会同县连山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县连山乡人民政府 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；6、制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

会同县连山乡政府设有党政部门、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所8个职能科室。

人员情况：组织部核定机关编制21名，包括行政编制21名，实有21名；核定事业编制26名，实有27名。

二、部门预算单位构成

会同县连山乡政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县连山乡政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数658.76万元，其中，一般公共预算拨款658.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，比上年预算增加79.29万元，收入增加原因：2023年新增一名事业编，人员经费增加，本级一般公共预算收入增加

（二）支出预算情况：2023年年初预算数658.76万元，支出较去年增加79.29万元，其中一般公共服务支出658.76万元，

比上年预算增加79.29万元，支出增加原因：2023年新增一名事业编，人员经费增加，本级一般公共预算收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算658.76万元，其中，一般公共服务支出658.76万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为647.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为11万元，是指单位为完成本级党建、国防武装、禁毒、应急、安全生产、综治维稳而发生的支出。其中：综治维稳经费支出3万元，主要用于维护本乡社会稳定；党建经费支出1万元，保证党建活动正常开展；禁毒经费支出1万元，主要用于保障禁毒各项业务工作经费需求，做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作，全面完成禁毒工作任务；国防武装经费支出3万元，主要用于武装征兵及退伍军人服务站工作顺利开展支出；应急、安全生产3万元，主要用于减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县连山乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款153.5万元，比上年预算增加90.90万元，增加145.21%。主要原因是人员增加，相应办公经费增加；县政府加大乡镇转移支付水平，人均公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.3万元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.25万元，召开党代会、经济工作会议等发放经费，人数为125人，内容为安排部署表彰各项工作；培训费预算0.75万元，用于开展事业单位在线学习培训，人数35人，内容为事业单位相关业务学习；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为1468个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为658.76万元，其中，基本支出647.76万元，项目支出11万元，具体绩效目标详见报表。2023年度未安排重点项目预算。

目标任务：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。