目  录

第一部分  会同县地灵乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县地灵乡人民政府2019年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

（1）本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室。

（2）人员情况：编制共包含行政编制数20个、后勤编制数1个、事业编制数19个，共40个。

二、部门预算单位构成

地灵乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有地灵乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数5599.94千元，比上年预算增加148千元，增长2.7%；其中：一般公共预算拨款4436.94千元，增加143千元，增长3.3%。纳入专户管理的非税收入10千元。

收入增加原因：人员工资增加，相应社保增加；人员公用经费增加。

（二）支出预算情况：2019年年初预算数5599.94千元，其中一般公共服务支出3268.6千元，比上年预算增加112千元，增长3.5%；其中：机关工资福利支出2066千元，比上年预算增加85千元；公用经费1222.6千元，比上年预算增加12千元，增加0.99%；项目支出2311.34千元。

支出增加原因：人员工资增加，相应社保增加；人员公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4436.97千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3288.6千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1148.37千元，主要包括村级经费开支1138.37千元，其他开支10千元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1222.6千元，比上年预算增加12千元，增加0.99%。主要原因是人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为296千元，其中，公务接待费114千元，公务用车购置及运行费182千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费182千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13千元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计1222.6千元，其中:办公费304.29千元、印刷费150千元、电费30千元、邮电费10千元、取暖费20千元、差旅费60千元、维修费85千元、会议费60千元、培训费60千元、公务接待费114千元、劳务费50千元、福利费30.99千元，公车运行及维护费182千元，其他交通费用10千元，党建经费41.32千元，其他支出15千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

会同县地灵乡2019年部门预算表