会同县连山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县连山乡人民政府2021年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门职能职责是：（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

会同县连山乡政府设有党政部门、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所8个职能科室⑵人员情况：组织部核定机关编制20名（包括行政编制20名，实有20名，提前退休1人；核定事业编制27名，实有24名。

二、部门预算单位构成

会同县连山乡政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有会同县连山乡政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数7646.13千元，比上年预算增加373.94千元，增加4.89%；其中：一般公共预算拨款7046.13千元，比上年预算增加373.94千元，增加4.89%。

收入增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补、乡镇工作补贴等方面相应增加

（二）支出预算情况：支出预算，2021年年初预算数7646.13千元，比上年预算增加373.94千元，增加4.89%；其中：一般公共预算拨款7046.13千元，比上年预算增加373.94千元，增加4.89%。 

支出增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补、乡镇工作补贴等方面相应增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7046.13千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4747.73千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2298.4千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品服务支出1566.4千元，主要用于乡镇党报党刊、村级经费等方面；专项个人家庭补助支出732千元，主要用于乡镇工作补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（一）2021年本部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1690千元，比2020年预算减少274.6千元，下降14.65%，主要原因是严格控制三公经费及办公经费支出

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为163千元，其中，公务接待费113千元，公务用车购置及运行费50千元（其中，公务用车运行费50千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少18千元，主要是响应党的号召，节约开支，压缩运行成本。

（三）政府采购情况

2021年连山乡人民政府各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计1690千元，其中:办公费324千元、印刷费200千元、水费40千元、电费80千元、邮电费30千元、取暖费20千元、差旅费150千元、维修（护）费120千元、会议费78千元、培训费20千元、公务接待费113千元、工会经费50千元、公务用车运行维护费50千元、其他交通费用150千元、党建经费45千元、其他商品服务支出220千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。