目  录

第一部分 会同县沙溪乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县沙溪乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

沙溪乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员情况：组织部核定机关编制17名（包括行政编制16名、后勤编制1名），实有15名；核定事业编制24名，实有16名。

二、部门预算单位构成

沙溪乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沙溪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数6417.02千元，比上年预算减少2323.19千元，降低26.58%；其中一般公共预算拨款6417.02千元，比上年预算减少312.89千元，降低4.64%。

收入减少原因：1、人员减少，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应减少；2、民政资金不进入政府账户，直接打入民政专户，收入减少。

（二）支出预算情况：2021年年初预算数6417.02千元，比上年预算减少2323.19千元，降低26.58%；其中一般公共服务支出4322.62千元，比上年预算减少312.89千元，降低6.75%。

支出减少原因：1、人员减少，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应减少；2、民政资金不进入政府账户，直接打入民政专户，支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入6417.02千元，具体安排如下：

（一）基本支出4383.02千元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出2034千元，为村级运转经费。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1549.5千元，比2020年增加122.7千元，增长8.6%。主要原因是：办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为236千元，其中，公务接待费126千元，公务用车购置及运行费110千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少26千元，减少10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，把控标准，严控开支。

（三）政府采购情况

2021年沙溪乡人民政府各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计1549.5千元，其中办公费499.54千元、印刷费119.3千元、电费29.88千元、邮电费20千元、取暖费15千元、差旅费150千元、维修（护）费49.32千元、租赁费20千元、会议费20千元、培训费10千元、公务接待费126千元、劳务费4千元、工会经费36千元、公务用车运行维护费110千元、其他交通费用277.6千元、党建经费61.02千元、其他商品和服务支出1.84千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。