2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2023］11号），2022年度会同县地灵乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体、项目支出绩效自评如下：

一、乡人民政府的主要职责、工作任务及目标

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；完成上级人民政府的交办的其他事项。

主要工作任务及目标是：

（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（二）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（三）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；

（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

二、基本情况

    现有行政编制人员18个，全额拨款事业编制19个，实有在职人数37人。实有在职人数与编制数相差4人。

三、年初预算安排情况

本单位本年无年初预算安排。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，2022年度，会同县地灵乡人民政府财政总收入840.24万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入835.24万元（含在职人员工资、乡镇工作补贴、年终一次性奖励、年中预算调整等）；2、政府性基金预算财政拨款收入5万元。

支出方面：全年实际支出为840.24万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出760.69万元，占全年收入的90.53%，

1、工资福利性支出461.19万元，占全年收入54.89%，其中基本工资333.48万元、津贴补贴0万元、奖金10.34万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险缴费0万元、职工医疗保险0万元、其他社会保障缴费36.21万元、其他工资福利支出81.18万元。

2、公用经费支出288.5万元，占全年收入34.34%，其中办公费135.99万元、会议费4.5万元、公务接待费3.88万元、委托业务费47万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出85.13万元。

3、对个人和家庭的补助11.01万元，占全年收入1.31%，其中抚恤金1.38万元，生活补助5.72万元，个人农业生产补贴1.67万元，其他对个人和家庭的补助2.24万元。

（二）项目支出79.55万元，占全年收入的9.47%。

1、县本级年初预算安排的项目支出79.55万元，占全年收入的9.47%，其中：一般公共服务支出4.5万元，公共安全支出8.6万元，教育支出2.28万元，科学技术支出1.5万元，卫生健康支出2.99万元，城乡社区支出13.99万元，农林水支出19.4万元，交通运输支出17.1万元，灾害防治及应急管理支出4.2万元，其他支出5万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出3.88万元，占年初预算安排数6.5万元的 59.69%，比2021年支出4.3万元减少0.42万元，变动率为9.77%；公务用车购置及运行维护费12万元，占年初预算安排数12万元的100%，比2021年支出6.74万元增加5.26万元，变动率为78.04%。有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：会同县地灵乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和保民生资金的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》《会同县乡镇财政管理办法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、地灵乡人民政府工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）精准有效防控疫情，确保经济平稳运行

面对疫情多轮冲击和国际国内复杂多变的防控形势，乡党委、政府始终坚持贯彻落实上级各项决策部署，始终将群众的生命安全及身体健康放在首位。

精准防控保安全。一是贯彻落实上级决策部署，按照最新政策要求因时因势动态优化调整防控措施，认真落实疫情防控二十条、新十条、“乙类乙管”等防控政策，不断提高科学精准防控水平，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是防控工作进入新阶段以来积极落实疫苗接种任务，制定疫苗接种工作方案，先后3次组织各村两委开展老年人疫苗接种人员摸底工作，压实各村疫苗接种职责，做到疫苗应打尽打。地灵乡疫苗接种已累计完成11632剂次，12月以来60岁以上人群接种疫苗40余人。三是加强宣传引导，普及科学防疫知识，引导人民群众关注“会同疾控”公众号，及时了解最新防疫信息，增强自我防范意识和防护能力。四是做好后勤保障，保障医用物资和生活必需品的供应。进入12月以来感染人数增多，地灵乡统一调度防疫药品、口罩、酒精等疫情防控重要物资，确保群众有病可医、有药可用。通过各项措施精准防控疫情，保障人民群众生命财产安全，确保全乡经济发展稳定。

（二）持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，打造美丽新地灵

巩固拓展脱贫攻坚成果。地灵乡将巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接，在健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力，全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题。对全乡497户1727人脱贫户进行结对帮扶，多次入户排查，逐户研判，确保帮扶得力有成效：全年完成小额信贷24户150万元，提供公益岗位60个，落实教育补贴11812.5元，危房改造55000元，脱贫人口人均收入达到14799.2元，同比增长14.3%。

加快落实乡村振兴战略。加快落实市委、县委乡村振兴战略要求，立足乡域实际，地灵乡狠抓各项工作落地落实。一是按照上级文件精神，三个已脱贫村每村派驻工作队员3人，并严格要求其落实驻村工作各项纪律，其他四个非脱贫村选派工作能力强业务水平高责任心强的乡干部担任村乡村振兴指导员，全面负责村的乡村振兴工作。二是发展壮大以传统水稻种植为主导的农业产业，拓展林业、中药材产业发展，抓好耕地抛荒整治、耕地复垦工作，继续扶持发展百合、钩藤、罗汉果等品牌产业，推进特色农产品的品牌化发展。三是改善基础设施，杨家渡至地灵公路10.532公里的改扩建已完成，大坡村至坳上镇道路改造升级计划也正稳步推进，全乡共计完成126户厕改任务，2户危房改造，新建5处蓄水池，提升群众生活幸福感。四是落实各项帮扶政策。易地搬迁后续帮扶、防贫监测帮扶、农村低保收入人口帮扶、产业帮扶、就业帮扶得到落实。通过各项有力措施，我乡圆满通过市乡村振兴战略实绩实地考核。

有序推进人居环境整治。今年以来，地灵乡按照农村人居环境整治“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，积极推行“日有清扫、周有宣传、月有评比、季有擂台”工作法，强势推动人居环境整治工作更上一个台阶。2022年全乡共进行公共区域绿化500多方米，种植各类苗木20000多株，打造各类微景观23处；在7个行政村制作宣传标语、墙绘等宣传内容52处，制作各类宣传标语21处，发放宣传资料2000多份，全乡整体人居环境得到有效改善，人居环境整治工作得到肯定，在怀化市新闻网受到宣传推介7次。

农业农村加快发展。地灵乡立足实际，因地制宜地发展本土产业。2022年水稻种植面积11200亩，油菜种植面积4200亩，中药材（百合、淫羊藿和钩藤）种植面积604亩。全乡转移就业5000余人，拓宽了就业渠道，增加了农村家庭经济收入。乡党委政府先后5次召开关于耕地抛荒整治、耕地复垦工作部署会，制定具体实施方案，积极推进抛荒整治工作，圆满完成全年284.33亩整治计划，耕地复垦完成230余亩。

（三）扎实推进社会保障，持续改善民生福祉。

地灵乡坚持并践行全心全意为人民服务的根本宗旨，不断加大民生投入力度，落实各项惠民政策。教育、医疗成果丰硕。合理扩大义务教育阶段学位供给，有序推动优质教育资源均衡配置。提升乡村医生服务水平，抓好乡、村卫生软硬件维护，依托现有村卫生室、乡卫生院，提高公共卫生整体水平。社会保障体系不断完善。积极推进农合农保征缴工作，全面完成家庭医生签约工作，着力改善城乡低保、特困供养水平，严格审批条件和程序，按政策要求落实社会救助政策，全年发放重度残疾护理补贴123人110700元，困难残疾人生活补贴63人56700元，低保金202人709320元，临时救助发放64人55400元，分散供养特困人员21人151200元，最大可能使得困难群众生活得到保障。

（四）有力有效防范风险，保障社会和谐有序

一是持续抓好安全生产。加强组织领导，构建安全生产责任体系，签订安全生产目标管理责任状，抓好责任落实；强化宣传引导，充分利用“村村通”平台等多种形式进行线上线下宣传，今年来印发宣传资料2000余份，发送温馨信息1000余条，制作固定标语30余幅；开展排查整治，扎实开展“安全生产月”活动和安全生产“四大行动”，深入开展安全生产法规宣传教育提高全民安全防范意识，全乡安全生产形势持续稳定。二是持续守护汛期安全。构建乡、村、组三级联动体系，加强宣传，提升群众安全保护意识；组建应急防汛队伍，做好应急预案，扎实做好防汛值班、隐患排查等工作，针对今年汛期的突发情况，应急队伍行动迅速，紧急转移人口19人次。三是持续做好森林防火。坚持“一月一走访”，每月到村检查消防设施和消防安全，组织应急救援演练，并且严格把控野外用火问题，加大巡山检查频率，一年来全乡未发生过大的火灾事故。四是强化综合治理。扎实开展乡村道路隐患和烟花爆竹安全检查整治工作，检查劝导、警告违规车辆1500余次，现全乡无农用车、三轮车非法载客现象，马路市场整治已通过县级检查验收，发现并查处烟花爆竹经营店违规行为10余起，完成整改销号患问题1个。五是开展常态化扫黑除恶专项斗争。通过多种方式进行宣传，共发放各类扫黑除恶宣传单1500余份，张贴公告、海报200余份；线上转发扫黑除恶宣传资料2000多次，悬挂、粉刷标语10余条；充分发挥“三源”共治矛盾纠纷“调解110”作用，共排查到家庭矛盾纠纷3起并全部化解成功。六是统筹推进平安地灵创建。加强矛盾纠纷排查化解力度，化解矛盾纠纷200余起；重点人员稳控有力，未发生肇事肇祸和越级上访现象情况；自建房排查和“两违”整治进展有序，完成224栋非经营性自建房鉴定及资料修改工作；依托成立的湘黔维民联合党支部、联合调解委员会，组织开展2次联合党支部大会，解决10起两地相关问题，化解3次矛盾纠纷，两地加强联防联控，创建平安边界，坚持不懈地推进建立保持社会稳定秩序的长效机制。七是创建民族团结进步成效明显。与地湖乡共同成立湘黔维民联合党支部、联合调解委员会、联合关工委，充分利用党建+E及湘黔维民联合党支部平台，推广“红色微管”党建组织体系，推动基层党组织在边界村、组的延伸，以政协委员“院坝协商”、统战工作“围炉夜话”、民族团结“联合教育基地”为载体，推动边界治理，宣传活动180多场次，发放宣传资料5000余份，两地各族群众共架“连心桥”5座，共建“致富路”12条、“同心坝”3座，“团结市场”1个。

六、单位履职效益

2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了各项业务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：

（一）社会效益

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工基本工资福利待遇及正常行政运行，确保各项政策有序推进施行，确保社会稳定；项目经费一是帮助我乡农户减少受灾损失，保障民生福利落到实处，使老百姓得到真正的帮助；二是有效地改善了我乡农村人居环境现状，紧紧围绕“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，大大提升了我乡村容村貌形象。

（二）经济效益

按标准发放了各项惠民惠农补贴资金，确保惠民政策落到实处，促进了社会的和谐发展。

（三）可持续性影响

使辖区群众了解党和政府的各项方针政策，拥护党的领导，积极参与家乡建设。

（四）社会公众或服务对象满意度

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我乡部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为94分。