发布时间：2023-09-28 15:59 信息来源：会同县连山乡
2022年度
连山乡人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
本部门职能职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；6、制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。连山乡人民政府内设机构包括：党政部门、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所8个职能科室。
（二）决算单位构成。连山乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：连山乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
1430.58 |
1417.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.07 |
271.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.16
|
253.32
|
0 |
0 |
0 |
0 |
12.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
230.7
|
230.7
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.46
|
20.62
|
0 |
0 |
0 |
0 |
12.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20136 |
其他共产党事务支出 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
15.75 |
15.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20402 |
公安 |
14.55 |
14.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.55 |
14.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20406 |
司法 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4.46 |
4.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4.46 |
4.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.46 |
4.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486.65 |
486.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
438.08 |
438.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
427.62 |
427.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.46 |
10.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.99 |
44.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.76 |
37.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.23 |
7.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.58 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.26 |
29.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.62 |
5.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.62 |
5.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.6 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.6 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.6 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
599.34 |
599.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
58.03 |
58.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
47.5 |
47.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
5.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
9.88 |
9.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.88 |
9.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
453.56 |
453.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
453.56 |
453.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
57.04 |
57.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.04 |
57.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.95 |
5.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.95 |
5.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.95 |
5.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
|
|
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1430.58 |
894.47 |
536.11 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.07 |
257.52 |
26.56 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.16
|
239.61 |
26.56 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
230.7 |
206.14 |
24.56 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.46
|
33.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
15.75 |
14.75 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20402 |
公安 |
14.55 |
13.55 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.55 |
13.55 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20406 |
司法 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486.65 |
486.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
438.08 |
438.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
427.62 |
427.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.46 |
10.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.99 |
44.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.76 |
37.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.23 |
7.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.58 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.26 |
25.42 |
3.84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.62 |
1.78 |
3.84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.62 |
1.78 |
3.84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.6 |
0 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.6 |
0 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.6 |
0 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
599.34 |
108.14 |
491.2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21301 |
农业农村 |
58.03 |
47.5 |
10.53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
47.5 |
47.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
0 |
4.68 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
0 |
5.85 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
9.88 |
0 |
9.88 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.88 |
0 |
9.88 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
453.56 |
7.05 |
446.51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
453.56 |
7.05 |
446.51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
57.04 |
32.76 |
24.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.04 |
32.76 |
24.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1417.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
271.23 |
271.23 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
15.75 |
15.75 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.46 |
4.46 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
486.65 |
486.65 |
0 |
0 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.26 |
29.26 |
0 |
0 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4.6 |
4.6 |
0 |
0 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
599.34 |
599.34 |
0 |
0 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.95 |
5.95 |
0 |
0 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1417.74 |
本年支出合计 |
59 |
1417.74 |
1417.74 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
61 |
|
|
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
0 |
0 |
||
|
总计 |
32 |
1417.74 |
总计 |
64 |
1417.74 |
1417.74 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1417.74 |
881.63 |
536.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
271.24 |
244.68 |
26.56 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
253.33 |
226.77 |
26.56 |
|
2010301 |
行政运行 |
230.70 |
206.14 |
24.56 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
15.75 |
14.75 |
1.00 |
|
20402 |
公安 |
14.55 |
13.55 |
1.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.55 |
13.55 |
1.00 |
|
20406 |
司法 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
|
20502 |
普通教育 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.46 |
0.32 |
4.13 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486.65 |
486.65 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
438.08 |
438.08 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
427.62 |
427.62 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.76 |
37.76 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人管理事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.26 |
25.42 |
3.84 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.62 |
1.78 |
3.84 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.62 |
1.78 |
3.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
213 |
农林水支出 |
599.34 |
108.14 |
491.20 |
|
21301 |
农业农村 |
58.03 |
47.50 |
10.53 |
|
2130101 |
行政运行 |
47.50 |
47.50 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.88 |
0.00 |
9.88 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.88 |
0.00 |
9.88 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
453.56 |
7.05 |
446.51 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
453.56 |
7.05 |
446.51 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.04 |
32.76 |
24.28 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.04 |
32.76 |
24.28 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.95 |
1.67 |
4.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
568.28 |
302 |
商品和服务支出 |
306.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
238.6 |
30201 |
办公费 |
112.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
176.66 |
30202 |
印刷费 |
40.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
13.86 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.96 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
47.5 |
30205 |
水费 |
1.74 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.99
|
30206 |
电费 |
6.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
1.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.64 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
19.61 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
6.57 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.55 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.34 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
5.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
20.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2.48 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
29 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.2 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.5 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.05 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.84 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
306.02 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.16 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
5.11 |
8.16 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
5.11 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1430.58万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加282.86万元，增加24.65%，主要是因为政府开支、补贴、基础设施建设等支出增多。
2022年度支出总计1430.58万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加249.57万元，增加21.13%，主要是因为政府开支、补贴、基础设施建设等支出增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1430.58万元，其中：财政拨款收入1417.74万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.84万元，占0.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1430.58万元，其中：基本支出894.47万元，占62.5%；项目支出536.11万元，占37.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1417.74万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加297.36万元，增加26.54%，主要是因为本年度工资提标、社保经费提标。
2022年度财政拨款支出合计1417.74万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加264.07万元，增加22.89%，主要是因为本年度工资提标、社保经费提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1417.74万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，财政拨款支出增加318.07万元，增长28.9%，主要是因为本年人居环境整治项目落实，资金使用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1417.74万元，主要用于以下方面：农林水支出599.34万元,占44.3%;社会保障和就业支出486.65万元,占34.3%；一般公共服务（类）支出271.24万元，占19.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为579.47万元，支出决算数为1417.74万元，完成年初预算的245%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为579.47万元，支出决算为230.7万元，完成预算的39.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费开支。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访经费开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费开支。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建经费开支。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他办公开支。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：宗教信息工作经费。
7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：宗教信息工作经费。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民办教师补助。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为427.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保经费。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.76万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保经费。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度失业保险
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人事务办公室开支增加。
16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.64万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资提标、社保经费。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资提标、社保经费提标
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村支出增加。
19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
20、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
23、农林水支（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为453.56万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
24、农林水支（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.04万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
25、农林水支（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
26、农林水支（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：农业项目资金增加。
27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出881.63万元，其中：
人员经费575.61万元，占基本支出的65.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费306.02万元，占基本支出的34.7%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、差旅费、劳务费、电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.19万元，减少54.7%,减少的主要原因是公务业务减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.34万元，减少43.4%,减少（增长）的主要原因是公务外出事项减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.11万元，占62.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元，占37.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.11万元，全年共接待来访团组101个、来宾501人次，主要是工作检查、业务交流、征地调纠等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.05万元，主要是年检费用、保险费用、维修费用、加油费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出306.02万元，比年初预算数减少96.95万元，降低24.06%。主要原因是：国家津补贴和地方奖励政策调整相应调减人员经费收支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，召开党代会、经济工作会议等未发放经费；开支培训费0.75万元，用于开展事业单位在线学习培训，人数25人，内容为事业单位相关业务学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金16.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对建设用地增减挂钩工作1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（二）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县连山乡人民政府整体支出绩效评价报告
2022年度，连山乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县连山乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况
主要工作任务及目标是：1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。4、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。5、制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。
二、基本情况
现有行政编制人员21个，全额拨款事业编制25个，自收自支事业编0个，实有在职人数46人，离、退休人员15人。有车辆2台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排连山乡人民政府预算收入579.47万元，其中工资福利性支出为400.01万元；一般商品和服务支出62.6万元；项目支出113.9万元，主要围绕特定行政工作进行安排（其中党建经费5万元、其中公共安全3万元、其中共青、妇联、工会经费6万元；党报党刊费0.04万元； 一般公共服务支出经费85.9万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为11.3万元、公务用车购置及运行维护费为5万元）；综治、应急、安全生产支出11.96万元、国防支出3万元。基本能够保障连山乡人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，连山乡人民政府全年收入为1430.58万元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入1417.74万元，比年初预算追加838.27万元，主要原因为：一是人居环境整治经费;二是村级转移支付经费及临聘人员工资等。
支出方面：全年实际支出为1430.58万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为： 党建经费5万元、公共安全支出3万元、 共青、妇联、工会经费6万元、 乡镇党报党刊0.04万元、一般公共服务支出85.9万元、 综治、应急、安全生产支出11.96万元、国防支出3万元、补助经费项目24.56万元、2022年信访“三无”乡镇创建成功奖励资金项目2万元、社戒社康经费1万元、原违计被辞退民办教师2022年生活补助经费4.13万元、科学技术培训工作经费0.5万元、城乡居民两险工作经费3.84万元、其他城乡社区支出经费4.6万元、2022年会同县房屋建筑和市政设施普查工作经费4.68万元、其他农业农村支出经费5.85万元、2022年中央林业改革和省级林业生态保护修复及发展资金，中央森林生态效益补偿资金9.88万元、人居环境整治项目446.51万元、村级办公经费24.28万元、自然灾害救灾补助经费4.28万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数45 %，支出5.11万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数61%，支出3.05万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出0 元。
财务管理方面：连山乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。
五、连山乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）强化法治意识，健全政府依法决策机制，对“三重一大”事项，严格执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求。继续强化服务意识。以便民服务窗口为重点，提高服务质量，提高办事效率，强化政府工作人员“为民服务”意识，严格做到一般事项及时办、承诺事项限时办，以优质服务建设人民满意政府。继续强化廉政意识。持续加强政府自身建设，认真落实中央八项规定实施细则，加强党风廉政建设和“一岗双责”落实力度，坚决查处腐败问题，驰而不息纠正“四风”，大力倡导勤俭节约，严控行政运行成本，把更多财力用于推动发展、改善民生，大力整肃庸政懒政怠政行为，树立为民、务实、清廉政府形象。
（二）巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。连山乡全面贯彻落实中央、省、市、县政策,扎实开展巩固脱贫成果，推进乡村振兴。一是全面巩固脱贫成果。规范乡村振兴阵地建设，全面压实各级责任。组建驻村工作队8支，县、乡结对帮扶责任人130余人，实现驻村帮扶、结对帮扶全覆盖。二是全面落实政策。坚持以人民为中心的发展思想，推动各项决策部署落实落地落实。三是大力推进项目建设。投入资金33万余元完成大坪村1组组级公路提质改造硬化，争取资金19.8万元完成宝照村7.8组山塘维修加固、投入91万元完成宝照村综合水利项目建设和亮化工程，争取资金64万元完成漩水村饮水巩固提升，投入15万元完成铁路人行通道连接线（连山段）提质改造，争取资金200余万元实施火神坡村产业路提质改造工程。
（三）奋力推进农村人居环境整治，乡村面貌换新颜。一年来，连山乡正确处理夯实基础与加快发展的关系，切实加强以交通道路、农田设施、网络通讯等为重点的基础设施建设，扎实推进美丽乡村建设。一是加速基础设施建设。分别投入26.5万元、49.5万元完成漩水村、火神坡村人居环境整治工程，争取资金170万元支持大坪村持续开展人居环境整治工程，借助省高级人民法院派驻大坪村乡村振兴工作队有利契机，争取100万元完成大坪村何家片区、沈家湾片区组级公路硬化和部分山塘水库维修、渠道加固等工程项目。二是提速人居环境整治。结合乡村振兴战略总要求，打造生态宜居乡村，提速人居环境整治，以“六无一全”为标准狠抓“五治”，将漩水村作为全乡人居环境整治重点难点村，以点带面，辐射周边，顺利通过全市人居环境整治效果验收，大坪村积极申报省级美丽乡村精品村。三是增速产业规模效应。结合乡情村况，因地制宜，继续做强做大“五大产业”。一是以优质稻为主的粮食产业，全乡年均粮食种植面积达1.6万亩。二是以柑桔为主的水果产业，发展柑桔7520亩、改良柑橘品种300亩，葡萄210亩、冬枣230亩、柚子200亩、梨子480亩、西瓜350亩、杨梅基地980亩；三是以牲猪为主的养殖产业,继续支持境内大康牧业、桃源牧业等规模养殖户；四是以林业种苗、楠竹为主的林业产业，发展苗木基地3800亩、杉木种子基地近1200亩、杉木林5万余亩、食用笋林改造2000亩；五是以百合、太子参为主的中药材业，种植太子参，百合等中药材1500亩、魔芋新品种500亩。
（四）统筹推进各项事业，群众幸福感持续提升。连山乡始终坚持人民至上理念，把群众“急难愁盼”的事情放在心中最高位置，干群关系明显改善、治理能力明显提升。一是民生保障不断巩固。2022年累计发放耕地地力保护补贴137.07万元，稻谷目标价格补贴79.2万元，森林生态效益林补贴19.36万元，发放低保金111.07万元，危房改造补助金6.3万元。动态调整低保39户46人，核定全乡现有城市低保户2户3人，农村低保户167户297人，共发放低保金112.3万元。加强供养人员管理，对34名分散供养人员发放补助资金24.9万元。坚持以民为本，全年发放临时救助金10.35万元，发放残疾生活补贴11.02万元，发放残疾护理补贴16.05万元。发放孤儿补贴3.99万元，对80岁以上的老龄人足额发放养老金19.08万元。二是社会事业全面进步。2022计生年度，全乡共出生122人，人口性别比为100:103，符合政策生育率90.45%，办理发放生育服务证本99人次。扎实推进计生民生实事办理，全年完成优生优育健康检查任务106%，完成产前筛查工作任务103%，完成两癌排查工作103%，全年发放各类计生家庭奖励补助27万余元。三是社会治理持续加强。以常态化扫黑除恶、平安创建和社会治理创新工作为主线，建立社会治理创新体系，积极开展社会治理。今年累计排查矛盾纠纷20余件，调处率达92%以上。坚持日常检查和专项检查相结合，推进安全生产工作，督促落实巡山护林，确保了森林防火形势平稳可控。
六、连山乡人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了连山乡人民政府各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是解决了完善政府干部职工住房基础设施，提升干部职工生活质量；二是保护和遵循生态平衡发展起到保驾护航；三是完善农村基础设施，提高农村生活水平重要保障。
（三）可持续性影响
连山乡始终坚持人民至上理念，把群众“急难愁盼”的事情放在心中最高位置，干群关系明显改善、治理能力明显提升
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
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