目⠂录

第一部分 会同县地灵乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县地灵乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

8、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

会同县地灵乡人民政府设有党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土所9个职能科室。人员情况：编制共包含行政编制数20个、后勤编制数1个、事业编制数19个，共40个。

二、部门预算单位构成

地灵乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有地灵乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数6867.9千元，比上年预算增加43.4千元，增加0.6%；其中一般公共预算拨款6867.9千元。

收入增减原因：人员工资调整，乡镇工作补贴等方面相应增加。

（二）支出预算情况：2021年年初预算数6867.9千元，比上年预算增加43.4千元；其中一般公共服务支出4747.9千元，较上年有所增加。

支出增减原因：人员工资调整，乡镇工作补贴等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4358.79千元，均为基本支出，

为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4205千元，比2020年增加875.26千元，增长13.54%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为204千元，其中，公务接待费72千元，公务用车购置及运行费132千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少24千元，减少10.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，把控标准，严控开支。

（三）政府采购情况

2021年地灵乡人民政府各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计1255千元，其中办公费386千元、印刷费200千元、电费35千元、取暖费20千元、差旅费60千元、维修（护）费60千元、会议费40千元、培训费15千元、公务接待费72千元、劳务费65千元、福利费30千元、公务用车运行维护费132千元、其他交通费用100千元、其他商品和服务支出40千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。