目  录

第一部分 会同县连山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

 第一部分 会同县连山乡人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门职能职责是：1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；5.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；6.制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

会同县连山乡政府设有党政部门、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所8个职能科室。

人员情况：组织部核定机关编制19名（包括行政编制19名，实有18名，提前退休1人；核定事业编制27名，实有24名。）

二、部门预算单位构成

会同县连山乡政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县连山乡政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2022年本部门收入预算数579.47万元，其中，一般公共预算拨款579.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少185.14万元，减少24.21%。

收入减少原因：厉行节约，公共财政补助减少、一般公共预算拨款减少、国有资产有偿使用收入减少。

（二）支出预算，2022年本部门支出预算数579.47万元，其中，一般公共服务支出579.47万元，支出较去年减少185.14万元，减少24.21%。

支出减少原因：财政缩减开支，人员公用经费减少，工资增加，更加重视社会保障。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算579.47万元，其中，一般公共服务支出579.47万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为465.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为113.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费支出5万元，主要用于党建的办公费开支等方面；公共安全支出3万元，主要用于社会治安等方面；共青、妇联、工会经费支出6万元；党报党刊费支出0.04万元；一般公共服务支出费支出87.9万元，主要用于办公费开支等方面；综治、应急、安全生产支出开支11.96万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门各单位的机关运行经费62.6万元，比2021年预算减少2.46万元，下降3.9%，主要原因是严格控制三公经费及办公经费支出

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为16.30万元，其中，公务接待费11.30万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是响应党的号召，节约开支，压缩运行成本。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

(四）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算7万元，拟安排2.5万元会议费,参加人数500人，会议内容为人居环境整治；拟安排2万元会议费,参加人数400人，会议内容为乡村振兴；拟安排1.5万元会议费,参加人数300人，会议内容为安全生产；拟安排1万元会议费,参加人数200人，会议内容为政府其他中心工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无 ；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为579.47万元，其中，基本支出465.57万元，项目支出113.90万元。2022年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。

目标任务：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格