发布时间：2023-09-28 11:20 信息来源：会同县地灵乡
2022年度
会同县地灵乡人民政府
部门决算
目录
第一部分 地灵乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区 域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、 司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工 作和拥军优属等工作；
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农 业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环 卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、 社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）保护各种经济组织的合法权益；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 会同县地灵乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县地灵乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：会同县地灵乡人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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6 |
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合计 |
840.24 |
840.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
147.40 |
147.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010301 |
行政运行 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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204 |
公共安全支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20402 |
公安 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2040202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20406 |
司法 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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205 |
教育支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20502 |
普通教育 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2050299 |
其他普通教育支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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206 |
科学技术支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20604 |
技术研究与开发 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
412.07 |
412.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.19 |
374.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080101 |
行政运行 |
367.29 |
367.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.06 |
29.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16.89 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
195.15 |
195.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
117.08 |
117.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
67.52 |
67.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：会同县地灵乡人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
840.24 |
760.69 |
79.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.40 |
142.90 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
15.32 |
6.72 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
12.32 |
6.72 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.07 |
412.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.19 |
374.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
367.29 |
367.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.06 |
29.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.44 |
18.45 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16.89 |
2.90 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.90 |
2.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.90 |
2.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
195.15 |
175.76 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
37.60 |
35.50 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
117.08 |
116.87 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
67.52 |
67.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.92 |
47.71 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.48 |
20.39 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
37.48 |
20.39 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县地灵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
835.24 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
147.40 |
147.40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
412.07 |
412.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
21 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
22 |
16.89 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
23 |
195.15 |
195.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
24 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、灾害防治及应急管理支出 |
25 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
十三、其他支出 |
26 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
840.24 |
本年支出合计 |
23 |
840.24 |
835.24 |
5.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
840.24 |
总计 |
28 |
840.24 |
835.24 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：会同县地灵乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
835.24 |
760.69 |
74.55 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.40 |
142.90 |
4.50 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
15.32 |
6.72 |
8.60 |
|
|
20402 |
公安 |
12.32 |
6.72 |
5.60 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.50 |
0.22 |
2.28 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.07 |
412.07 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.19 |
374.19 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
367.29 |
367.29 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.06 |
29.06 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.44 |
18.45 |
2.99 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16.89 |
2.90 |
13.99 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.90 |
2.90 |
10.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.90 |
2.90 |
10.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
|
213 |
农林水支出 |
195.15 |
175.76 |
19.40 |
|
|
21301 |
农业农村 |
37.60 |
35.50 |
2.10 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
117.08 |
116.87 |
0.21 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
67.52 |
67.52 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
47.92 |
47.71 |
0.21 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
37.48 |
20.39 |
17.09 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
37.48 |
20.39 |
17.09 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
0.00 |
15.10 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.10 |
0.00 |
15.10 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.87 |
1.67 |
4.20 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：会同县地灵乡人民政府 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
461.19 |
302 |
商品和服务支出 |
288.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
333.48 |
30201 |
办公费 |
135.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
10.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.21 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.18 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.01 |
30215 |
会议费 |
4.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.88 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
47.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
1.67 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85.13 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
472.20 |
公用经费合计 |
288.50 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门：会同县地灵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：会同县地灵乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：会同县地灵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.50 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
6.50 |
15.88 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
3.88 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计840.24万元（含年初结转和结余资金0万元），与2021年相比，增加130.33万元，增长18.36%，主要是因为干部职工乡镇工作补贴标准提高，工资调整，人员经费有所增加。
2022年度支出总计840.24万元（含年末结转和结余资金0万元），与2021年相比，增加80.96万元，增加10.66%，主要是因为干部职工乡镇工作补贴标准提高，工资调整，人员经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计840.24万元，其中：财政拨款收入840.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计840.24万元，其中：基本支出760.69万元，占90.53%；项目支出79.55万元，占9.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计840.24万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与2021年相比，增加148.56万元，增长21.48%，主要是因为干部职工乡镇工作补贴标准提高，工资调整，人员经费有所增加。
2022年度财政拨款支出合计840.24万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与2021年相比，增加99.19万元，增加13.39%，主要是因为干部职工乡镇工作补贴标准提高，工资调整，人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出840.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加134.19万元，增长19.01%，主要是因为干部职工乡镇工作补贴标准提高，工资调整，人员经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出840.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出147.4万元，占17.54%；公共安全支出15.32万元，占1.82%;教育支出2.5万元，占0.30%;科学技术支出1.5万元，占0.18%;社会保障和就业支出412.07万元，占49.04%;卫生健康支出21.44万元，占2.55%;城乡社区支出16.89，占2.01%;农林水支出195.15万元，占23.23%;交通运输支出17.1万元，占2.04%;灾害防治及应急管理支出5.87万元，占0.70%;其他支出5万元，占0.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为511.86万元，支出决算数为840.24万元，完成年初预算的164.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：增加政协事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为511.86万元，支出决算为82.7万元，完成年初预算的19.33%，决算数小于年初预算的主要原因是：人员工资、各项社保缴费增加以及功能科目变动。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.12万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：今年增加此项开支。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：财政所标准化创建开支。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：其他一般公共服务开支增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于年初预算的主要原因是：辅警工资按月发放。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：公安支出经费有所增加。
8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：司法支出经费有所增加。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：教育支出经费有所增加。
10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：科学技术支出经费有所增加。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为367.29万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入一般公共服务支出这一科目。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入一般公共服务支出这一科目。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.06万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，今年正确使用功能科目归集。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：今年正确使用功能科目归集。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：死亡抚恤支出增加。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入社会保障和就业支出。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：增加退伍军人管理事务开支。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：今年正确使用功能科目归集。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：城乡社区支出增加。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：城乡社区支出增加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他扶贫支出项。
22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他扶贫支出项。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他扶贫支出项。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.52万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：增加项目开支。
25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他扶贫支出项。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.92万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他扶贫支出项。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.48万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：今年增加该项支出。
25、农林水支出（类）其他农林水支出款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：上年该项数据计入其他项。
26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：增加交通运输支出。
27、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为15.1万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：增加交通运输支出。
28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.87万元,年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：自然灾害补助发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出760.69万元，其中：人员经费472.2万元，占基本支出的62.08%,主要包括基本工资、养老及医疗保险、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、救济费等；公用经费288.5万元，占基本支出的37.93%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的85.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年一致。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，减少一般性开支。与2021年相比减少0.42万元，降低9.77%,降低的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年一致。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，控制一般性开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占24.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占75.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组158个、来宾489人次，主要是各项工作督查及检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费12万元，主要是车辆加油、保险费、维修保养费用及洗车费用支出；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
上年支出决算为0万元，本年支出决算为5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于上年决算数的主要原因是：新增项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出135.99万元，比上年决算数增加13.65万元，增长11.16%。主要原因是：2022年增加了购置部分办公设备等开支
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.5万元，用于召开乡村两级各项工作会议，人数1200人次，内容主要为乡村振兴、传达布置村级各项工作的会议；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金84 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
党建经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
乡镇党报党刊资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
一般公共服务支出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.65万元，执行数为34.65万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
乡镇工作补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
地灵乡人民政府项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、2022年度会同县地灵乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体、项目支出绩效自评如下：
一、乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；完成上级人民政府的交办的其他事项。
主要工作任务及目标是：
（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
（二）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（三）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；
（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；
二、基本情况
现有行政编制人员18个，全额拨款事业编制19个，实有在职人数37人。实有在职人数与编制数相差4人。
三、年初预算安排情况
本单位本年无年初预算安排。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，2022年度，会同县地灵乡人民政府财政总收入840.24万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入835.24万元（含在职人员工资、乡镇工作补贴、年终一次性奖励、年中预算调整等）；2、政府性基金预算财政拨款收入5万元。
支出方面：全年实际支出为840.24万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出760.69万元，占全年收入的90.53%，
1、工资福利性支出461.19万元，占全年收入54.89%，其中基本工资333.48万元、津贴补贴0万元、奖金10.34万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费0万元、职工医疗保险0万元、其他社会保障缴费36.21万元、其他工资福利支出81.18万元。
2、公用经费支出288.5万元，占全年收入34.34%，其中办公费135.99万元、会议费4.5万元、公务接待费3.88万元、委托业务费47万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出85.13万元。
3、对个人和家庭的补助11.01万元，占全年收入1.31%，其中抚恤金1.38万元，生活补助5.72万元，个人农业生产补贴1.67万元，其他对个人和家庭的补助2.24万元。
（二）项目支出79.55万元，占全年收入的9.47%。
1、县本级年初预算安排的项目支出79.55万元，占全年收入的9.47%，其中：一般公共服务支出4.5万元，公共安全支出8.6万元，教育支出2.28万元，科学技术支出1.5万元，卫生健康支出2.99万元，城乡社区支出13.99万元，农林水支出19.4万元，交通运输支出17.1万元，灾害防治及应急管理支出4.2万元，其他支出5万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出3.88万元，占年初预算安排数6.5万元的 59.69%，比2021年支出4.3万元减少0.42万元，变动率为9.77%；公务用车购置及运行维护费12万元，占年初预算安排数12万元的100%，比2021年支出6.74万元增加5.26万元，变动率为78.04%。有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：无政府采购支出。
财务管理方面：会同县地灵乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和保民生资金的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》《会同县乡镇财政管理办法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、地灵乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）精准有效防控疫情，确保经济平稳运行
面对疫情多轮冲击和国际国内复杂多变的防控形势，乡党委、政府始终坚持贯彻落实上级各项决策部署，始终将群众的生命安全及身体健康放在首位。
精准防控保安全。一是贯彻落实上级决策部署，按照最新政策要求因时因势动态优化调整防控措施，认真落实疫情防控二十条、新十条、“乙类乙管”等防控政策，不断提高科学精准防控水平，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是防控工作进入新阶段以来积极落实疫苗接种任务，制定疫苗接种工作方案，先后3次组织各村两委开展老年人疫苗接种人员摸底工作，压实各村疫苗接种职责，做到疫苗应打尽打。地灵乡疫苗接种已累计完成11632剂次，12月以来60岁以上人群接种疫苗40余人。三是加强宣传引导，普及科学防疫知识，引导人民群众关注“会同疾控”公众号，及时了解最新防疫信息，增强自我防范意识和防护能力。四是做好后勤保障，保障医用物资和生活必需品的供应。进入12月以来感染人数增多，地灵乡统一调度防疫药品、口罩、酒精等疫情防控重要物资，确保群众有病可医、有药可用。通过各项措施精准防控疫情，保障人民群众生命财产安全，确保全乡经济发展稳定。
（二）持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，打造美丽新地灵
巩固拓展脱贫攻坚成果。地灵乡将巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接，在健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力，全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题。对全乡497户1727人脱贫户进行结对帮扶，多次入户排查，逐户研判，确保帮扶得力有成效：全年完成小额信贷24户150万元，提供公益岗位60个，落实教育补贴11812.5元，危房改造55000元，脱贫人口人均收入达到14799.2元，同比增长14.3%。
加快落实乡村振兴战略。加快落实市委、县委乡村振兴战略要求，立足乡域实际，地灵乡狠抓各项工作落地落实。一是按照上级文件精神，三个已脱贫村每村派驻工作队员3人，并严格要求其落实驻村工作各项纪律，其他四个非脱贫村选派工作能力强业务水平高责任心强的乡干部担任村乡村振兴指导员，全面负责村的乡村振兴工作。二是发展壮大以传统水稻种植为主导的农业产业，拓展林业、中药材产业发展，抓好耕地抛荒整治、耕地复垦工作，继续扶持发展百合、钩藤、罗汉果等品牌产业，推进特色农产品的品牌化发展。三是改善基础设施，杨家渡至地灵公路10.532公里的改扩建已完成，大坡村至坳上镇道路改造升级计划也正稳步推进，全乡共计完成126户厕改任务，2户危房改造，新建5处蓄水池，提升群众生活幸福感。四是落实各项帮扶政策。易地搬迁后续帮扶、防贫监测帮扶、农村低保收入人口帮扶、产业帮扶、就业帮扶得到落实。通过各项有力措施，我乡圆满通过市乡村振兴战略实绩实地考核。
有序推进人居环境整治。今年以来，地灵乡按照农村人居环境整治“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，积极推行“日有清扫、周有宣传、月有评比、季有擂台”工作法，强势推动人居环境整治工作更上一个台阶。2022年全乡共进行公共区域绿化500多方米，种植各类苗木20000多株，打造各类微景观23处；在7个行政村制作宣传标语、墙绘等宣传内容52处，制作各类宣传标语21处，发放宣传资料2000多份，全乡整体人居环境得到有效改善，人居环境整治工作得到肯定，在怀化市新闻网受到宣传推介7次。
农业农村加快发展。地灵乡立足实际，因地制宜地发展本土产业。2022年水稻种植面积11200亩，油菜种植面积4200亩，中药材（百合、淫羊藿和钩藤）种植面积604亩。全乡转移就业5000余人，拓宽了就业渠道，增加了农村家庭经济收入。乡党委政府先后5次召开关于耕地抛荒整治、耕地复垦工作部署会，制定具体实施方案，积极推进抛荒整治工作，圆满完成全年284.33亩整治计划，耕地复垦完成230余亩。
（三）扎实推进社会保障，持续改善民生福祉。
地灵乡坚持并践行全心全意为人民服务的根本宗旨，不断加大民生投入力度，落实各项惠民政策。教育、医疗成果丰硕。合理扩大义务教育阶段学位供给，有序推动优质教育资源均衡配置。提升乡村医生服务水平，抓好乡、村卫生软硬件维护，依托现有村卫生室、乡卫生院，提高公共卫生整体水平。社会保障体系不断完善。积极推进农合农保征缴工作，全面完成家庭医生签约工作，着力改善城乡低保、特困供养水平，严格审批条件和程序，按政策要求落实社会救助政策，全年发放重度残疾护理补贴123人110700元，困难残疾人生活补贴63人56700元，低保金202人709320元，临时救助发放64人55400元，分散供养特困人员21人151200元，最大可能使得困难群众生活得到保障。
（四）有力有效防范风险，保障社会和谐有序
一是持续抓好安全生产。加强组织领导，构建安全生产责任体系，签订安全生产目标管理责任状，抓好责任落实；强化宣传引导，充分利用“村村通”平台等多种形式进行线上线下宣传，今年来印发宣传资料2000余份，发送温馨信息1000余条，制作固定标语30余幅；开展排查整治，扎实开展“安全生产月”活动和安全生产“四大行动”，深入开展安全生产法规宣传教育提高全民安全防范意识，全乡安全生产形势持续稳定。二是持续守护汛期安全。构建乡、村、组三级联动体系，加强宣传，提升群众安全保护意识；组建应急防汛队伍，做好应急预案，扎实做好防汛值班、隐患排查等工作，针对今年汛期的突发情况，应急队伍行动迅速，紧急转移人口19人次。三是持续做好森林防火。坚持“一月一走访”，每月到村检查消防设施和消防安全，组织应急救援演练，并且严格把控野外用火问题，加大巡山检查频率，一年来全乡未发生过大的火灾事故。四是强化综合治理。扎实开展乡村道路隐患和烟花爆竹安全检查整治工作，检查劝导、警告违规车辆1500余次，现全乡无农用车、三轮车非法载客现象，马路市场整治已通过县级检查验收，发现并查处烟花爆竹经营店违规行为10余起，完成整改销号患问题1个。五是开展常态化扫黑除恶专项斗争。通过多种方式进行宣传，共发放各类扫黑除恶宣传单1500余份，张贴公告、海报200余份；线上转发扫黑除恶宣传资料2000多次，悬挂、粉刷标语10余条；充分发挥“三源”共治矛盾纠纷“调解110”作用，共排查到家庭矛盾纠纷3起并全部化解成功。六是统筹推进平安地灵创建。加强矛盾纠纷排查化解力度，化解矛盾纠纷200余起；重点人员稳控有力，未发生肇事肇祸和越级上访现象情况；自建房排查和“两违”整治进展有序，完成224栋非经营性自建房鉴定及资料修改工作；依托成立的湘黔维民联合党支部、联合调解委员会，组织开展2次联合党支部大会，解决10起两地相关问题，化解3次矛盾纠纷，两地加强联防联控，创建平安边界，坚持不懈地推进建立保持社会稳定秩序的长效机制。七是创建民族团结进步成效明显。与地湖乡共同成立湘黔维民联合党支部、联合调解委员会、联合关工委，充分利用党建+E及湘黔维民联合党支部平台，推广“红色微管”党建组织体系，推动基层党组织在边界村、组的延伸，以政协委员“院坝协商”、统战工作“围炉夜话”、民族团结“联合教育基地”为载体，推动边界治理，宣传活动180多场次，发放宣传资料5000余份，两地各族群众共架“连心桥”5座，共建“致富路”12条、“同心坝”3座，“团结市场”1个。
六、单位履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了各项业务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工基本工资福利待遇及正常行政运行，确保各项政策有序推进施行，确保社会稳定；项目经费一是帮助我乡农户减少受灾损失，保障民生福利落到实处，使老百姓得到真正的帮助；二是有效地改善了我乡农村人居环境现状，紧紧围绕“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，大大提升了我乡村容村貌形象。
（二）经济效益
按标准发放了各项惠民惠农补贴资金，确保惠民政策落到实处，促进了社会的和谐发展。
（三）可持续性影响
使辖区群众了解党和政府的各项方针政策，拥护党的领导，积极参与家乡建设。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为94分。
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