占82.54%；公共安全支出24.48万元，占1.66%；教育支出0.14万元，占0.01%；社会保障和就业支出55.9万元，占3.79%；卫生健康支出31.88万元，占2.16%；农林水支出121.73万元，占8.27%；交通运输支出10万元，占0.68%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1265万元，支出决算数为1473.12万元，完成年初预算的116.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:相关人员经费，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为787.54万元，支出决算为787.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:相关人员经费，公用经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为36.72万元，支出决算为408.84万元，完成年初预算的1113.4%，决算数大于年初预算的主要原因是:项目支出增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增纪检事务工作经费。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:增加纪检工作经费。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:相关宗教事务经费支出增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:增加公共安全项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:辅警人员增加，相应经费增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加民办教师生活补贴经费。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为188.64万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的28.91%，决算数小于年初预算的主要原因是:人员调动，经费减少。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增对基本医疗保险基金的补助。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增医疗保障管理事务支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:耕地抛荒治理相关经费增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增农村人居环境的项目经费。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为211.19万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的35.12%，决算数小于年初预算的主要原因是:本年村级项目支出减少。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:公路建设项目增加。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:项目支出增加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增非洲猪瘟疫情管控经费。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:防汛抗旱经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1111.01万元，其中：人员经费771.9万元，占基本支出的69.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费339.11万元，占基本支出的30.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算6.16万元，支出决算为6.16万元，完成预算的48.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。与上年决算6.79万元相比，减少16.23%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，严控公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。与上年决算15.64万元相比，减少9.51万元，下降60.81%,主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.16万元，占50.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.13万元，占49.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为6.16万元，全年共接待来访团组114个、来宾684人次，主要是指导、交流乡村振兴人居环境等工作、考察相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.13万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.13万元，主要是公务用车维修保养及燃油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入67.54万元，支出67.54万元，其中基本支出67.54万元，项目支出0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

上年支出决算为0万元，本年支出决算为67.54万元，增长100%，决算数大于上年决算数的主要原因是：土地开发支出增加，人员经费增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出339.11万元，比上年决算数379.04万元减少39.93万元，降低10.53%。主要原因是：人员增加相关公用经费增加。比年初预算数增加66.48万元，增长24.48 %。主要原因是：人员增加相关公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.31万元，用于召开召开村两委会议，人数为85人/次，内容为安排部署相关安全生产乡村振兴工作，下达上级精神、文件、政策等；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金362.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排政府性基金预算项目支出。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出；本年度无重点项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为526.57万元，执行数为362.11万元，完成预算的61.93%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

整体支出项目绩效评价综合得分86分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

会同县金竹镇人民政府整体支出绩效目标

自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县金竹镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、会同县金竹镇人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

主要工作任务及目标：保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。

二、基本情况

会同县金竹镇人民政府设有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、政府服务中心、退役军人服务站11个职能科室。人员情况：组织部核定机关编制30名（包括行政编制28名、工勤编制2名），实有27名(含提前退休1人)；核定事业编制41名，实有33名。

三、年初预算安排情况

会同县金竹镇人民政府2021年年初预算数1200万元，一般公共预算拨款1200万元。

基本支出1000万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级转移支付支出140.49万元，主要用于农村农林水等支出等方面；乡镇工作补贴59.51万元，主要用于乡镇工作人员补贴等方面。

2021年“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行费14.4万元。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，会同县金竹镇人民政府全年总收入为1611.19万元，其中2020年结转结余259.25万元（基本支出结余结转171.85万元，其中：绩效工资111.43万元，邮电费2.21万元，劳务费0.05万元，其他交通费14.87万元，其他支出43.29万元；项目支出87.4万元，其中：两委换届选举费用19万元，村级办公经费65万元，东岳村境内凯诚矿业上游安全隐患治理费3.4万元），本年收入1351.94万元，具体如下：

1、县本级年初预算拨款收入1200万元，其中基本支出收入1000万、项目收入200万元。

2、县本级年中预算调整收入151.94万元，其中：基本支出收入调增77.23万元，项目支出收入调增74.71万元（乡镇工作补贴32.5万元、染疫生猪处置经费25.22万元、自然灾害救灾资金11.99万元，“三无”乡镇创建奖励资金5万元）。即调整后收入构成为：一般公共预算财政拨款收入1213.87万元，政府性基金收入67.54万元，其他收入70.53万元，年初结转结余259.25万元，年度总收入1611.19万元。

支出方面：全年实际支出为1611.19万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出1249.08万元，占全年收入的77.53%，其中年中预算调整收入支出77.23万元，占全年收入的4.79%，年初结转结余支出171.85万元，占全年收入的10.67%。

1、工资性支出767.59万元,占预算收入47.64%，其中基本工资226.46万元，津补贴142.24万元，奖金174.05万元，伙食补助费16.87万元，绩效工资111.43万元，基本养老保险55.96万元，基本医疗保险28.9万元，其他社会保障1.87万元，其他工资福利支出9.81万元。

2、公务费支出为383.16万元，占预算收入23.78%，其中：办公费234.59万元，印刷费20.45万元，电费7.22万元，邮电费2.21万元，差旅费3.75万元，维修（护）费26.92万元，会议费3.31万元，培训费0.15万元，公务接待费6.16万元，劳务费0.08万元，工会经费14.03万元，公车运行维护费6.13万元，其他交通费14.87万元，其他支出43.29万元；

3、对个人和家庭补助80.86万元，占预算收入5.02%，其中生活补助费78.07万元，奖励金0.83万元，其他对个人家庭的补助1.96万元。

4、资本性支出17.47万元，占预算收入1.08%，其中办公设备购置17.47万元。

（二）项目支出362.11万元，占全年收入的22.47%，其中年中预算调整收入支出74.71万元，占全年收入的4.64%，年初结转结余支出87.4万元，占全年收入的5.42%。

（1）一般公共服务专项经费129.61万元（包含安全生产专项资金16万元，城乡建设用地增减挂钩工作经费67.54万元、染疫生猪处置经费25.22万元、自然灾害救灾资金11.99万元，“三无”乡镇创建奖励资金5万元、防疫经费3.86万）

（2）村级转移支付支出140.49万元（包含肖家集镇改造30.49万元、顺有养殖专业合作社扶持资金4万元，两委换届选举费用19万元，村级办公经费65万元，“三馆一站”免费开放资金5万元，东岳村境内凯诚矿业上游安全隐患治理费5万元，岩脚村香里柒水果种植专业合作社基地道路建设资金5万元，第一书记工作经费7万元），主要用于乡村振兴、农村农林水等支出等方面；

(3)乡镇工作补贴92.01万元，主要用于乡镇工作人员补贴等方面。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出6.16万元，占年初预算安排数12.6万元的48.89%，,公务用车购置及运行维护费6.13万元，占年初预算安排数14.4万元的 42.57%，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好2021年部门预算编报工作。2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。

五、会同县金竹镇人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）经济运行继续保持良好态势。统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动基层基础建设提质增效，推动服务保障能力更好发挥。

（二）实施乡村振兴战略取得重大进展。2021年初脱贫27户37人，全镇建档立卡贫困户1255户4118人全部脱贫出列，2021年4月我镇被省委、省人民政府评为“湖南省脱贫攻坚先进集体”。全面推进乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接，全镇15个村均配备乡村振兴工作队员。申报纳入监测对象14户23人。申报2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目152个，总资金10968万元，发放扶贫小额贷款63户315万元，实现光伏发电分红21.7万元。发展老团村大润食品公司、金坪村小梅花厂2个扶贫车间，实现贫困劳动力就业外出务工2435人。落实教育补助政策，546名贫困学生享受到春季教育扶贫补助34.92万元，510名贫困学生享受到春秋季教育扶贫补助53.21万元；111名贫困学生享受了雨露计划，补助金额为33.3万元。贫困人口参保全覆盖，全年60人次大病住院治疗，医保报销34.78万元。完成危房改造任务4户，补助资金7.8万元。

（三）农业产业进一步发展。基础农业稳定发展，水稻总产量达到5320余吨；油菜种植总产量达到550余吨。在确保粮食安全的基础上，发挥资源优势，积极引导群众发展特色产业，积极调度省级财政资金扶持项目，金坪村种植的金秋梨160亩，60亩已经挂果出售产生效益，黄土坝村、金坪村、清江村的黄金贡柚长势良好，坡脚村竹业、笋业知名度持续上升；汇达竹业公司、大道果业基地已初具规模。肖家村引进黑斑蛙养殖项目，建成20余亩的黑斑蛙养殖基地。

（四）镇村面貌进一步改善。坚持横向到边纵向到底、不留盲区不留死角为标准，发动镇村两级干部群众集中行动，开展集镇马路市场整治，整治占道经营、店外经营，拆除乱装乱搭伞棚、钢架棚，清理建材垃圾和生活垃圾，有效提升了集镇功能，“脏乱差”现象得到明显改善，群众认可度也大大提高。按照“六无一全”的要求，以“一拆二改三清四化”为抓手，各村均配足了环卫设施和配齐了保洁员，推行农村垃圾定期清理和环境清爽行动，收集和转运垃圾能力进一步提高，有效改善了镇村人居环境；完成农村公共厕所建设2座，王家、金坪等村实施农村户用厕所改造339座。镇政府新便民服务中心大楼建成并投入使用，金龙卫生院搬迁到新址；半山村、黄土坝村完成农网改造工作，新金坪、地灵、石旗等村完成农村公路安防设施，金坪村新建4G基站一个，有效提升了农村通信网络；东岳村石竹寨山塘和金坪村牛脚冲山塘除险加固工程开工建设；肖家村、半山村、石旗村、水尾村等村新建了林区公路。

（五）社会大局保持和谐稳定。圆满完成建党100周年特护期安保信访维稳工作，荣获2021年度全市平安乡镇、全县反邪教先进乡镇荣誉称号。常态化开展扫黑除恶专项斗争。持续推进矛盾纠纷大排查工作，排查出矛盾纠纷26起，化解24起。切实抓好信访维稳工作推进信访三无乡镇建设，扎实开展防范电信网络诈骗集中宣传活动，开展禁种铲毒、易制毒化学品排查共计60次，调处矛盾纠纷共18起，调处成功率100%，完成“以奖代补”案件共18件；继续做好社区矫正及安置帮教工作。应急能力建设进一步提升，荣获2021年度全市安全生产工作一类乡镇。切实加强安全生产监管力度，严防安全事故的发生，有效保护了群众的生命和财产安全。食品药品安全监管进一步加强。

（六）社会民生进一步改善。全年新增农村低保15户20人。全年发放低保金共计107万元。发放特困供养人员51人补贴4.5元。新增事实无人抚养儿童2人，全年共发放补贴8万元。全年发放残疾人生活补贴和护理补贴37.2万元，完成全镇562名残疾人信息动态更新工作。全年共发放80周岁以上591人高龄补贴19.8万元。发放115户临时救助资金10.7万元。完成城乡居民医保参保人数15650人，完成率91.57%；完成城乡居民养老保险参保人数8901人，完成率85.88%。完成城乡新增就业40人，新增劳动力转移120人。鼓励推行三孩政策，积极开展爱心助孕特别行动，认真开展妇幼健康服务工作，开展孕前优生健康检查，完成优检45人，产筛108人，两癌检查240人。按时按标准发放347人“两扶”费用，全年新增申报89人享受“两扶”政策。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，在经济和社会发展中，还存在不少的困难和问题，主要是：农业产业结构调整力度不够，真正形成规模效益、品牌效益的农业产业较少；生态环境、民生保障、安全生产、疫情防控等方面依然存在不少风险点；财政基础比较薄弱，各项投入资金严重欠缺；人大监督工作实效有待进一步增强，代表作用发挥有待进一步提升；镇村干部管理存在不足，个别党员干部甚至出现违纪违规行为，全面从严治党任重道远。对于这些问题我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

六、单位履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费保障了各村基本运行及农林水各项目顺利开展。

（二）经济效益

优化营商环境，提升特色产业发展，基础设施建设不断完善，促进整体经济发展。

（三）可持续性影响

生态环境进一步改善，生态、经济可持续发展。

（四）社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我镇部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为86分。