2021年度地灵乡人民政府部门决算

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发布时间：2022-09-30 11:44 信息来源：会同县地灵乡

2021年度

地灵乡人民政府部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（六）保护各种经济组织的合法权益；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。会同县地灵乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县地灵乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县地灵乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.68	一、一般公共服务支出	32	534.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	18.24	八、社会保障和就业支出	39	33.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	123.77
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	709.91	本年支出合计	58	759.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	49.37	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	759.28	总计	62	759.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
														公开02表
部门：会同县地灵乡人民政府														金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
																栏次		1	2		3		4	5		6		7
																合计		709.91	691.68									18.24
201		一般公共服务支出		485.17	466.93									18.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		482.91	464.68									18.24
2010301		行政运行		384.27	366.03									18.24
2010302		一般行政管理事务		4.00	4.00
2010308		信访事务		2.00	2.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		92.64	92.64
20111		纪检监察事务		1.98	1.98
2011101		行政运行		0.28	0.28
2011199		其他纪检监察事务支出		1.70	1.70
20134		统战事务		0.28	0.28
2013404		宗教事务		0.28	0.28
204		公共安全支出		10.30	10.30
20402		公安		10.30	10.30
2040202		一般行政管理事务		7.68	7.68
2040299		其他公安支出		2.62	2.62
205		教育支出		0.29	0.29
20502		普通教育		0.29	0.29
2050299		其他普通教育支出		0.29	0.29
208		社会保障和就业支出		33.30	33.30
20805		行政事业单位养老支出		33.30	33.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.30	33.30
210		卫生健康支出		20.08	20.08
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		17.50	17.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		17.50	17.50
21015		医疗保障管理事务		2.58	2.58
2101502		一般行政管理事务		2.58	2.58
212		城乡社区支出		35.00	35.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00
213		农林水支出		123.77	123.77
21301		农业农村		36.49	36.49
2130119		防灾救灾		33.43	33.43
2130153		农田建设		3.06	3.06
21305		扶贫		36.21	36.21
2130506		社会发展		31.77	31.77
2130599		其他扶贫支出		4.44	4.44
21307		农村综合改革		51.08	51.08
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		51.08	51.08
215		资源勘探工业信息等支出		2.00	2.00
21505		工业和信息产业监管		2.00	2.00
2150501		行政运行		2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
															公开03表
部门：会同县地灵乡人民政府															金额单位：万元
项目			本年支出合计			基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
																栏次	1			2		3			4		5		6
																合计	759.28			656.03		103.26
201	一般公共服务支出		534.54			534.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		532.29			532.29
2010301	行政运行		433.64			433.64
2010302	一般行政管理事务		4.00			4.00
2010308	信访事务		2.00			2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		92.64			92.64
20111	纪检监察事务		1.98			1.98
2011101	行政运行		0.28			0.28
2011199	其他纪检监察事务支出		1.70			1.70
20134	统战事务		0.28			0.28
2013404	宗教事务		0.28			0.28
204	公共安全支出		10.30			10.30
20402	公安		10.30			10.30
2040202	一般行政管理事务		7.68			7.68
2040299	其他公安支出		2.62			2.62
205	教育支出		0.29			0.29
20502	普通教育		0.29			0.29
2050299	其他普通教育支出		0.29			0.29
208	社会保障和就业支出		33.30			33.30
20805	行政事业单位养老支出		33.30			33.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.30			33.30
210	卫生健康支出		20.08			20.08
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		17.50			17.50
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		17.50			17.50
21015	医疗保障管理事务		2.58			2.58
2101502	一般行政管理事务		2.58			2.58
212	城乡社区支出		35.00					35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00					35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00					35.00
213	农林水支出		123.77			55.52		68.26
21301	农业农村		36.49					36.49
2130119	防灾救灾		33.43					33.43
2130153	农田建设		3.06					3.06
21305	扶贫		36.21			4.44		31.77
2130506	社会发展		31.77					31.77
2130599	其他扶贫支出		4.44			4.44
21307	农村综合改革		51.08			51.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		51.08			51.08
215	资源勘探工业信息等支出		2.00			2.00
21505	工业和信息产业监管		2.00			2.00
2150501	行政运行		2.00			2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县地灵乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.68	一、一般公共服务支出	33	516.31	516.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	10.30	10.30
	5		五、教育支出	37	0.29	0.29
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.30	33.30
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00
	12		十二、农林水支出	44	123.77	123.77
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	691.68	本年支出合计	59	741.05	706.05	35.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.37	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	49.37		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	741.05	总计	64	741.05	706.05	35.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：会同县地灵乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	706.05	637.79	68.26
201	一般公共服务支出	516.31	516.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.05	514.05
2010301	行政运行	415.41	415.41
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.64	92.64
20111	纪检监察事务	1.98	1.98
2011101	行政运行	0.28	0.28
2011199	其他纪检监察事务支出	1.70	1.70
20134	统战事务	0.28	0.28
2013404	宗教事务	0.28	0.28
204	公共安全支出	10.30	10.30
20402	公安	10.30	10.30
2040202	一般行政管理事务	7.68	7.68
2040299	其他公安支出	2.62	2.62
205	教育支出	0.29	0.29
20502	普通教育	0.29	0.29
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30
210	卫生健康支出	20.08	20.08
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.50	17.50
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.50	17.50
21015	医疗保障管理事务	2.58	2.58
2101502	一般行政管理事务	2.58	2.58
213	农林水支出	123.77	55.52	68.26
21301	农业农村	36.49		36.49
2130119	防灾救灾	33.43		33.43
2130153	农田建设	3.06		3.06
21305	扶贫	36.21	4.44	31.77
2130506	社会发展	31.77		31.77
2130599	其他扶贫支出	4.44	4.44
21307	农村综合改革	51.08	51.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.08	51.08
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00
2150501	行政运行	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：会同县地灵乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	421.97	302	商品和服务支出	122.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	216.07	30201	办公费	43.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.53	30203	咨询费		310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.10	30205	水费		31002	办公设备购置	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	13.19	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	87.43	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.30	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	21.38	30226	劳务费	5.06	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	57.08	30231	公务用车运行维护费	6.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	22.41
人员经费合计		509.41	公用经费合计					128.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：会同县地灵乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.40		13.20		13.20	7.20	10.78		6.47		6.47	4.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：会同县地灵乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		35.00	35.00		35.00
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：会同县地灵乡人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计759.28万元（含年初结转和结余资金49.37万元），与上年相比，减少421.42万元，减少35.69%，主要是因为落实中央“过紧日子”的要求，缩减一般性开支。

2021年度支出总计759.28万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少483.88万元，减少5.54%，主要是因为落实中央“过紧日子”的要求，缩减一般性开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计709.91万元，其中：财政拨款收入691.68万元，占97.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.24万元，占2.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计759.28万元，其中：基本支出656.03万元，占86.4%；项目支出103.26万元，占13.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计691.68万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少115.98万元,减少14.36%，主要是因为落实中央“过紧日子”的要求，缩减一般性开支。

2021年度财政拨款支出合计741.05万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少66.61万元,减少8.25%，主要是因为落实中央“过紧日子”的要求，缩减一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出706.05万元，占本年支出合计的92.99%，与上年相比，财政拨款支出减少63.61万元，减少8.26%，比上年减少的原因：落实中央“过紧日子”的要求，缩减一般性开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出706.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.31万元，占73.13%；公共安全支出10.3万元，占1.46%；教育支出0.29万元，占0.04%；社会保障和就业支出33.3万元，占4.71%；卫生健康支出20.08万元，占2.84%；农林水支出123.77万元，占17.53%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为686.79万元，支出决算数为706.05万元，完成年初预算的102.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为474.79万元，支出决算为415.41万元，完成年初预算的87.49%，决算数小于年初预算的主要原因是:缩减一般性开支

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加乡村便民服务中心与乡镇“六小”建设补助的专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年维稳信访支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：新增夏季汛期洪涝灾害与非洲猪瘟防疫资金。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增纪检工作津贴。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增纪检谈话室修建项目。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增宗教协理员补贴资金。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的256%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增辅警人员，增加相应的工资。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：公安支出经费有所增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增民办教师生活补助资金发放。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算的主要原因是：人员调动。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增财政对基本医疗保险基金的补助。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增医疗保障资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为46.3万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年新增村级乡村振兴项目。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：建设乡村视讯信息系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出637.8万元，其中：人员经费509.41万元，占基本支出的79.87%,主要包括基本工资、养老及医疗保险、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、救济费等；公用经费128.39万元，占基本支出的20.13%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为10.78万元，完成预算的52.84%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为7.2万元，支出决算为4.3万元，完成预算的59.72%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，减少一般性开支。与上年决算0.48万元相比，增加3.82万元，增长795.83%,增长的主要原因是2020年政府资金紧张，没有与食堂承包方结清当年账款，2021年支付了2020年的部分公务接待费用。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为13.2万元，支出决算为6.47万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，减少一般性开支，与上年决算3.24相比，增加3.23万元，增长99.69%,增长的主要原因是车辆除日常公务外还需每天运送核酸样本，车辆老旧，维修需求增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.3万元，占39.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.47万元，占60.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为4.3万元，全年共接待来访团组172个、来宾538人次，主要是各项工作督查及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.47万元，其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费6.47万元，主要是车辆加油、保险费、维修保养费用及洗车费用支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35万元，支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，本年支出决算为35万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:增减挂钩和占补平衡工作经费增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出128.39万元，比年初预算数减少292.11万元，降低69.47%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.2万元，用于召开乡村两级各项工作会议，人数1100人次，内容主要为新冠肺炎疫情防控、传达布置村级各项工作的会议；开支培训费0万元,本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金68.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金35万元；占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。本年度无重点项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

涉农统筹整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为255.29万元，执行数为103.26万元，完成预算的40.45%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

染疫生猪处置补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为233.91万元，执行数为46.88万元，完成预算的20.04%。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

自然灾害救济生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为21.38万元，执行数为21.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

政府性基金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为35万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

地灵乡人民政府项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县地灵乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；完成上级人民政府的交办的其他事项。

主要工作任务及目标是：

（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（二）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（三）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；

（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

二、基本情况

现有行政编制人员18个，全额拨款事业编制20个，实有在职人数38人。实有在职人数与编制数相差3人。

三、年初预算安排情况

本单位本年无年初预算安排。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，地灵乡人民政府全年总收入为759.28万元，其中2020年结转结余49.37万元（基本支出结转结余46.31万元，专项资金支出结转结余3.06万元），本年收入709.91万元(其中6.68万元为预算外收入)，具体如下：

1、县本级年初预算拨款收入656.68万元，其中基本支出收入513.02万（工资福利收入421.97 万元、公用经费收入91.05万元）；项目收入143.66万元（自然灾害救济收入21.38万元、染疫生猪处置收入57.08万元，涉农统筹整合资金65.2万元）。

2、预算调整收入53.23万元，其中政府性基金预算财政拨款收入35万元，其他收入18.23万元。

支出方面：全年实际支出为759.28万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出706.05万元，占全年收入的86.40%，其中年中预算调整收入支出53.23万元，占全年收入的7%。

1、工资福利性支出421.99万元，占全年收入55.58%，其中基本工资216.07万元、津贴补贴34.56万元、奖金23.53万元、伙食补助1.94万元、绩效工资64.1万元、机关事业单位养老保险缴费33.3万元、职工医疗保险17.5万元、其他社会保障缴费17.12万元、其他工资福利支出13.87万元。

2、公用经费支出184.66万元，占全年收入24.32%，其中办公费43.77万元、印刷费11.24万元、电费2.61万元、邮电费2万元、取暖费1万元、差旅费19.2万元、维修（护）费1.77万元、会议费2.2万元、劳务费5.06万元、公务接待费4.3万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费6.47万元、其他交通费3.64万元、其他商品和服务支出72.71万元、办公设备购置6.05万元。

3、对个人和家庭的补助8.97万元，占全年收入1.18%，其中生活补助8.44万元，奖励金0.53万元。

（二）项目支出68.26万元，占全年收入的13.60%。

（1）临时性自然灾害救济补助支出21.38万元，用于补贴因洪涝灾害造成财产损失的农户。

（2）第三批染疫生猪处置资金支出14.98万元，用于补贴因阻断非洲猪瘟进行存栏生猪捕杀的农户。

（3）涉农统筹整合资金31.9万元，其中消防取水及应急避险场所建设资金24.43万元，农村户厕改造资金7.47万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出4.3万元，占年初预算安排数7.2万元的 59.72%，比2020年支出0.48万元增加3.82万元，变动率为795.83%；公务用车购置及运行维护费6.47万元，占年初预算安排数13.2万元的49%，比2020年支出3.24万元增加3.23万元，变动率为99.69%。有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：会同县地灵乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和保民生资金的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》《会同县乡镇财政管理办法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、地灵乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）服务保障体系建设持续发力。在“全覆盖”、“五有”要求的基础上，推动基层基础建设提质增效，推动服务保障能力更好发挥。

（二）多措并举严防死守抓好疫情防控。一是抓牢中高风险区返乡人员排查登记工作，确保不漏一户、不漏一人，建立资料台账，制定“一人一户一专班”管控体系。二是积极落实疫苗接种任务，乡党委先后4次召集各村两委开展疫苗接种人员摸底专题会议，压实各村疫苗接种职责，做到疫苗日清零。地灵乡疫苗接种已累计完成9937剂次，加强医用物资和生活必需品应急保供，统一调度口罩、消毒液、酒精等疫情防控重要物资。通过各项措施确保全乡经济发展稳定。

（三）稳步实施乡村振兴战略，开展人居环境整治，持续巩固脱贫成效。健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力，全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题。全乡全年共计完成128户厕改任务，全乡整体人居环境得到有效改善向集镇住户和商户发放分类垃圾桶85个，签订责任书55份；设置人居环境整治工作宣传牌1处，制作宣传标语、横幅12条，发放宣传资料120余份；纠正车辆乱停乱放60多人次，拆除违建乱建20多处，清理各类卫生死角70多处。三是整改重点部位。对街道两边线路进行整理，共整理35处；对废旧栏厕、空心房进行拆除，共拆除5处；对空地道路杂草进行清理，共清理道路500多米，空地300多平方米；对街道公共车位进行规范，重新划定停车位40多个；对街道小广告、“牛皮癣”进行彻底清理，共清理100多处。

（四）持续深化扫黑除恶专项斗争，集镇安装高清摄像头，境内社会治安稳定，民众安全感较强。平安创建成效明显，继续保持市级“平安乡镇”称号。重点人员稳控有力，未发生肇事肇祸情况。严格执行领导带队检查安全生产制度，未发生学生溺亡事件，道路交通继续保持“零死亡”目标。乡村两级防汛抗旱能力建设加强，5月汛期多轮强降水，乡党委政府科学调度，将受灾损失降到最低，及时向上级申报受灾救助需求共748户21.38万元，并及时发放到户。

六、单位履职效益

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了各项业务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工基本工资福利待遇及正常行政运行，确保各项政策有序推进施行，确保社会稳定；项目经费一是帮助我乡农户减少受灾损失，保障民生福利落到实处，使老百姓得到真正的帮助；二是有效地改善了我乡农村人居环境现状，紧紧围绕“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，大大提升了我乡村容村貌形象。

（二）经济效益

按标准发放了各项惠民惠农补贴资金，确保惠民政策落到实处，促进了社会的和谐发展。

（三）可持续性影响

使辖区群众了解党和政府的各项方针政策，拥护党的领导，积极参与家乡建设。

（四）社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为93分。