目  录

第一部分  会同县地灵乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 会同县地灵乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构12个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

2.人员情况：组织部核定机关编制16名（包括行政编制16名），实有16名；核定事业编制20名，实有20名，财政所核定编制3名，实有2名。

二、部门预算单位构成

会同县地灵乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县地灵乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数537.94万元，其中，一般公共预算拨款537.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，比上年预算增加26.08万元，收入增加原因：人员工资增加，相应社保随之增加，事业编制人员增加车补。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数537.94万元，支出较去年增加26.08万元，其中一般公共服务支出112万元，公共安全支出164.67万元，社会保障和就业支出47.14万元，卫生健康支出179.14万元，住房保障支出34.99万元，比上年预算增加26.08万元，支出增加原因：人员工资增加，相应社保随之增加，事业编制人员增加车补。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算537.94万元，其中，一般公共服务支出112万元，占20.82%；公共安全支出164.67万元，占30.61%；社会保障和就业支出47.14万元，占8.76%；卫生健康支出179.14万元，占33.30%；住房保障支出34.99万元，占6.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为521.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为16万元，是指单位为完成本级工作计划而发生的支出。其中：创建标兵财政所支出10万元，主要用于标兵财政所创建；乡村振兴工作支出3万元，主要用于乡村振兴工作开支；防震减灾开支3万元，主要用于防震减灾开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县地灵乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.20万元，比上年预算增加32.20万元，增加59.63%。主要原因是一般性开支增多。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.5万元，主要是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房及职工宿舍面积为2686个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为537.94万元，其中，基本支出521.94万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。2023年度未安排重点项目预算。

目标任务：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分部门预算公开表格

详见附件会同县地灵乡人民政府2023年部门预算公开表