发布时间：2024-09-29 11:03 信息来源：会同县金竹镇
2023年度
会同县金竹镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 金竹镇人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
金竹镇人民政府
部门概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。金竹镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和村镇建设办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、政务和社会事务综合服务中心、生态环境事务中心，退役军人服务站、综合行政执法大队11个职能科室
（二）决算单位构成。金竹镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：金竹镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
部门收支决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县金竹镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,324.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
417.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
18.55 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
42.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
647.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
51.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
186.33 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
4.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.27 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.12 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,366.62 |
本年支出合计 |
58 |
1,366.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,366.62 |
总计 |
62 |
1,366.62 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
部门收入决算表
部门：会同县金竹镇人民政府公开 02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,366.62 |
1,324.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.39 |
375.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.26 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.89 |
352.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.26 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
294.89 |
294.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.00 |
52.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.26 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
647.23 |
647.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
547.89 |
547.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
535.38 |
535.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.82 |
78.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.33 |
76.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
51.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
186.33 |
186.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
79.30 |
79.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
79.30 |
79.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
部门支出决算表
部门：会同县金竹镇人民政府 公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1366.62 |
1109.91 |
256.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.39 |
379.94 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.89 |
369.44 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
294.89 |
293.21 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.00 |
71.22 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
647.23 |
647.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
547.89 |
547.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
535.38 |
535.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.82 |
78.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.33 |
76.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
51.00 |
3.48 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
49.00 |
3.48 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
49.00 |
3.48 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
186.33 |
14.60 |
171.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
31.74 |
3.89 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
79.30 |
3.21 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
79.30 |
3.21 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
72.85 |
7.50 |
65.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
72.85 |
7.50 |
65.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：会同县金竹镇人民政府
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,324.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
375.14 |
375.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
647.23 |
647.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
186.33 |
186.33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,324.36 |
本年支出合计 |
59 |
1,324.36 |
1,324.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1,324.36 |
总计 |
64 |
1,324.36 |
1,324.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：会同县金竹镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1324.36 |
1091.43 |
232.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
375.14 |
361.46 |
13.68 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
352.64 |
350.96 |
1.68 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
294.89 |
293.21 |
1.68 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
52.75 |
52.75 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
647.23 |
647.23 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
547.89 |
547.89 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
535.38 |
535.38 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.82 |
78.82 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.33 |
76.33 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
51.00 |
3.48 |
47.52 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
49.00 |
3.48 |
45.52 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
49.00 |
3.48 |
45.52 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
186.33 |
14.60 |
171.73 |
||
|
21301 |
农业农村 |
31.74 |
3.89 |
27.85 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
79.30 |
3.21 |
76.09 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
79.30 |
3.21 |
76.09 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
72.85 |
7.50 |
65.35 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
72.85 |
7.50 |
65.35 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：会同县金竹镇人民政府 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
903.21 |
302 |
商品和服务支出 |
155.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
516.36 |
30201 |
办公费 |
24.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.51 |
30202 |
印刷费 |
24.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
76.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.37 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
22.93 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.37 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.44 |
30206 |
电费 |
9.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.51 |
30208 |
取暖费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.91 |
30211 |
差旅费 |
23.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
18.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.03 |
30213 |
维修（护）费 |
2.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
132.30 |
30214 |
租赁费 |
2.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.41 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
7.32 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
14.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.07 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.71 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.39 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
927.62 |
公用经费合计 |
163.81 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：会同县金竹镇人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.39 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
9.32 |
16.39 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
9.32 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：会同县金竹镇人民政府 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：会同县金竹镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：会同县金竹镇人民政府 公开09表 单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：会同县金竹镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故本表无数据。
|
|||||||
|
|
|||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1366.62万元。与2022年相比，减少366.81万元，减少21.16%，主要是因为一是在职人员减少，基本工作、单位社保经费减少，二是2023年度各村人居环境整治工程，部分公厕、户厕改建等项目支出于2024年支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1366.62万元，其中：财政拨款收入1324.36万元，占96.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.26万元，占3.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1366.62万元，其中：基本支出1109.91万元，占81.22%；项目支出256.71万元，占18.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1324.36 万元，与2022年相比，减少402.5万元,减少23.31%，主要是因为在职人员减少，基本工资、津补贴减少，单位社保经费减少，日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1324.36万元，占本年支出合计的96.91%，与2022年相比，财政拨款支出减少398.68万元，减少23.14%，主要是因为在职人员减少，基本工资、津补贴减少，单位社保经费减少，日常公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1324.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出375.14万元，占28.33%；公共安全支出18.55万元，占1.40%；教育支出2.20万元，占0.17%;文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.04%；社会保障和就业支出647.23万元,占48.87%；卫生健康支出39.04万元，占2.95%；城乡社区支出51万元，占3.85%；农林水支出186.33万元，占14.07%；交通运输支出4万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出0.27万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出0.12万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为944.55万元，支出决算数为1324.36万元，完成年初预算的140.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为791.42万元，支出决算为352.64万元，完成年初预算的44.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初一般公共服务支出预算统一归集到“政府办公厅（室）及相关事务行政运行”科目。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0元，本年支出决算为52.75万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，本年支出决算为12万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为10万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为18.55万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2.2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为535.38万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是本年度增加此项支出，二是人员增加工资奖金津补贴等计入该科目人员经费增多，公用经费增加。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为12.51万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：一是人员增加人员经费增多；二是公用经费增加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2.29万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.44万元，本年支出决算为76.33万元，完成年初预算的128.42%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.19万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为5.86万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为7.04万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.19万元，本年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的主要原因是：本年度减少此项支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.45万元，本年支出决算为34.98万元，完成年初预算的143.07%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。
21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为4.06万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为49万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为20万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为7.85万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为3.89万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为2.44万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为79.3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为72.85万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：项目增多，村级运转经费增加。
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.27万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.05万元，本年支出决算为0万元，完成年初预算的46.38%，决算数小于年初预算的主要原因是：本年度住房公积金在发放工资绩效时缴纳，不在本项目支出。
33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为0.12万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1091.43万元，其中：人员经费927.62万元，占基本支出的84.99%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助；公用经费163.81万元，占基本支出的15.01%，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国计划，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动，持平的主要原因是本单位无因公出国计划。
公务接待费支出预算9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是该预算数是按规定程序调整的预算数，2023年公务接待费预算全部支出，与上年相比持平主要原因是该预算数是按规定程序调整的预算数，2023年公务接待费预算全部支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，决算数等于年初预算数的主要原因是该预算数是按规定程序调整的预算数，2023年公务用车购置费及运行维护费预算全部支出，与上年相比持平主要原因是该预算数是按规定程序调整的预算数，2023年公务用车购置费及运行维护费预算全部支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.32万元，占56.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.07万元，占46.14%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 人次,开支0万元。
2、公务接待费支出决算为9.32万元，全年共接待来访团组93个、来宾852人次，主要是指导、交流乡村振兴人居环境等工作、考察相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费7.07万元，主要是公务用车维修保养及燃油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为944.55万元，其中，基本支出860.28万元，项目支出84.27万元。本年度无重点项目支出。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金84.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位未安排政府性基金预算项目支出。2023年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
2023年度，会同县金竹镇人民政府根据年初计划，严格对财政资金按规定使用，有效保障我单位工作正常运转，并严格执行各项管理制度规定，无违规违纪现象。取得了以下效益：
1、经济效益：加强资金管理，提高预算资金使用效率，节约财政资金，保证单位正常运转。
2、社会效益：我镇坚持全面推进乡村振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果；坚持打造特色楠竹小镇；进一步推动农业产业发展，坚持践行绿水青山就是金山银山，进一步改善生态环境质量；坚持预防为主、防治结合，进一步防范化解风险隐患；坚持落实各项惠民政策，进一步增进民生福祉；此外，民族、宗教、教育、农技、档案、史志、政务服务、工会、共青团等各项工作也取得了新进步新成效
3、可持续影响：可持续影响数年以上，提高农民收入，改善农村环境，促进农业发展，维护社会稳定。
（二）存在的问题及原因分析
在进行预算编制时在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。预算编制不够细化、具体，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
（三）下一步改进措施
根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，更科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。我镇将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出163.81万元，比年初预算数增加15.31万元，增长10.31%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、事业编制人员车补等方面相应增加。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0.52万元，用于召开党委会、干部职工会议、工作部署推进会、等会议，人数650人，内容为安排部署当前镇村重点工作，下达上级精神、文件、政策等；开支培训费0.23万元，用于开展内控、三资业务指导培训，人数280人，内容为开展内控、三资业务培训指导。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额24.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2023年度金竹镇部门整体支出
绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
金竹镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和村镇建设办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、政务和社会事务综合服务中心、生态环境事务中心，退役军人服务站、综合行政执法大队11个职能科室。
（二）人员编制情况
金竹镇人民政府2023年底人员构成情况为：行政人员28人，参照公务员法管理事业人员2人，事业单位人员33人，其他人员28人,其中“三支一扶”人员2人。
（三）主要职能职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（四）绩效目标设定情况
我镇在编制2023年年初预算时，对单位整体资金及项目资金设定了相关绩效目标：
对年初预算整体资金944.55万元，设定了整体绩效目标：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
对公共安全支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出合计84.27万元，均设定了项目绩效目标：（1）公共安全支出：做好年度综治维稳、优化营商环境工作、防范和打击非法集资等工作。（2）农林水支出：做好年度森林防火、防汛抗旱、耕地抛荒治理等工作。（3）社会保障和就业支出：做好年度两保征缴、就业培训等工作。（4）卫生健康支出：做好年度卫生健康保障工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
金竹镇2023年年初预算944.55万元，全年预算1366.62万元,预算执行1366.62万元,预算执行率为100%。
2023年年初预算收入944.55万元,全为一般公共预算拨款收入。全年调整预算数1366.62万元,其中：一般公共预算财政经费拨款收入1324.36万元,其他收入42.26万元.
2023年支出年初总预算944.55万元，其中基本支出860.28万元，项目支出84.27。调整预算支出1366.62万元，其中：基本支出1109.91万元，项目支出256.71万元。
在编制预算时，坚持厉行节约、量入为出，在全力保障政府日常运转的前提下，突出重点，进一步编细、编实预算内容，确保预算的增长与金竹镇政府的业务工作相匹配。在预算执行上，严格按项目用途开支，做到专款专用，杜绝公用经费、人员经费挤占专项资金的现象，合理安排各项经费支出，根据形势与任务要求，合理调整公安经费使用计划，提高资金配置的整体效能。此外，我单位还根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确，有效控制了实际支出没有超出预算规模、范围和标准。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2023年基本支出为1109.91万元，占全年收入的81.22%。
（1）工资福利支出911.06万元,占预算收入66.67%，其中基本工资516.36万元，津补贴0.51万元，奖金80.07万元，伙食补助费19.10万元，绩效工资22.93万元，基本养老保险77.45万元，基本医疗保险33.51万元，其他社会保障5.91万元，住房公积金18.54万元，其他工资福利支出136.67万元。
（2）商品和服务支出为166.07万元，占预算收入12.15%，其中：办公费35.01万元，印刷费24.67万元，电费9.69万元，邮电费0.2万元，取暖费0.41万元，差旅费23.46万元，维修（护）费2.85万元，租赁费2.2万元，会议费0.52万元，培训费0.23万元，公务接待费9.32万元，劳务费6.72万元，工会经费21.56万元，公车运行维护费7.70万元，其他交通费4.71万元，其他支出16.81万元。
（3）对个人和家庭补助24.41万元，占预算收入1.79%，其中退役费0.6万元，抚恤金7.32万元，生活补助费13.56万元，奖励金1.69万元，其他对个人家庭的补助1.24万元。
（4）资本性支出8.34万元，占预算收入0.48%，均为办公设备购置支出。
基本支出系保障我镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
1. 项目支出情况
2023年项目支出为256.71万元，占全年收入的18.78%。
（1）一般公共服务专项经费178.36万元。包含金竹镇耕地恢复工程施工费26.20万元，堡横公路工程款23.78万元，肖家村集镇应急消防建设2万元，金竹镇特色楠竹小镇项目第一期规划设计费18万元，水尾村人居环境整治工程2万元，金竹镇政府集镇人居环境整治工程7.96万元，岩脚村应急消防池建设项目9万元，黄土坝村消防池改造7万元，黄土坝村自来水新增水源项目6万元，东岳村水毁稻田项目5万元，森林生态效益补偿经费2.44万元，坡脚安置房修建厨房2.5万元，肖家肉牛养殖基地饲养支持2万元，问题厕所、公厕户厕改建合计64.48万元。
（2）村级转移支付支出78.35万元。包含金坪村、黄土坝村、桐木村乡村振兴工作经费5万元，肖家村集体经济真抓实干奖励经费10万元，村级运转经费、村集体经济经费63.35万元。
（三）"三公"经费使用和管理情况
2023年度没有因公出国（境）人员，“三公”经费支出为16.39万元（其中公务接待费为9.32万元，公务用车购置及运行维护费为7.07万元），与2022年公务接待费支出28.96万元（其中公务接待费为14.75万元，公务用车购置及运行维护费为14.21万元）相比减少50.26%。主要原因为：一是全镇上下厉行节约，严控“三公”经费，贯彻落实过紧日子的要求，从财务管理制度上严控“三公”经费指标，严格报账审核程序；二是严格了接待标准，控制陪餐人数，采用了公函和接待清单制度，开支更加公开透明；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公车管理，严禁公车私用，严格实行派车单制度，且我镇报废三台公务用车，未购置新车，公车燃油费、年检费、保险费等公务用车购置及运行维护费相应减少。
三、政府性基金预算支出情况
2023年我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
根据年初预算设定的部门整体绩效目标，我单位已完成相关绩效指标内容，整体部门绩效自评得分为99分。
（二）综合评价情况。
1、部门履职情况
2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，本年度取得主要事业成效为：坚持全面推进乡村振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果；坚持打造特色楠竹小镇，进一步推动农业产业发展；坚持践行绿水青山就是金山银山，进一步改善生态环境质量；坚持预防为主、防治结合，进一步防范化解风险隐患；坚持落实各项惠民政策，进一步增进民生福祉；此外，民族、宗教、教育、农技、档案、史志、政务服务、工会、共青团等各项工作也取得了新进步新成效。
2、部门整体支出成本（预算）控制、节约情况
在实际执行中，金竹镇人民政府全年预算收入为1366.62万元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），其中本级财政拨入1324.36万元，比年初预算追加379.81万元，主要原因为：一是财政供养人员的工资奖金津补贴未全部纳入年初预算;二是项目支出增加。其他收入为42.26万元。2022年度本级财政拨入1640.44万元，比年初预算追加1036.55万元，其他收入为6.57万元，年初结转结余为86.41万元。就实际收入相比，2023年预算追加金额降低63.36%，基本支出严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内。
3、专项资金管理
根据专项资金管理的要求，我镇严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和监管，进行定期或不定期的检查、监管，确保专项资金落实到位。
4、资产管理情况
根据资产管理的有关规定，我镇建立健全资产管理的各项规章制度，有购置、使用、报废处置等内部控制制度，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，进一步加强国有资产管理。
七、存在的问题及原因分析
在进行预算编制时在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。预算编制不够细化、具体，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
八、下一步改进措施
根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，更科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。我镇将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
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