2021年度会同县沙溪乡人民政府部门决算

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发布时间：2022-09-30 10:41 信息来源：会同县沙溪乡

2021年度

会同县沙溪乡人民政府

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

本部门职能职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

会同县沙溪乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室等站所。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县沙溪乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：会同县沙溪乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.46	一、一般公共服务支出	14	536.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	20.8
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8	10.03	八、社会保障和就业支出	21	36.31
			九、卫生健康支出	22	17.22
			十、节能环保支出	23
			十一、城乡社区支出	24	30.00
			十二、农林水支出	25	70.46
			十三、交通运输支出	26	6.42
			十四、资源勘探工业信息等支出	27
			十五、商业服务业等支出	28
			十六、金融支出	29
			十七、援助其他地区支出	30
			十八、自然资源海洋气象等支出	31
			十九、住房保障支出	32
			二十、粮油物资储备支出	33
			二十一、国有资本经营预算支出	34
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35
			二十三、其他支出	36
			二十四、债务还本支出	37
			二十五、债务付息支出	38
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39
本年收入合计	10	674.49	本年支出合计		718.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配
年初结转和结余	12	43.54	年末结转和结余
总计	13	718.03	总计		718.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县沙溪乡人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		674.49	664.46					10.03
201	一般公共服务支出	492.87	482.84					10.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.35	482.32					10.03
2010301	行政运行	409.40	399.37					10.03
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.95	80.95
20134	统战事务	0.52	0.52
2013404	宗教事务	0.52	0.52
204	公共安全支出	20.80	20.80
20402	公安	20.80	20.80
2040202	一般行政管理事务	16.64	16.64
2040299	其他公安支出	4.16	4.16
205	教育支出	0.43	0.43
20502	普通教育	0.43	0.43
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	7.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.10	7.10
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22
210	卫生健康支出	17.22	17.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
21015	医疗保障管理事务	1.89	1.89
2101502	一般行政管理事务	1.89	1.89
212	城乡社区支出	30.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00
2120802	土地开发支出	30.00	30.00
213	农林水支出	70.44	70.44
21302	林业和草原	2.27	2.27
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27
21305	扶贫	8.66	8.66
2130599	其他扶贫支出	8.66	8.66
21307	农村综合改革	59.51	59.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.51	59.51
214	交通运输支出	6.42	6.42
21401	公路水路运输	0.97	0.97
2140104	公路建设	0.97	0.97
21406	车辆购置税支出	5.45	5.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.45	5.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：会同县沙溪乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		718.03	675.66	42.37
201	一般公共服务支出	536.39	523.52	12.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.87	523.00	12.87
2010301	行政运行	452.92	448.97	3.95
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.95	72.03	8.92
20134	统战事务	0.52	0.52
2013404	宗教事务	0.52	0.52
204	公共安全支出	20.80	4.16	16.64
20402	公安	20.80	4.16	16.64
2040202	一般行政管理事务	16.64		16.64
2040299	其他公安支出	4.16	4.16
205	教育支出	0.43	0.43
20502	普通教育	0.43	0.43
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	7.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.10	7.10
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22
210	卫生健康支出	17.22	15.33	1.89
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
21015	医疗保障管理事务	1.89		1.89
2101502	一般行政管理事务	1.89		1.89
212	城乡社区支出	30.00	19.03	10.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	19.03	10.97
2120802	土地开发支出	30.00	19.03	10.97
213	农林水支出	70.46	70.46
21302	林业和草原	2.27	2.27
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27
21305	扶贫	8.66	8.66
2130599	其他扶贫支出	8.66	8.66
21307	农村综合改革	59.54	59.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.51	59.51
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.03	0.03
214	交通运输支出	6.42	6.42
21401	公路水路运输	0.97	0.97
2140104	公路建设	0.97	0.97
21406	车辆购置税支出	5.45	5.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.45	5.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县沙溪乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.46	一、一般公共服务支出	15	526.36	526.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	20.80	20.80
	5		五、教育支出	19	0.43	0.43
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	36.31	36.31
			九、卫生健康支出	23	17.22	17.22
			十、节能环保支出	24
			十一、城乡社区支出	25	30.00		30.00
			十二、农林水支出	26	70.46	70.46
			十三、交通运输支出	27	6.42	6.42
			十四、资源勘探工业信息等支出	28
			十五、商业服务业等支出	29
			十六、金融支出	30
			十七、援助其他地区支出	31
			十八、自然资源海洋气象等支出	32
			十九、住房保障支出	33
			二十、粮油物资储备支出	34
			二十一、国有资本经营预算支出	35
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36
			二十三、其他支出	37
			二十四、债务还本支出	38
			二十五、债务付息支出	39
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40
本年收入合计	9	664.46	本年支出合计	41	708.00	678.01	30.00
年初财政拨款结转和结余	10	43.54	年末财政拨款结转和结余	42
一般公共预算财政拨款	11	43.54
政府性基金预算财政拨款	12
国有资本经营预算财政拨款	13
总计	14	708.00	总计	43	708.00	678.01	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：会同县沙溪乡人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	678.01	646.61	31.40
201	一般公共服务支出	526.36	513.49	12.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.84	512.97	12.87
2010301	行政运行	442.89	438.94	3.95
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.95	72.03	8.92
20134	统战事务	0.52	0.52
2013404	宗教事务	0.52	0.52
204	公共安全支出	20.80	4.16	16.64
20402	公安	20.80	4.16	16.64
2040202	一般行政管理事务	16.64		16.64
2040299	其他公安支出	4.16	4.16
205	教育支出	0.43	0.43
20502	普通教育	0.43	0.43
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	7.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.10	7.10
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22
210	卫生健康支出	17.22	15.33	1.89
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.33	15.33
21015	医疗保障管理事务	1.89		1.89
2101502	一般行政管理事务	1.89		1.89
213	农林水支出	70.46	70.46
21302	林业和草原	2.27	2.27
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27
21305	扶贫	8.66	8.66
2130599	其他扶贫支出	8.66	8.66
21307	农村综合改革	59.54	59.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.51	59.51
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.03	0.03
214	交通运输支出	6.42	6.42
21401	公路水路运输	0.97	0.97
2140104	公路建设	0.97	0.97
21406	车辆购置税支出	5.45	5.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.45	5.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：会同县沙溪乡人民政府公开06表单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.20	302	商品和服务支出	164.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	207.35	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	58.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	13.28	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	42.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.22	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.49	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	50.52	30231	公务用车运行维护费	4.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	47.28
人员经费合计		482.42	公用经费合计					164.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：会同县沙溪乡人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.60		11.00		11.00	12.60	12.17		4.28		4.28	7.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：会同县沙溪乡人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		30.00	30.00	19.03	10.97
212	城乡社区支出		30.00	30.00	19.03	10.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00	19.03	10.97
2120802	土地开发支出		30.00	30.00	19.03	10.97

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：会同县沙溪乡人民政府　

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计718.03万元（含年初结转和结余资金43.54万元），与上年相比，减少108.85万元，减少13.16%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

2021年度支出总计718.03万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少108.85万元，减少13.16%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计674.49万元，其中：财政拨款收入664.46万元(其中包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金财政财政拨款收入），占98.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.03万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计718.03万元，其中：基本支出675.66万元，占94.10%；项目支出42.37万元，占5.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计664.46万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少2.27万元,减少0.34%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少了。

2021年度财政拨款支出合计708万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加84.81万元,增长13.61%，主要是因为一般公共服务支出和交通运输支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出678.01万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出增加102.82万元，增长17.88%，比上年增加的原因：因为一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出678.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出526.36万元，占77.63%；公共安全支出20.80万元，占3.07%；教育支出0.43万元，占0.06%;社会保障和就业支出36.31万元，占5.36%;卫生健康支出17.22万元，占2.54%;农林水支出70.46万元，占10.39%；交通运输支出6.42万元，占0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为641.7万元，支出决算数为678.01万元，完成年初预算的250.83%，其中：2021年度财政拨款支出决算数为678.01万元，比上年支出决算数增加102.82万元，增长17.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为432.26万元，支出决算为442.89万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度人员增加，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加综治维稳费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加统战事务方面开支。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加公安事务方面开支。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的138.67%，决算数大于年初预算的主要原因是:辅警人员增加，经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增新增人力资源和社会保障管理事务方面开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增行政事业单位养老方面开支。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增财政对基本医疗保险基金的补助方面开支。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增医疗保障管理事务方面开支。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的17.32%，决算数大于年初预算的主要原因是:扶贫项目开支减少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为150万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的39.67%，决算数小于年初预算的主要原因是:村级项目开支减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为3.44万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.87%，决算数小于年初预算的主要原因是:本年度此项支出开支减少。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的32.33%，决算数小于年初预算的主要原因是:本年度减少公路建设项目开支。

18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度新增车辆购置税支出方面开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出646.61万元，其中：人员经费482.42万元，占基本支出的74.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.19万元，占基本支出的25.39%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.6万元，支出决算为12.17万元，完成预算的51.57%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为12.60万元，支出决算为7.90万元，完成预算的62.70%，决算数小于预算数的主要原因是2020年部分公务接待款于2021年结账，与上年决算5.6万元年相比，增加2.30万元，增长41.07%,主要原因是2020年部分公务接待款于2021年结账。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为11.00万元，支出决算为4.28万元，完成预算的38.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算9.8万元相比减少5.52万元，减少56.33%,主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.90万元，占64.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.28万元，占35.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为7.90万元，全年共接待来访团组199个、来宾1013人次，主要是检查工作等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.28万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入30.00万元；年初结转和结余0万元；支出30.00万元，其中基本支出19.03万元，项目支出10.97万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，本年支出决算为30万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:上级项目资金增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出164.19万元，比上年决算数减少24.11万元，降低12.80%。主要原因是：厉行节约，压减支出。比年初预算数增加9.24万元，增长5.96%。主要原因是：日常公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.34万元，用于召开党建、计生、乡村振兴、消防、综治、安全生产等会议，人数362人，内容为各项党建、计生、乡村振兴、消防、综治、安全生产；开支培训费0.51万元，用于开展财务培训，人数20人，内容为财务培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位2021年度整体支出718.03万元，其中项目支出42.37万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金31.40万元，占一般公共预算项目支出总额的74.11%。组织对2021年度土地征收补偿款、维修项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、塘湾村入户道路沟渠硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

2、洛阳村入户道路沟渠硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

3、政府食堂维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

4、土地征收补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

5、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

5、村级辅警工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为188.68万元，执行数为16.64万元，完成预算的8.8%。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

6、城乡居民两险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

塘湾村入户道路沟渠硬化项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”；

洛阳村入户道路沟渠硬化项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”；

政府食堂维修项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”；

土地征收补偿款项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”；

维修项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”；

村级辅警工资项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”；

城乡居民两险工作经费项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

会同县沙溪乡人民政府整体支出绩效目标

自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县沙溪乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、会同县沙溪乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

主要工作任务及目标：保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务。

二、基本情况

机构设置：沙溪乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员情况：组织部核定机关编制17名（包括行政编制16名、后勤编制1名），实有15名；核定事业编制24名，实有16名。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，沙溪乡人民政府全年总收入为718.03万元，其中本年收入674.49万元，2020年结转结余43.54万元，具体如下：

1、县本年年初预算拨款收入634.46万元，其中基本支出收入592.09万元，（人员经费支出收入446.31万元、公用经费支出收入145.78万元）；项目收入42.37万元（基本建设类项目42.37万元）。

2、预算调整数40.03万元，其中政府性基金预算财政拨款收入30万元、其他收入10.03万元。

支出方面：全年实际支出为718.03万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出675.66万元，占全年收入的94.10%。

预算调整数40.03万元，占全年收入的5.57%。

1、工资福利性支出427.05万元，占全年收入59.47%，其中基本工资207.35万元、津贴补贴41.11万元、奖金（包含绩效）75.71万元、伙食补助8.98万元、机关事业单位养老保险缴费29.49万元、职工医疗保险15.80万元、其他社会保障缴费5.92万元、其他工资福利支出42.69万元。

2、商品与服务支出164.88万元，占全年收入22.96%，其中办公费13.80万元、印刷费0.76万元、电费3.56万元、邮电费1.65万元、取暖费0.02万元、会议费2.34万、差旅费13.28万元、维护费0.59万元、培训费0.51万元、公务接待费7.90万元、工会经费9.29万元、其他交通费3.90万元、其他商品和服务支出47.28万元等。

3、对个人和家庭的补助82.25万元，占全年收入11.46%，

其中生活补助24.67万元，奖励金0.19万元，个人农业生产补贴50.52万元，其他对个人和家庭的补助6.88万元。

4、资本性支出1.48万元，占全年收入0.21%，其中办公设备购买1.48万元。

（二）项目支出42.37万元，占全年收入的5.90%。其中：

（1）基本建设类项目经费23.84万元。其中政府食堂建设8.92万元、村级入户道路及沟渠硬化维修3.95万元、征地补偿费及维修项目10.97万元。

（2）其他项目经费18.53万元。其中辅警工资16.64万元及城乡两险代办员工作经费等项目1.89万元。

“三公”经费控制情况：2021年度“三公”经费预算总额23.60万元，与2020年度“三公”经费预算相比下降2.60万元。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排12.60万元、实际支出7.90万元，公务接待费占年初预算安排数53.39%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排11.00万元、实际支出4.28万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数46.61%。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好2021年部门预算编报工作。2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。

四、沙溪乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）不断加强党的建设，执政能力进一步提高

不断加强基层党组织建设。今年1月高标准完成了新一届村支两委换届工作，成功选举产生新一届村支两委干部58名，其中村支部书记、村主任“一肩挑”达100%。不断加强干部队伍管理。从严把控入党关口，全年发展党员18人，入党积极分子42人，35岁以下青年农民入党积极分子23人。不断加强党风廉政建设。乡党委班子坚持以身作则，严格要求自己，树立勤政廉政的良好形象。严管干部职工纪律，不定期对乡村干部开展作风进行监督。不断加强意识形态工作。按要求将意识形态工作纳入重要议事日程,纳入事业工作责任制，纳入班子成员“一岗双责”。定期分析研判意识形态领域情况，先后召开党委专题研究会2次；深入学校等单位和各村开展专题督导检查20余次；处理各类网络信访问题27件，思想引领和阵地建设得到加强。

（二）严把政策落实，全力推进乡村振兴

一是压紧压实工作责任。认真抓好脱贫攻坚领域“十看十排查”专项行动，组织后盾单位、村支两委、帮扶责任人开展了“地毯式”全覆盖排查，做到户户“过筛子”、项项“过关”，确保了问题动态清零。二是全力做好稳岗就业保障工作。认真核实全乡贫困户就业信息，对于有意向在县内务工的，通过加强与县内工业园区等用工企业对接，做到精准就地就近协调解决。对意向外出务工的，采取加强输出与输入对接，全年新增外出务工125人，积极组织村民参加挖机铲车培训。三是全面落实各项帮扶政策。完成雨露计划职业教育补贴发放145人次21.75万元，申报春季幼儿入园困难补助、寄宿生生活补助、普通高中教育及中职教育助学补助资金496人次21万余元，完成6户危房改造任务，拨付资金14万元。帮助贫困户产业自主发展40户200万余元。

（三）倾力夯实基础，民生福祉持续改善

一是全面做好疫情防控工作。全力配合做好疫苗接种工作，日常通过微信群、村村响、车载喇叭等广泛开展宣传，组织村支两委以户为单位，逐人进行排查动员，建立好接种台账，做到“应接尽接”。全乡疫苗接种任务4388人，已完成第一针疫苗接种4715人，第二针疫苗接种4615人，第三针疫苗接种1531人，完成率107%。二是全面落实惠民政策。目前我乡共有169户 254 人申领农村低保，发放低保金 81.48万元。11-12月份组织各村开展农村低保动态调整，拟纳入农村低保 3户3人。开展临时救助149人次 11.27余万元。全年发放60周岁农村退役士兵生活补助、部分烈士子女定期生活补助、残疾军人等资金等99万余元，春节慰问、八一慰问10万余元。继续加大养老保险、医疗保险征收力度，做到宣传到位、督促到位，确保完成我乡城乡居民“两险”征缴工作。三是切实提高卫生健康服务水平。今年新生儿性别比为100:119，目前完成孕前优检40例，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查260例，发放各项计生惠农资金195人36万余元。四是筑牢粮食安全保障。深入开展耕地抛荒专项整治行动，全面压实责任，加强督导问责，累计发放玉米种子920斤、稻谷种子150斤，完成整治面积483.32亩，投入整治经费23万余元，确保粮食安全。五是全面推进禁捕退补和禁食退养工作，统筹抓好非法捕捞打击整治，我乡迅速行动，多渠道宣传，组织干部职工不定时对境内溪河进行排查，坚决杜绝任何违法捕捞行为。对境内野生动物养殖户进行全面细致的摸底调查，做好退养后续保障工作。

（四）推进平安创建，发展环境不断优化

一是大力开展禁毒宣传行动。组织全体干部职工、乡中小学、卫生院职工进行毛发检测，认真开展禁毒民调工作。二是综治维稳长抓不懈。不断完善乡村治安防范体系，加强夜间巡逻，不断提升群众安全感、满意度，综治民调反响较好，在县级名列前茅。三认真开展矛盾纠纷排查和化解。及时有效处理各类矛盾纠纷，高度重视特护期安保信访维稳工作，明确“五包一”人员工作职责，对“五包一”对象进行严格管控。四是全面开展交通问题顽瘴痼疾集中整治。开展集镇市场、马路市场专项整治行动，拆除私搭乱建钢棚115个、木棚3个，纠正占道经营22处，充分调动两站两员力量，全面排查安全隐患，消除以路为市、占道经营、车辆乱停乱放等安全隐患。五是安全生产常抓不懈。严格落实安全生产责任制，做到安全生产常抓不懈。严格执行主要领导每季度带队检查一次和其他领导班子每月带队检查一次工作制度。六是全力开展农村房屋普查。成立工作专班，确定专人负责，建立工作清单，明确工作流程，确保领导到位、措施得力，全面完成全乡5000余户房屋普查工作。

(五）着力基础设施建设，建设项目有序推进

一是抓好基础设施建设。争取交通项目资金，完成晒金村1.1公里组级公路硬化；完成农村厕改数 340 个，其中钢化玻璃化类池 100 个；新建 2 个地面净、墙壁净、便池净的 “三净”公厕；毛胜国防公路稳步推进，公路主体工程已完成。二是抓好农村人居环境整治工程。扎实推进拆旧行动、厕所革命、清洁行动，实现横向到边、纵向到底，全覆盖、无死角为村容村貌“美颜”；持续完善基础设施、继续强化日常保洁、着力提升长效治理能力，为农村人居环境整治“提质”。三是有序推进项目申报工作。成功申报拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库341个，涉及组级公路硬化、机耕道修建、防洪堤、自来水工程、产业路、灌溉水渠建设等项目，成功申报宝联村为省级乡村振兴重点帮扶村，冷溪村为省级乡村振兴示范创建村，扎实推进乡村振兴战略。

五、会同县沙溪乡人民政府履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益，促进了沙溪乡社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。

（二）生态效益，有效改善了人居环境，加强生态环境保护，促进了会同生态建设。

（三）经济效益。优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。

六、绩效自评结论

经自评，2021年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为92分。