会同县高椅乡人民政府整体支出绩效目标

自    评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[[2019][2019][2019][2019]][2019][2019]号）、《会同县财政局关于开展[2019][2019][2019][2019]年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[[2019][2019][2019][2019]］[2019][2019]号），[2019][2019][2019][2019]年度，会同县高椅乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就[2019][2019][2019][2019]年整体、项目支出绩效自评如下：

一、高椅乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作任务及目标是：

（一）坚持经济提质提效

进一步解放思想，创新发展模式。一是静下来，要再次深入全面地对我乡特色产业进行多方位的分析思考，静下心来搞建设，不骄不躁谋发展；二是动起来，充分调动我乡广大群众的主观能动性，既要做多，更要做好，利用自身优势和特点，发动群众，共同富裕；三是引进来，将党的各项利民惠民政策充分利用起来，同时加大宣传力度，让更多有能力、有想法的人充分了解高椅特色产业，积极主动地成为高椅发展的建设者；四是走出去，与时俱进，探索发展农业电子商务，将传统农业和新兴电子商业结合起来，打破思维局限，拓宽销售渠道，让我乡的黑泡茶、贡米、茶叶等优质农产品不愁销路。

（二）实施乡村振兴战略

全面落实中央“乡村振兴”战略，把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和人居环境改善紧密结合起来，围绕建设“干净、整齐、漂亮、规范、平安、宜居”美丽高椅目标，继续加大乡村基础设施和公共服务设施建设力度，落实各村高标准农田建设；积极推动产业发展，扩大茶园产业、做好农产品发展创新工作；抓好污染防治，加强生态建设，继续推进禁捕退捕工作，维护生态多样性，推动水质持续改善。农村生活垃圾处理建立长效机制，充分调动群众参与农村环境卫生整治的积极性，提高我乡居民生活品质提升群众幸福感。

（三）聚力社会安全稳定

要进一步加强综治信访维稳，提高干部职工化解矛盾的能力，及时有效处理、答复各类信访案件和群众利益诉求；要进一步加强安全生产的监督管理，组织相关的安全生产管理工作小组对施工工地、水库、老旧房屋等隐患问题突出、容易发生事故的重点区域实行安全管理预警，加强排查、管控和整治力度，对各类检查和执法监督中发现的重大隐患要进行登记备案，直至隐患消除，坚决遏制事故发生。同时要继续深入开展“干群联户保平安”活动，利用上门走访、村村响循环播放疫情防控、社会治安、平安建设、防返贫等政策的方式加大宣传力度，形成长效机制。

二、基本情况

现有行政编制人员[2019]8个，全额拨款事业编制[2019]4个，实有在职人数4[2019]人，无离、退休人员。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，高椅乡人民政府全年总收入为[2019][2019][2019][2019].[2019][2019]万元，其中[2019][2019][2019][2019]年结转结余3[2019]3.58万元，占全年收入36.[2019]7%，本年收入6[2019]7.64万元，占全年收入63.[2019]3%，具体如下：

[2019]、一般公共预算财政拨款收入4[2019][2019].67万元，占全年收入3[2019].38%。其中，基本支出收入4[2019][2019].67万元（一般公共服务支出收入[2019][2019]8.[2019]7万元，公共安全支出收入[2019]6.48元，社会保障和就业支出收入75.37元，卫生健康支出收入[2019]6.[2019]7万元，城乡社区支出收入[2019].[2019]4元，农林水支出收入[2019][2019]4.45万元）。

[2019]、政府性基金预算财政拨款收入38.4[2019]万元，占全年收入3.5[2019] %。其中基本支出收入38.4[2019]万元（一般公共服务支出收入38.4[2019]万元）。

3、其他收入[2019][2019][2019].55万元，占全年收入[2019][2019].[2019]4%。其中基本支出收入[2019][2019][2019].55万元（一般公共服务支出[2019][2019][2019].[2019][2019]万元，农林水支出[2019].45万元）。

支出方面：全年实际支出为[2019][2019][2019][2019].[2019][2019]万元，占全年收入的[2019][2019][2019]%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出[2019]44.[2019][2019]万元，占全年收入的86.54%。（含一般公共预算财政拨款收入4[2019][2019].67万元，政府性基金预算财政拨款收入38.4[2019]万元，其他收入[2019][2019][2019].55万元，[2019][2019][2019][2019]年结转结余[2019]46.65万元）。

[2019]、工资福利性支出4[2019]3.[2019]4万元，占全年收支出36.[2019]4%，其中基本工资[2019]5[2019].6[2019]万元、津贴补贴[2019].[2019]6万元、奖金[2019]4.[2019]5万元、伙食补助[2019][2019].78万元、绩效工资[2019][2019].53万元、机关事业单位养老保险缴费3[2019].7[2019]万元、职工医疗保险[2019]4.8万元、其他社会保障缴费[2019].[2019]4万元、其他工资福利支出57.[2019][2019]万元。

[2019]、公用经费465.[2019]4万元，占全年支出4[2019].63%，其中办公费[2019]5.[2019]5万元、印刷费8.33万元、电费3.[2019]5万元、邮电费[2019].5[2019]万元、差旅费[2019]3.73万元、维护费37.78万元、租赁费[2019].36万元，会议费[2019].46万元，培训费[2019].48万元,公务接待费[2019].[2019][2019]万元、劳务费[2019][2019].8[2019]万元，委托业务费6.4万元，工会经费[2019]3.36万元、公务用车运行维护费[2019].[2019]4万元，其他交通费[2019].[2019][2019]万元、其他商品和服务支出347.[2019]万元。

3、对个人和家庭的补助75.[2019][2019]万元，占全年支出[2019].[2019]%。其中抚恤金[2019][2019].[2019]3万元，生活补助47.8[2019]万元，奖励金4.87万元，其他对个人和家庭的补助4.[2019][2019]万元。

（二）项目支出[2019]46.[2019]3万元，占全年支出的[2019]3.46%。（含[2019][2019][2019][2019]年结转结余[2019]46.[2019]3万元）。

[2019]、 基本建设类项目[2019]34.[2019]3万元，占全年支出的[2019][2019].[2019][2019]%，

[2019]、 一般行政管理事务[2019][2019].8万元，占全年支出的[2019].[2019]7%。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出[2019].[2019][2019]万元，占年初预算安排数7.5万元的 [2019]7.[2019]%，比[2019][2019][2019][2019]年支出[2019].6[2019]万元减少[2019].33万元，变动率为5[2019].76%；公务用车运行维护费[2019].[2019]4万元，占年初预算安排数[2019].4万元的 [2019][2019].7%，比[2019][2019][2019][2019]年支出5.[2019]7万元减少3.[2019]3万元，变动率为6[2019].54%。有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：高椅乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：[2019]、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和保民生的基础上，科学地做好[2019][2019][2019][2019]年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。[2019]、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、会同县高椅乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）聚焦经济发展，综合实力显著

全年生产总值达57[2019][2019]万元，同比增长5.[2019]%，农村居民人均可支配收入达到[2019]34[2019][2019]元，同比增长7.8%，全乡经济实现平稳健康发展。完成了预期的各项工作目标和任务，实现了经济总量、人均均量和运行质量“三量齐升”。

新兴产业发展迅速，产业结构持续优化。抓住良好的自然条件，大力发展贡米、茶叶、杨梅等经济作物种植。雪峰村茶园绿意盎然，初见成效，岭头村建成了杨梅果园写生基地，高椅村建成乌树种植示范基地。在充分保护的基础上，依托被誉为“江南第一村”的高椅古村，成功举办了第三届“黑饭节”大型活动，持续推进古村旅游开发项目，吸引全国各地游客来此旅游、投资，为我乡旅游事业的发展奠定了坚实的基础。

（二）乡村建设猛推进，基础设施换新装

[2019][2019][2019][2019]年乡村基础设施和公共服务设施投入持续加大，因地制宜，因需制宜，不断增强群众的获得感、幸福感。一是完善基础设施,大力推进乡村道路、饮水安全、绿化环保、供电通讯等设施，做到配套齐全，不落一户，不落一人，污水处理厂项目已全面竣工，高椅文化广场已建成投入使用。二是全面推进农村人居环境整治，打造绿色美好家园。全乡共投资6[2019]万余元建设各村的厕改项目，建成三格式化粪池[2019][2019]5个，新建厕屋[2019]84个。三是加强对境内林地的有效管护，定时巡逻巡查，确保生态护林员工作全面落实到位；四是全面推行河长制，定时巡河定时清理，使我乡境内河流水清岸美，加大巡逻力度和教育宣传，杜绝违法捕捞行为；五是全面推行路长制，对全乡范围道路定期清理，并形成长效管护机制。六是加强农村宅基地的审批管理，完善审批程序、做好定期巡察确保农村建房应批尽批，违建保持零增长。

（三）坚持预防为主、防治结合，综治维稳和安全生产双向推进

一是切实做好疫情防控工作，严格落实属地管理责任，做好常态化疫情防控工作，有序推进疫苗免费接种，切实保障人民群众生命安全和身体健康。二是把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，坚持问题导向、底线思维，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解。三是守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好森林防灭火、消防、道路交通安全、信访维稳等工作，筑牢安全思想意识和应急处置能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。四是深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下力气解决影响稳定的突出问题。五是强化安全生产管理。严格落实责任体系，健全安全生产管理制度，严格落实“三个必须”、“党政同责”、“一岗双责”等责任体系。制订了事故应急管理制度，强化领导带队检查制度，抽调精干力量组成安全生产领导小组，制订全年安全生产行政执法计划。

（四）民生民利需保障，多项实绩有温度

教育方面：我乡高度重视并大力支持教育事业发展，严打非营运车辆接送学生等违法行为，切实保障学生上下学安全，完善校园及校园周边基础设施和公共服务设施建设，进一步强化校园周边环境治理和安全保障工作力度。卫健方面：持续加大免费孕前优生健康检查、两癌筛查等工作力度，落实基本生育免费服务，稳步推进实施“全面三孩”政策。民生保障方面：全面落实残疾人换证工作，并按时发放残疾人两项补贴，给予残疾人政策的保障。切实做好低保动态调整工作和民生保障资金发放，[2019][2019][2019][2019]年共发放农村低保金6[2019].8万余元，发放五保金[2019]7.4万余元，发放高龄补贴7.[2019]万余元，临时救助资金发放[2019]7人，共计5.3万元。医疗方面：[2019][2019][2019][2019]年度全乡新型农村合作医疗参合率达[2019]6%以上，有效解决了群众看病难和看病贵问题。

（五）脱贫攻坚勤巩固，乡村振兴开新局

为稳步推进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接，我乡积极实施乡村振兴战略各项工作。[2019][2019][2019][2019]年发放小额信贷[2019][2019][2019]万元，指导并帮助高椅村申报为省级重点帮扶村，雪峰、岭头为乡村振兴示范村，申报项目6[2019]个，派出驻村队员4人；积极向农户宣传防贫综合保险政策，以防范防贫风险，截至目前，全乡共理赔[2019]8户;春季“雨露计划”职业学历教育补助做到了应补尽补，对符合享受补助的74名人员进行了公示，发放教育补贴3[2019]5[2019]87元；农村脱贫人口四类慢性病患者家庭医生签约实现了全覆盖，签约医生为对象每年服务不少于4次；[2019][2019][2019][2019]年完成36[2019][2019]个图斑的房屋普查任务，对全乡范围内的房屋建筑建立了详细的台账资料，为我乡后续实施乡村振兴相关项目提供了数据支持。

（六）生态环保守底线，美丽乡村新画卷

为贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要指示要求，坚持绿色发展、可持续发展观念，推进生态文明建设，共创美丽高椅。我乡实施巫水流域等重点水域禁捕退捕，助力巫水河域环境改善。今年来，村两委、有关部门积极作为，耐心劝导沿河捕捞渔民，同时严格落实河长巡河制度，抓好河流“清四乱”行动，切实做好巡河记录。对农村生活垃圾做到定时清扫，垃圾车集中处理，定期收集转运，有效解决群众向溪、河中倾倒生活垃圾或排放生活污水等情况，改善了全乡水域生态环境质量，为居民创造一个干净整洁的生活环境。九月份起，为贯彻落实中央省市林长制工作精神，我乡启动林长制工作，落实巡护制度与政策宣传，奠定良好生态基础。农村改厕工作的实施，有效减少了各类疾病的发生，提高了群众健康水平，改善居民生活卫生条件，此后，我乡还将加强对已建成卫生厕所的管理，确保改厕工作落到实处。

（七）疫苗接种不停歇，疫情防控不松懈

坚定以习近平总书记重要讲话和指示批示精神为指导，坚决贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，严格遵守对境外入会人员及中、高风险入会人员的管控规定，扎实有序完成疫苗接种工作。[2019][2019][2019][2019]年全乡疫苗接种率达[2019]5％以上。3-[2019][2019]岁儿童中，除因病等特殊原因外，疫苗接种已基本完成。同时，我乡将持续完成加强针接种工作，配合共同加固筑牢群体“免疫长城”。

六、单位履职效益

[2019][2019][2019][2019]年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了高意向人民政府工作顺利开展，达到了预期绩效目标，[2019][2019][2019][2019]年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费确保了日常工作任务以及承担全乡相关工作的顺利完成。

（二）经济效益

促进了全乡社会的和谐发展。

（三）可持续性影响

使全乡基础更加牢固。

（四）社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到[2019][2019]%以上。

七、绩效自评结论

经自评，[2019][2019][2019][2019]年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为[2019][2019]分。

                       单位：会同县高椅乡人民政府

                          [2019][2019][2019][2019]年5月[2019][2019] 日