发布时间：2023-09-28 14:55 信息来源：会同县金竹镇
2022年度
会同县金竹镇人民政府
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
金竹镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和村镇建设办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、政务和社会事务综合服务中心、生态环境事务中心，退役军人服务站、综合行政执法大队11个职能科室。
（二）决算单位构成。
金竹镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：金竹镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,636.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
324.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.77 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
25.72 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
915.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
400.59 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.36 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.05 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
16.14 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.77 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,647.02 |
本年支出合计 |
58 |
1,733.43 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
86.41 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,733.43 |
总计 |
62 |
1,733.43 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
1,647.02 |
1,640.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.57 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
238.35 |
231.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.57 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.47 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.57 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
132.56 |
132.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.91 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.57 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.17 |
915.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
811.31 |
811.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
797.79 |
797.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
400.59 |
400.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
217.25 |
217.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
85.67 |
85.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,733.43 |
1,654.72 |
78.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
324.76 |
324.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.88 |
266.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
132.56 |
132.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
134.32 |
134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.17 |
915.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
811.31 |
811.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
797.79 |
797.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
400.59 |
346.80 |
53.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
69.51 |
60.88 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
217.25 |
217.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
99.67 |
68.67 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
85.67 |
68.67 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.14 |
2.40 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.61 |
2.40 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.61 |
2.40 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,636.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
231.78 |
231.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.77 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
915.17 |
915.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
400.59 |
400.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,640.44 |
本年支出合计 |
59 |
1,640.44 |
1,636.62 |
3.77 |
0.05 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,640.44 |
总计 |
64 |
1,640.44 |
1,636.62 |
3.77 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,636.62 |
1,561.74 |
74.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.78 |
231.78 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
132.56 |
132.56 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
46.08 |
46.08 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.17 |
915.17 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
811.31 |
811.31 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
797.79 |
797.79 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.35 |
40.35 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
400.59 |
346.80 |
53.79 |
||
|
21301 |
农业农村 |
69.51 |
60.88 |
8.63 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.16 |
0.00 |
14.16 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
217.25 |
217.25 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
144.96 |
144.96 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
99.67 |
68.67 |
31.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
85.67 |
68.67 |
17.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.14 |
2.40 |
13.74 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.61 |
2.40 |
8.21 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.61 |
2.40 |
8.21 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
986.99 |
302 |
商品和服务支出 |
502.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
323.71 |
30201 |
办公费 |
265.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
196.90 |
30202 |
印刷费 |
36.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.34 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
181.21 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.68 |
30206 |
电费 |
8.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.53 |
30211 |
差旅费 |
5.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
36.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.13 |
30215 |
会议费 |
4.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
3.02 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
43.74 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.50 |
30226 |
劳务费 |
2.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.19 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
83.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,055.11 |
公用经费合计 |
506.62 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1733.43万元（含年初结转结余86.41万元），与上年相比，增加295.08万元，增加21.83%，主要是因为一是人员增加基础绩效并入工资发放人员经费增多；二是公用经费增加。
2022年度支出总计1733.43万元（含年初结转结余86.41万元），与上年相比，增加122.24万元，增长7.59%，主要是因为一是日常公用经费开支增加；二是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1647.02万元，其中：财政拨款收入1640.44万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.57万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1733.43万元，其中：基本支出1654.72万元，占95.46%；项目支出78.71万元，占4.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1640.44万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加359.03万元，减少2.3%，主要是因为预算调整。
2022年度财政拨款支出合计1540.66万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加261.31万元，增长28.02%，主要是因为一是人员增多，人员经费；二是日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1636.62万元，占本年支出合计的94.42%，与上年相比，财政拨款支出增加163.5万元，增长11.1%，主要是因为一是人员增多，人员经费；二是日常公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1636.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出231.78万元，占14.16%；公共安全支出25.72万元，占1.57%；教育支出1.98万元，占0.12%；科学技术支出3万元，占0.18%；社会保障和就业支出915.17万元，占55.92%；卫生健康支出37.89万元，占2.32%；城乡社区支出2万元，占0.12%；农林水支出400.59万元，占24.48%；交通运输支出2万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出0.35万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出16.14万元，占0.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为603.89万元，决算数为1636.62万元，完成年初预算的171.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为568.99万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的23.3%，决算数小于年初预算的主要原因是：2022年年初预算统一归集到“政府办公厅（室）及相关事务行政运行”科目。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为34.9万元，本年支出决算为41.33万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，本年支出决算为6.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，本年支出决算为46.08万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为11.8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为13.92万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为1.98万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加。
10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为797.78万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加工资奖金津补贴等计入该科目人员经费增多；二是公用经费增加。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为13.52万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为51.1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增加人员经费增多。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为10.46万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“其他行政事业单位养老支出”，今年正确使用功能科目归集。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为1万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为40.35万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.95万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为32.61万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增多，医疗保险数增加。
19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为5.28万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增多，干部职工体检等费用增加。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为60.88万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3.42万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为5.21万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：人居环境整治乡村振兴等项目资金增加。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为11.72万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2.44万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为72.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为144.96万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：驻村工作队等村级扶贫支出增加，项目增加。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为10万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为85.67万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：项目增多，村级运转经费增加。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
31、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.36万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他经济管理支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为5.53万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为10.61万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1561.74万元，其中：人员经费1055.11万元，占基本支出的67.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费等；公用经费506.62万元，占基本支出的32.44%，主要包括办公费、印刷费、电费、咨询费、会议费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款年初预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年6.16相比，增加8.59万元，主要原因是：因2021年度财政紧张部分公务接待费于2022年年初支付。
公务用车购置费支出预算为3.02万元，支出决算为3.02万元。完成预算的100%。决算数等于预算数，与上年相比增加3.02万元，主要原因是：2022年度公车报废严重，购入一台新的公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，与上年6.13相比增加5.06，增加82.54%，主要原因是：一是公车报废严重，公车数量减少，维修费用减少；二是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.75万元，占50.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.21万元，占49.06%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为14.75万元，全年共接待来访团组140个、来宾1450人次，主要是指导、交流乡村振兴人居环境等工作、考察相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.21万元，其中：公务用车购置费3.02万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.19万元，主要是公务用车维修保养及燃油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3.77万元；年初结转和结余0万元；支出3.77万元，其中基本支出0万元，项目支出3.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3.77万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于上年决算数的主要原因是：敬老院消防设施改造项目支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出506.62万元，比上年决算数增加168.55万元，增长49.86%。主要原因是：人员增加相关公用经费增加。比年初预算数增加284.42万元，增长228%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、事业编制人员车补等方面相应增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.81万元，用于召开召开村两委会议，人数为85人/次，内容为安排部署相关安全生产乡村振兴工作，下达上级精神、文件、政策等；开支培训费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金78.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目支出。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
一般公共服务专项财政支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为26万元，执行数为78.71万元，项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
整体支出项目绩效评价综合得分85分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
会同县金竹镇人民政府整体支出绩效目标
自 评
2022年度，金竹镇人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、金竹镇人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
主要工作任务及目标是：保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。
二、基本情况
现有行政编制人员27个，全额拨款事业编制43个，自收自支事业编0个，实有在职人数61人，离、退休人员0人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排金竹镇人民政府预算收入603.89万元，其中工资福利性支出为324.31万元；项目支出26万元，主要围绕公共安全、教育、农业生产及社会保障及就业等工作进行安排（其中公共安全支出项目15万元、其中教育支出项目1万元、其中社会保障和就业支出项目10万元；公用经费196.2万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为12.5万元、公务用车购置及运行维护费为14.3万元）；对个人家庭补助22.48万元（主要为退休人员工资）。基本能够保障金竹镇人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，金竹镇人民政府全年收入为1733.43万元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入1640.44万元，比年初预算追加1036.55万元，主要原因为：一是财政供养人员的工资奖金津补贴未全部纳入年初预算;二是项目支出增加。其他收入为6.57万元，年初结转结余为86.41万元。
支出方面：全年实际支出为1733.43元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：对个人和家庭的补助项目68.13万元、资本性支出项目8.34万元。
（一）基本支出1654.72万元，占全年收入的95.46%，其中年中预算调整收入支出1076.83万元，占全年收入的62.12%，年初结转结余支出86.41万元，占全年收入的4.98%。
1、工资性支出986.99万元,占预算收入56.94%，其中基本工资323.71万元，津补贴196.9万元，奖金33.22万元，伙食补助费28.48万元，绩效工资181.21万元，基本养老保险62.68万元，基本医疗保险33.79万元，其他社会保障9.53万元，住房公积金10万元，其他工资福利支出107.46万元。
2、公务费支出为669.06万元，占预算收入38.6%，其中：办公费324.69万元，印刷费38.1万元，咨询费3.42万元，电费8.91万元，邮电费3.09万元，差旅费5.84万元，维修（护）费36.39万元，会议费4.81万元，培训费3.16万元，公务接待费14.75万元，劳务费31.64万元，工会经费23.5万元，公车运行维护费11.19万元，其他交通费9.3万元，其他支出150.07万元；
3、对个人和家庭补助69.03万元，占预算收入3.98%，其中抚恤金43.74万元，生活补助费12.79万元，救济费0.5万元，奖励金1.04万元，其他对个人家庭的补助10.96万元。
4、资本性支出8.34万元，占预算收入0.48%，其中办公设备购置1.32万元，基础设施建设2万元，物资储备2万元，公务用车购置3.02万元。
（二）项目支出78.71万元，占全年收入的4.54%，其中年中预算调整收入支出52.71万元，占全年收入的3.04%。
（1）一般公共服务专项经费37.5万元（包含防汛抗旱专项资金2万元，房屋普查工作经费3.42万元、森林生态效益补偿经费14.16万元、废弃矿洞封堵专项经费5.89万元，自然灾害补助资金8.26万元、村干部意外伤害保险3.77万）
（2）村级转移支付支出41.21万元（包含岩脚、东岳、桐木科技培训工作经费3万元、桐木村服务群众专项资金5.21万元，石旗村村级公益事业建设补助资金10万元，村级办公经费15万元，老团村人居环境整治资金2万元，王家桐木乡村振兴工作经费4万元，岩脚村三四组道路建设资金2万元），主要用于乡村振兴、农村农林水等支出等方面；
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数118%，支出14.75万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数78.25%，支出11.19万元，各项工作督查落实增加，公务接待费用增多。
政府采购方面：无政府采购支出。
财务管理方面：金竹镇人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
五、金竹镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略接续推进。脱贫攻坚成果进一步巩固。健全防返贫监测帮扶机制，扎实开展监测对象认定及动态管理，集中力量对全镇7144户2.1万人开展入户走访排查，做到应纳尽纳，全镇现有监测户31户，61人，已消除风险6户，10人，未消除风险25户，51人。防返贫监测系统平台风险数据共201条，已全部核实录入完成，对确实存在风险的户已纳入监测对象并进行政策帮扶消除风险。完成项目入库资金公示工作，并督促各项目及时开工建设，并公示相关进度，资金使用情况。开展产业帮扶协议履行情况“回头看”和防返贫“五有”产业帮扶行动。开展2022年度会同县监测对象产业发展项目申报和验收。开展全镇178户易地扶贫搬迁户住房安全大排查。发放生态护林员补助69.91万元，发放扶贫类学生补助共计77.3万元。完成小额信贷85笔425万元，贴息19.13万元。
（二）大力推进农村人居环境整治。严格按照上级农村人居环境整治及十大行动的相关工作要求，坚持问题导向，创新工作举措，着力解决“脏乱差”等突出环境问题，以主干道和团寨卫生为重点，全面清理主次干道沿线、村庄周边、房前屋后垃圾。全年开展集中整治18次，拆除空心房114处、乱堆乱放131处、河道垃圾26次，美化57处，做好垃圾分类工作，实现农户家鸡鸭家禽圈养。重点抓好市级督办村楼脚村、县级示范村金坪村，其他村重点抓好村部及样板点建设，支持金坪、楼脚等村打造微景观。开展环境卫生“红黑榜”和“最美庭院”评比活动。稳步开展旱厕清零行动，2022年共完成 12个村176户的厕所改造；对2013年以来各级财政支持改造的户厕开展了“回头看”工作，对47户厕改存在问题的已全面整改到位。
（三）持续推动农业农村经济发展。坚决扛牢粮食安全政治责任，全力抓好耕地抛荒、基本农田“非粮化”整治，完成耕地恢复258亩；完成粮食播种面积1.86万亩，粮食产量8640吨，其中水稻产量6900吨。发挥资源优势，积极引导群众发展特色产业，坡脚村竹业、笋业知名度持续上升，汇达竹业公司入列省级专精特新“小巨人”企业，大道果业基地已初具规模。肖家村引进黑斑蛙养殖项目，建成20余亩的黑斑蛙养殖基地。大力宣传推进林权抵押贷款，共流转山林1万余亩。强化基础免疫，确保重大动物疫病零发生，实施加强免疫，做好重大动物疫病春季、秋季集中免疫工作，做好夏季重大动物疫病集中补免和消毒灭源工作，免疫效果的监测工作，屠宰场检疫和“瘦肉精”检测等工作。
（四）生态保护扎实推进，生态环境质量持续提升。坚持习近平生态文明思想，贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念。全面推行林长制，认真落实“五巡五防”工作，护林员都使用APP进行巡山，镇村两级林长、副林长实行了常规巡山制度；全年完成抚育200亩，新造林18亩。压实河长制责任，切实抓好水域岸线突出问题专项整治行动,推动禁捕退捕工作,严厉打击非法捕捞、电毒炸等涉渔违法行为；全年交办河道四乱问题清单16次，制止非法捕鱼行为5起。强化水质监测保护，农村集中式饮用水源达标率为100%。强化土地利用日常监管，严厉打击和整治违规建设行为。深入开展爱国卫生运动，落实病媒生物防制工作。
（五）坚持预防为主、防治结合，风险化解有力有效。安全生产形势总体平稳。严格落实党政同责、一岗双责制度，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。不断巩固和提升应急能力建设和应急处置水平。建立健全预案体系，制定各种专项应急预案，加强应急队伍建设，经常性开展队伍技能培训和演练；认真落实防汛抗旱工作责任制，成功应对历次次强降雨，有效应对低温雨雪冰冻天气，做好森林防灭火、地质灾害防治、自然灾害救助等工作，有效保护了群众的生命和财产安全。食品药品安全监管进一步加强。风险防控有力有效。坚持底线思维，强化风险意识，认真防范化解各领域风险。认真落实疫情防控各项政策，稳步推进60周岁以上疫苗接种。政府债务风险总体可控。严格落实中央“一般性支出减少20％以上，‘三公’经费减少30％以上”的要求，坚决遏制新增债务，稳妥化解存量债务。认真开展非法集资宣传和风险排查，坚决防范化解民间非法集资风险。
（六）认真落实各项惠民政策，社会民生继续改善。全年城镇新增就业40人，新增农村劳动力转移就业170人，解决公益性岗位就业人员60人。新增农村低保21户25人，发放城乡低保资金99.6万元；发放特困供养对象资金43.2元；发放孤儿、实事孤儿补贴7.9万元；发放80岁以上高龄老人补贴16.8万元；发放临时救助资金9.5万元；发放残疾人生活补贴和护理补贴33.76万元。卫生健康工作进一步推进，荣获2022年度健康会同行动工作优秀单位，组织开展孕前优生健康检查、产前筛查和妇女“两癌”检查；新增奖扶对象121人，特扶对象2人，发放计生对象奖补费用67.1万元；开展计生协会“5·29”系列活动，慰问计生对象家庭19户，发放慰问金1.85元。发放各类优抚对象资金177.38万元，完成398名退伍军人建档立卡、优待证办理，申报退役军人临时援助5人，解决救助资金1.1万元。发放森林效益林补助资金134.7万元，发放天然效益林管护补助资金132.56万元；发放自然灾害救助资金2.97万元；发放各类移民补助资金88.1万元；发放耕地力补贴146.05万元，发放稻谷价格补贴83.95万元，发放种粮补贴28.81万元；发放农机购置补贴资金12.05万元。各项惠民政策落地落实，人民群众生活水平进一步提高。
此外，民族、宗教、农技、史志、工会、关工委、科协、教育、妇联、共青团等各项工作也取得了新进步新成效。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，在经济和社会发展中，还存在不少的困难和问题，主要是：农业产业结构调整力度不够，真正形成规模效益、品牌效益的农业产业较少；平安建设、安全生产、生态环境、民生保障等方面依然存在不少风险点；财政基础比较薄弱，各项投入资金严重欠缺；人大监督工作实效有待进一步增强，代表作用发挥有待进一步提升；镇村干部管理存在不足，个别党员甚至出现违纪违法行为，全面从严治党任重道远。对于这些问题我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。
六、金竹镇人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费保障了各村基本运行及农林水各项目顺利开展。
（二）经济效益
优化营商环境，提升特色产业发展，基础设施建设不断完善，促进整体经济发展。
（三）可持续性影响
生态环境进一步改善，生态、经济可持续发展。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我镇部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为85分。
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