目  录

第一部分  会同县沙溪乡人民政府 2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县沙溪乡人民政府 2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

4、统筹负责辖区公共服务、综合治理、安全生产监管等工作，提升治理能力。

5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划，改善生活环境和生态环境。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、生态环境事务中心、政务和社会事务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2.人员情况：组织部核定机关编制17名（包括行政编制16名、后勤编制1名），实有15名；核定事业编制24名，实有21名。

二、部门预算单位构成

会同县沙溪乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县沙溪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数478.99万元，其中，一般公共预算拨款478.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入   万元。收入较去年减少44.83万元，主要原因是基本支出及项目支出减少。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数478.99万元，其中，一般公共服务支出379.47万元，社会保障和就业支出41.88万元，卫生健康支出17.92万元,农林水支出10.00万元，住房保障支出29.72万元。支出较去年减少44.83万元，主要原因是基本支出及项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算478.99万元，其中，一般公共服务支出379.47万元，占79.22%；社会保障和就业支出41.88万元，占8.74%；卫生健康支出17.92万元，占3.74%；农林水支出10万元,占2.09%住房保障支出29.72万元，占6.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数465.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴工作支出3万元，主要用于乡村振兴相关工作等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出10万元，主要用于各村村级各项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费87.19万元，比上年预算减少52.53万元，下降37.6%，主要原因是把控标准，严控开支。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费   8万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费8万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加5万元，主要是2024年购置公务用车。

（三）一般性支出情况：2024本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2024年一般性支出预算共计79.19万元，其中:办公费63.19万元、公务接待费8万元、公车运行及维护费8万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为550个平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为478.99万元，其中，基本支出465.99万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）