发布时间：2024-09-25 13:10 信息来源：会同县高椅乡
目 录
第一部分 单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
高椅乡人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
6、保护各种经济组织的合法权益；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。高椅乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。高椅乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县高椅乡人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
部门收支决算总表
部门：高椅乡人民政府 公开01表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1049.23 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
258.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
23.54 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
2.96 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
33.94 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
4.90 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
394.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
133.41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
229.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
2.75 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
2.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
10.40 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,083.17 |
本年支出合计 |
57 |
1,083.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1,083.17 |
总计 |
60 |
1,083.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开02表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,083.17 |
1,049.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.94 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.91 |
169.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
299.52 |
299.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.41 |
131.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.80 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
193.36 |
193.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
部门支出决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开03表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,083.17 |
837.75 |
245.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.91 |
10.44 |
159.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
299.52 |
299.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.41 |
53.46 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
193.36 |
193.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：高椅乡人民政府 公开04表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,049.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
227.94 |
227.94 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
392.36 |
392.36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
133.41 |
133.41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
228.09 |
228.09 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
1,049.23 |
本年支出合计 |
23 |
1,049.23 |
1,049.23 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
1049.23 |
总计 |
28 |
1,049.23 |
1,049.23 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：高椅乡人民政府 公开05表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,049.23 |
803.81 |
245.42 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.91 |
10.44 |
159.47 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
299.52 |
299.52 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.41 |
53.46 |
77.94 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
193.36 |
193.36 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开06表 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
438.90 |
302 |
商品和服务支出 |
282.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
135.51 |
30201 |
办公费 |
113.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
150.58 |
30202 |
印刷费 |
12.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.29 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.07 |
30206 |
电费 |
5.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
24.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.55 |
30215 |
会议费 |
0.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
54.60 |
30239 |
其他交通费用 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
519.46 |
公用经费合计 |
284.36 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开07表 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.90 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
7.50 |
16.90 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
7.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开08表 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：高椅乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门： |
高椅乡人民政府 |
|
公开09表 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 （说明：高椅乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 |
||||||||
第三部分
2023年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计 1083.17 万元。与2022年相比，增加 206.17 万元，增长 23.51 %，主要是因为基础设施和人居环境整治项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1083.17 万元，其中：财政拨款收入 1049.23 万元，占 96.87 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 33.94 万元，占 3.13 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1083.17 万元，其中：基本支出 837.75 万元，占 77.34 %；项目支出 245.42 万元，占 22.66 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计 1049.23 万元，与2022年相比，增加 177.23 万元,增长 16.9 %，主要是因为涉农资金项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出 1049.23 万元，占本年支出合计的 96.87 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 180.23 万元，增长 20.74 %，主要是因为涉农资金项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出 1049.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.94 万元，占21.72%；教育（类）支出 2.96 万元，占 0.28 %;公共安全支出23.54万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出 4.9 万元，占0.47%；社会保障和就业支出 392.36 万元，占37.4%；卫生健康支出 20.89 万元，占1.99%；城乡社区支出 133.41 万元，占12.72%；农林水支出 228.09 万元，占21.74%；交通运输支出 2.75 万元，占0.26%；资源勘探工业信息等支出 2 万元，占0.19%；自然资源海洋气象等支出 10.4 万元，占0.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为 563.65 万元，支出决算数为 1049.23 万元，完成年初预算的 186 %，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为193.36万元，支出决算为193.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅支出（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为299.52万元，支出决算为299.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
24、优抚医院（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
25、优抚医院（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为131.41万元，支出决算为131.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为169.91万元，支出决算为169.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为44.24万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
37、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出 803.81 万元，其中：人员经费 519.46 万元，占基本支出的 64.62 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 284.36 万元，占基本支出的 35.38 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数，与上年相比增加 1.89 万元，增长 33.69 %,增长的主要原因是上级调研增多、上级部门检查指导工作增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数，与上年相比增加 1.07 万元，增长 12.85 %,增长的主要原因是公务用车维修费，汽油费用上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.5 万元，占 44.38 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.4 万元，占 55.62 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次
2、公务接待费支出决算为 7.5 万元，全年共接待来访团组 98 个、来宾 420 人次，主要是各类工作检查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，高椅乡人民政府更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 9.4 万元，主要是公车油耗、维修、保险支出，截至2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元。本单位无政府基金性收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1083.17 万元，其中，基本支出837.75万元，项目支出 245.42万元。本年度预算重点项目支出 0 万元，本年度预算无重点项目支出。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出 284.36 万元，比年初预算数增加133.7万元，增长 47 %。主要原因是：人员变动、部分经费增加，完善基础设施支出增加。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费 0.84 万元，用于召开人大会议、经济工作、安全生产、应急等会议，人数223人，内容为人大换届选举会议、开展安全生产、处理应急事件处理等；开支培训费 0.46 万元，用于开展普法培训，人数 40 人，内容为行政执法相关业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（会财绩[2024］25号），2023年度会同县高椅乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2023年整体、项目支出绩效自评如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）人员编制情况
组织部核定机关编制40人，包括行政编制人员19人，实有在职17人，全额拨款事业编制21人，实有在职人数21人，财政所工作人员3人，总计38人在编在岗；退休人员15人；有车辆2台。
（三）主要职能职责及工作计划
主要职能。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。完成县委、县政府交办的其他任务。
工作计划。主要聚焦三大块工作：一是进一步解放思想，创新发展模式。深入全面地对我乡特色产业进行多方位的分析思考，静下心来搞建设，不骄不躁谋发展；充分调动我乡广大群众的主观能动性，既要做多，更要做好，利用自身优势和特点，发动群众，共同富裕；不仅要推出去，更要引进来，将党的各项利民惠民政策充分利用起来，同时加大宣传力度，让更多有能力、有想法的人充分了解高椅特色产业，积极主动地成为高椅发展的建设者；与时俱进，探索发展农业电子商务，将传统农业和新兴电子商业结合起来，打破思维局限，拓宽销售渠道，让我乡的黑泡茶、贡米、茶叶等优质农产品不愁销路。二是全面落实中央“乡村振兴”战略，把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和人居环境改善紧密结合起来，围绕建设“干净、整齐、漂亮、规范、平安、宜居”美丽高椅目标，继续加大乡村基础设施和公共服务设施建设力度，落实各村高标准农田建设；积极推动产业发展，扩大茶园产业、做好农产品发展创新工作；抓好污染防治，加强生态建设，继续推进禁捕退捕工作，维护生态多样性，推动水质持续改善。农村生活垃圾处理建立长效机制，充分调动群众参与农村环境卫生整治的积极性，提高我乡居民生活品质提升群众幸福感。三是聚力社会安全稳定，要进一步加强综治信访维稳，提高干部职工化解矛盾的能力，及时有效处理、答复各类信访案件和群众利益诉求；要进一步加强安全生产的监督管理，组织相关的安全生产管理工作小组对施工工地、水库、老旧房屋等隐患问题突出、容易发生事故的重点区域实行安全管理预警，加强排查、管控和整治力度，对各类检查和执法监督中发现的重大隐患要进行登记备案，直至隐患消除，坚决遏制事故发生。同时要继续深入开展“干群联户保平安”活动，利用上门走访、村村响循环播放疫情防控、社会治安、平安建设、防返贫等政策的方式加大宣传力度，形成长效机制。
（四）绩效目标设定情况
经济提质增效、乡村美丽干净、社会和谐稳定、群众宜家宜业、干部安心干事创业。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
收入方面：在实际执行中，高椅乡人民政府全年总收入为1083.17万元，本年收入1083.17万元，占全年收入100%，具体如下：
1、一般公共预算财政拨款收入1049.23万元，占全年收入96.87%。其中一般公共服务（类）支出收入258.23万元，公共安全支出（类）收入23.54万元;教育支出（类）收入2.96万元;文化旅游体育与传媒支出（类）收入4.9万元;社会保障和就业支出（类）收入394.86万元;卫生健康支出（类）收入20.89万元;城乡社区支出（类）收入133.41万元;农林水支出（类）收入229.09万元;交通运输支出（类）收入2.75万元; 资源勘探工业信息自然资源支出（类）收入2万元；海洋气象等支出（类）收入10.4万元。
2、其他收入33.94万元，占全年收入3.13%。
支出方面：全年实际支出为1083.17万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
财务管理方面：高椅乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：
1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和保民生的基础上，科学地做好2023年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。
2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡各项事业发展的需要。
3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2023年度支出合计1083.17万元，其中：基本支出837.75万元，占77.34%； 人员经费支出519.46万元，公用经费支出284.36万元。
2.项目支出情况
2023年度支出合计1083.17万元，其中：项目支出245.42万元，占22.66%。
（三）“三公”经费使用和管理情况
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出7.5万元，公务用车运行维护费9.4万元，没有超过年初的预算安排，有效的控制了“三公经费”的支出。
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效自评。经自评，2023年度我乡部门整体支出绩效评价结论为优，自查评分为94分。
（二）评价指标分析。
部门履职情况。由于年初预算安排及年中进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
1、以发展为第一要务，保持经济稳步增长。积极举办乡绅、乡贤茶座会进行招商引资；大力发展古村文化旅游业，推动雪峰-巫水段全域旅游度假区提质增效，盘活旅游资源，高质量举办端午节民俗活动，助力百姓创收。
2、统筹规划，乡容乡貌露新姿。坚持以打造省级乡村旅游重点村为目标导向，打造生态宜居生活环境。结合人居环境整治工作，投入专项资金245万。新建垃圾分类点20个，拆除废旧栏建筑20余处，整治卫生死角30余处，治理污水沟24处，维修古井1处，修建家禽圈养30余处，修建生态人行游步道200余米，修建文化广场舞台1座，绘制文化墙150平方米，公路沿线绿化900多平方米，新围建生态篱笆5500米。配合完善污水处理厂两处，全乡的环境品质整体提升。
3、聚力民生服务，提升群众幸福感。全面落实残疾人换证工作，并按时发放残疾人两项补贴，给予残疾人政策的保障。切实做好低保动态调整工作和民生保障资金发放；医疗方面，2023年度全乡新型农村合作医疗参合率达95%以上，有效解决了群众看病难和看病贵问题。完成退役军人服务站的建设，基层民政服务能力得到有效提升。
4、聚焦社会治理，和谐构建成效显著。扎实推动平安建设。组建起一支集家庭、山林、劳务等知识为一体的调纠队伍，指导各村防范化解纠纷。今年以来全乡共化解矛盾纠纷36起，及时化解隐患。全力做好全球湘商大会、国庆节等重要节点的各项安全信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。持续开展多层次深领域的法制工作，今年开展法制宣传授课5次、宣传志愿活动18次，禁毒宣传活动12次，派发宣传资料3000余份，不断提高村民的法治意识。筑牢安全生产防线。累计出动检查人员200余人次，对各村开展安全隐患排查整治工作100余次，发现隐患并完成整改7处，全年全乡无发生重大安全生产事故。整编乡村两级应急队伍，常态化进行培训、拉练、比武竞赛，进一步提升应急处置能力。
部门履职效益。2023年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了高椅乡人民政府工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023年绩效目标全面完成。 2023年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费确保了日常工作任务以及承担全乡相关工作的顺利完成。
（二）经济效益。促进了全乡社会的和谐发展。
（三）可持续性影响。使全乡基础更加牢固。
（四）社会公众或服务对象满意度。对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到95%以上。
七、存在的问题及原因分析
各项预算执行过程中有不同程度的执行不到位情况，资金的配置和使用存在不合理不完善，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范，相关人员的项目管理能力有待进一步提高。预算执行和绩效管理工作有待提高。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。原因主要有以下几点：
1、预算制定不合理，资金分配不科学
2、对于绩效管理认识不够深入，不能科学使用绩效管理办法。
八、下一步改进措施
接下来将建立绩效目标和绩效自评结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对绩效不明显的，适当予以取消；对绩效不高的，督促及时改进；对绩效水平高的支出项目，在资金安排或政策支持上予以倾斜。
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